【正文】 手冊(cè)》編制、審核和批準(zhǔn)的起草工作由總經(jīng)理主持策劃?！妒謨?cè)》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！妒謨?cè)》發(fā)放、使用《手冊(cè)》由文控中心負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放?！妒謨?cè)》的使用：：“受控”標(biāo)志的《手冊(cè)》，任何個(gè)人不得使用“非受控”的《手冊(cè)》?！妒謨?cè)》必須在封面上加蓋“非受控”標(biāo)志，并由品質(zhì)部進(jìn)行登記?！妒謨?cè)》持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔。任何持有《手冊(cè)》的個(gè)人或部門不得向無(wú)關(guān)個(gè)人或單位提供本《手冊(cè)》，也不得復(fù)印?！妒謨?cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行?！妒謨?cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)辦理移交歸還手續(xù)?！妒謨?cè)》經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《手冊(cè)》的所有人員。《手冊(cè)》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由品質(zhì)部組織人員進(jìn)行修改，并按原審批程序報(bào)批。《手冊(cè)》持有人必須不折不扣的組織本部門員工貫徹執(zhí)行相應(yīng)規(guī)；《手冊(cè)》持有人必須妥善保管“受控”的手冊(cè)。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向品質(zhì)部提出補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)，并辦理相應(yīng)手續(xù)。附件1：管理體系對(duì)照表GB/T 190012008GB/T 140012004質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求總要求4．14．1總要求文件要求4．2總則4．2．14．4．4文件質(zhì)量手冊(cè)4．2．2文件控制4．2．34．4．5文件控制記錄控制4．2．44．5．4記錄控制管理職責(zé)5管理承諾5．14．24．4．1環(huán)境方針資源、作用、職責(zé)和權(quán)限以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．24．3．14．3．24．6環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求管理評(píng)審質(zhì)量方針5．34．2環(huán)境方針策劃5．44．3策劃質(zhì)量目標(biāo)5．4．14．3．3目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量管理體系策劃5．4．24．3．3目標(biāo)、指標(biāo)和方案職責(zé)、權(quán)限與溝通5．5職責(zé)和權(quán)限 5．5．14．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理者代表5．5．24．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通5．5．34．4．3信息交流管理評(píng)審5．6 總則5．6．14．6管理評(píng)審評(píng)審輸入5．6．24．6管理評(píng)審評(píng)審輸出5．6．34．6管理評(píng)審資源管理6資源的提供6．14．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限人力資源6．2總則6．2．14．4．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、意識(shí)和培訓(xùn)6．2．24．4．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施 6．34．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限工作環(huán)境6．4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7 4．4實(shí)施與運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．1 4．4．6運(yùn)行控制與顧客有關(guān)的過(guò)程7．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7．2．1 4．3．14．3．24．4．6環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求運(yùn)行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7．2．2 4．3．14．4．6環(huán)境因素運(yùn)行控制顧客溝通7．2．3 4．4．3信息交流設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3 刪除附件1：管理體系對(duì)照表（續(xù)）采購(gòu)7．4采購(gòu)過(guò)程7．4．14．4．6運(yùn)行控制采購(gòu)信息7．4．24．4．6運(yùn)行控制采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7．4．34．4．6運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．14．4．6運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7．5．24．4．6運(yùn)行控制標(biāo)識(shí)和可追溯性7．5．3顧客財(cái)產(chǎn)7．5．4產(chǎn)品防護(hù)7．5．54．4．6運(yùn)行控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7．6 4．5．1監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 4．5檢查總則8．14．5．1監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量8．2顧客滿意8．2．1內(nèi)部審核 8．2．2 4．5．5內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8．2．3 4．5．14．5．2監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8．2．44．5．14．5．2監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)不合格品控制 8．3 4．4．74．5．3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不符合、糾正措施和預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析 8．4 4．5．1監(jiān)視和測(cè)量改進(jìn) 8．5 持續(xù)改進(jìn) 8．5．1 4．24．3．34．6環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理評(píng)審糾正措施 8．5．2 4．5．3不符合、糾正措施和預(yù)防措施預(yù)防措施8．5．34．5．