【正文】 定的采購要求。品管部負責對所有采購產(chǎn)品執(zhí)行驗證。 支持文件 《供方評估與采購驗證控制程序》 GLIP/PR04； 生產(chǎn)服務、環(huán)境管理的提供與運行；公司應策劃并在受控條件下對生產(chǎn)服務活動及環(huán)境因素進行控制，受控條件應包括：A、 獲得表述服務特性的信息；B、 對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境且可能偏離其方針目標的運行過程制定程序、作業(yè)指導書；在 程序或作業(yè)指導書中規(guī)定運行準則與方法；C、 使用適當?shù)纳a(chǎn)服務設備、消防設備、通風設備、業(yè)務信息系統(tǒng)并對其進行維護；D、 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量；E、 貨物運輸交付后活動的實施情況；F、 對于公司使用的貨物、設備和服務中已識別重要的環(huán)境因素，應通報給員工與其他的 相關方。支持文件：《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》 GLIP/PR05《化學危險品管理程序》 GLIP/PR10；《廢棄物污染防治控制程序》 GLIP/PR11；本公司焊接工序為特殊過程；對特殊工序的控制按《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》進行控制在環(huán)境管理體系中公司應對火災及臺風的應急準備與響應實施制定程序并確認應證實這些過程實現(xiàn)策劃結果的能力；確定這些過程適用時應包括：A、為過程評審和批準所規(guī)定的準則；B、運輸設備、應急設備的認可和人員的資格鑒定；C、規(guī)定使用特定的方法和程序；D、形成記錄；E、再確認。支持文件《應急準備與響應控制程序》 GLIP/CH07； 公司建立《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，應包括： A、 公司明確貨物、服務提供人員標識形式，并明確貨物及檢驗狀態(tài)的標識，確保標識的唯 一性，以滿足可追溯性。B、 公司明確倉庫與行人走道消防標識、應急出口標識、固體廢棄物與生活垃圾箱的標識、 洗手間的標識應清楚，符合相關法律法規(guī)等要求。支持文件《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 GLIP/PR06；公司建立《顧客財產(chǎn)控制程序》為客戶提供的貨物、文件等財產(chǎn)公司應標識、驗證、保護和維護，若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，應包括給客戶，并保持記錄。公司建立《產(chǎn)品防護控制程序》應針對貨物的符合性提供防護，這種防護應包括標識、包裝、貯存、保護。 支持文件：《顧客財產(chǎn)控制程序》 GLIP/PR07；《產(chǎn)品防護控制程序》 GLIP/PR08； 監(jiān)視和測量裝置的控制公司建立《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。生產(chǎn)部負責對監(jiān)視和測量裝置進行控制，控制要求包括：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)；A、 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；B、 得到識別，以確定其校準狀態(tài)；C、 防止可能使測量結果失效的調(diào)整；D、 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；此外，當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果的記錄應予保持。支持文件：《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 GLIP/PR09； 總則公司規(guī)定的相關程序支持、策劃并實施測量、監(jiān)視、分析和改進的過程，以確保管理體系、有關運行控制、過程、產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求，同時應跟蹤信息及記錄。A、應規(guī)定測量的類型、地點、時間、周期性以及對記錄的要求。B、應定期（管理評審時）評估采用的測量手段的有效性。C、公司應識別并使用適當?shù)慕y(tǒng)計工具。D、資料分析和改進活動的結果應作為管理評審過程的輸入。 測量和監(jiān)視 客戶滿意度公司制訂程序規(guī)定監(jiān)視客戶滿意/不滿意的信息，并將此信息提交高層管理者運用，每年至少開展一次調(diào)查和分析，及以此調(diào)查結果來不斷持續(xù)改進。支持文件《客戶滿意度調(diào)查控制程序》 GLIP/CH01； 內(nèi)部審核 公司建立《內(nèi)部審核程序》以確定綜合管理體系是否：A、 符合策劃的安排，質(zhì)量/環(huán)境管理體系標準的要求；B、 得到有效實施與保持； 應對審核大綱進行策劃，策劃時應考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結果。應規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。審核的跟蹤活動應驗證糾正措施的實施和驗證結果的報告； 支持文件 《內(nèi)部審核程序》 GLIP/CH02； 過程的監(jiān)視和測量公司通過質(zhì)量/環(huán)境的目標指標進行臨控來證實綜合管理體系的過程所策劃結果的能力，當未達到策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施；詳見《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》； 產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測量 公司建立《測量與監(jiān)視控制程序》應對產(chǎn)品的特性、環(huán)境表現(xiàn)進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的要求已得到滿足； 支持文件《測量與監(jiān)視控制程序》 GLIP/CH03； 不合格品控制公司應建立《不合格控制程序》來規(guī)定不合格品與環(huán)境方面的不合格的處置方法、職責權限；支持文件 《不合格控制程序》 GLIP/CH04； 數(shù)據(jù)分析公司應建立體系的各級程序，對相應的資料進行分析，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性并識別能夠做出的改進，公司應收集的資料如下：—質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適用性、符合性、有效性和充分性（包括內(nèi)審、管理評審）?！^程運作趨勢?！蛻魸M意/不滿意。—符合客戶要求。—過程、產(chǎn)品、服務的特性。—供應商的交付表現(xiàn)。支持文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》 GLIP/CH05； 改進 持續(xù)改進公司應持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系，建立體系各級程序，描述質(zhì)量/環(huán)境方針、目標，內(nèi)部審核結果、資料分析、糾正和預防措施、管理評審以利于持續(xù)改進。公司應制訂并執(zhí)行糾正和預防措施的程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。其內(nèi)容包括：A、調(diào)查產(chǎn)生不符合原因并研究防止再發(fā)生所需的糾正及預防措施。B、對全部過程、操作、記錄和顧客投訴進行分析。C、根據(jù)風險程度，采取相應的預防措施。D、應對糾正措施的有效實施加以控制。E、報告由糾正和預防措施引起的相關程序文件的理發(fā)并予以記錄。F、管理者代表監(jiān)督糾正和預防措施要求是否完成，質(zhì)檢部負責將相關資料存檔。G、對生產(chǎn)過程中可能影響環(huán)境的因素進行分析，以查明和消除不符合的潛在因素。H、公司必須在適應的情況下實施所采用的糾正措施及實施的控制，來消除其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。具體要求，詳見《糾正和預防措施控制程序》；支持文件《糾正和預防措施控制程序》 GLIP/CH06； 支持性文件《客戶滿意度調(diào)查控制程序》 GLIP/CH01；《內(nèi)部審核程序》 GLIP/CH02；《監(jiān)視和測量控制程序》 GLIP/CH03； 《不合格品控制程序》 GLIP/CH04；《數(shù)據(jù)分析控制程序》 GLIP/CH05；《糾正和預防措施控制程序》 GLIP/CH06；30 / 30