3不符合、糾正措施和預(yù)防措施附件2：組織管理機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理廠長(zhǎng)管理者代表生管部品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部行政部業(yè)務(wù)部附件3：職能分配表 ISO9001：2008職能分配表崗位和部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部行政部/文控物控部生產(chǎn)部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部工程部質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△管理職責(zé)▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△資源管理▲△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)△△△△△△△△▲△△▲△△△刪減▲△△▲△△△△△▲△△測(cè)量分析和改進(jìn)▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△注：▲：主要職能；△：相關(guān)職能；空格：與此無(wú)關(guān)。2．2：ISO14001：2004職能分配表ISO14001：2004職能分配表崗位和部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部行政部/文控生管部生產(chǎn)部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部工程部▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△、指標(biāo)和方案△▲△▲△△△△△、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△、培訓(xùn)和意識(shí)△△△▲△△△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△▲▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△，糾正和預(yù)防措施△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△注：▲：主要職能；△：相關(guān)職能；空格：與此無(wú)關(guān)。附件4：程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注1MH QEP01文件資料與記錄管理控制程序2MH QEP02法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序3MH QEP03環(huán)境、有害物質(zhì)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序4MH QEP04目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序5MH QEP05內(nèi)部溝通與信息交流控制程序6MH QEP06內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序7MH QEP07人力資源控制程序8MH QEP08生產(chǎn)設(shè)備控制程序9MH QEP098S和工作環(huán)境控制程序10MHQEP10顧客需求識(shí)別與評(píng)審控制程序11MH QEP11產(chǎn)品策劃與訂單評(píng)審控制程序12MH QEP12打樣制作控制程序13MH QEP13采購(gòu)與供應(yīng)商控制程序14MH QEP14生產(chǎn)提供與服務(wù)控制程序15MH QEP15標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序16MH QEP16顧客服務(wù)控制程序17MH QEP17產(chǎn)品防護(hù)和物料控制程序18MH QEP18環(huán)境、有害物質(zhì)過(guò)程管理運(yùn)行控制程序19MH QEP19監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序20MH QEP20應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序21MH QEP21品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序22MH QEP22環(huán)境、有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序23MH QEP23不合格品、不符合控制程序24MH QEP24數(shù)據(jù)分析控制程序25MH QEP25糾正和預(yù)防措施控制程序附件5:公司平面圖生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)區(qū)全檢區(qū)全檢區(qū)辦公區(qū)文字說(shuō)明及注意事項(xiàng)采取浸泡方式： 直接溶劑浸泡后擦拭進(jìn)入下道工序； 超聲波浸泡擦拭后進(jìn)入下道工序。裝配：把前處理好的產(chǎn)品裝入配套治具，擺放整齊待噴涂；除塵： 人工除塵； 靜電除塵（靜電室內(nèi)用靜電槍除塵）。噴底漆： 噴槍氣壓、油量、霧法、膜厚； 噴涂轉(zhuǎn)料（噴涂線帶動(dòng)治具旋轉(zhuǎn)）； 噴涂角度（根據(jù)產(chǎn)品的形狀、大小或客戶要求油漆所覆蓋面積對(duì)噴槍進(jìn)行調(diào)試）； 拉速調(diào)控（生產(chǎn)線行走速度）。說(shuō)明：底漆作用是增加素襯表面平坦度，附著度和光澤度。IR燈（烤箱）：溫度調(diào)控，其作用揮發(fā)油漆中的溶劑、水分；使其油漆流平性更好。UV固化： UV燈照射角度調(diào)控； UV燈能量的控制。電鍍： 抽真空系數(shù)的控制； 電鍍機(jī)電流調(diào)節(jié)； 電鍍時(shí)長(zhǎng)調(diào)節(jié)。其具體的操作方法與底漆相同，也同樣要經(jīng)IR燈與UV固化；其作用為：保護(hù)電鍍層及提高產(chǎn)品性能；上色。檢驗(yàn)：根據(jù)客戶要求進(jìn)行全檢。包裝：根據(jù)客戶要求。注：如果噴底漆和面漆不是UV光油而是普通烤漆的話，噴涂后則不需經(jīng)過(guò)UV固化，而直接進(jìn)入烤箱，烘烤后檢驗(yàn)包裝出貨。附件6:生產(chǎn)工藝流程圖客戶來(lái)料前處理 裝配除塵噴底漆IR燈（烤箱）UV固化電鍍面漆檢驗(yàn)包裝入庫(kù)及出貨注：主要污染物：油漆廢料、油漆粉塵、油漆氣味附件7:目標(biāo),指標(biāo)一覽表責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)對(duì)應(yīng)計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)部門公司目標(biāo)準(zhǔn)時(shí)交貨率≥98%實(shí)際交貨批數(shù)/計(jì)劃出貨批數(shù)*100%月營(yíng)運(yùn)部客戶滿意度（單個(gè)）不低于85分調(diào)查分析半年?duì)I運(yùn)部生產(chǎn)部產(chǎn)品良品率≥90%生產(chǎn)全檢不良總數(shù)/月生產(chǎn)總數(shù)*100%月品質(zhì)部生管部采購(gòu)物料交期達(dá)成率≥95%采購(gòu)物質(zhì)交期達(dá)成批數(shù)/采購(gòu)物質(zhì)總批數(shù)*100%月采購(gòu)發(fā)料準(zhǔn)確率≥99%發(fā)料錯(cuò)誤總批數(shù)/月發(fā)料總批數(shù)*100%月倉(cāng)管計(jì)劃達(dá)成率≥99%計(jì)劃達(dá)成批次/計(jì)劃總批次*100