【正文】 具體要求，詳見《糾正和預防措施控制程序》；支持文件《糾正和預防措施控制程序》 GLIP/CH06； 支持性文件《客戶滿意度調(diào)查控制程序》 GLIP/CH01；《內(nèi)部審核程序》 GLIP/CH02；《監(jiān)視和測量控制程序》 GLIP/CH03； 《不合格品控制程序》 GLIP/CH04；《數(shù)據(jù)分析控制程序》 GLIP/CH05；《糾正和預防措施控制程序》 GLIP/CH06；30 / 30。G、對生產(chǎn)過程中可能影響環(huán)境的因素進行分析，以查明和消除不符合的潛在因素。E、報告由糾正和預防措施引起的相關程序文件的理發(fā)并予以記錄。C、根據(jù)風險程度，采取相應的預防措施。其內(nèi)容包括：A、調(diào)查產(chǎn)生不符合原因并研究防止再發(fā)生所需的糾正及預防措施。支持文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》 GLIP/CH05； 改進 持續(xù)改進公司應持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系，建立體系各級程序，描述質(zhì)量/環(huán)境方針、目標，內(nèi)部審核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施、管理評審以利于持續(xù)改進?！^程、產(chǎn)品、服務的特性?！蛻魸M意/不滿意。審核的跟蹤活動應驗證糾正措施的實施和驗證結(jié)果的報告； 支持文件 《內(nèi)部審核程序》 GLIP/CH02； 過程的監(jiān)視和測量公司通過質(zhì)量/環(huán)境的目標指標進行臨控來證實綜合管理體系的過程所策劃結(jié)果的能力，當未達到策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施；詳見《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》； 產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測量 公司建立《測量與監(jiān)視控制程序》應對產(chǎn)品的特性、環(huán)境表現(xiàn)進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的要求已得到滿足； 支持文件《測量與監(jiān)視控制程序》 GLIP/CH03； 不合格品控制公司應建立《不合格控制程序》來規(guī)定不合格品與環(huán)境方面的不合格的處置方法、職責權限；支持文件 《不合格控制程序》 GLIP/CH04； 數(shù)據(jù)分析公司應建立體系的各級程序，對相應的資料進行分析，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性并識別能夠做出的改進，公司應收集的資料如下：—質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適用性、符合性、有效性和充分性（包括內(nèi)審、管理評審）。支持文件《客戶滿意度調(diào)查控制程序》 GLIP/CH01； 內(nèi)部審核 公司建立《內(nèi)部審核程序》以確定綜合管理體系是否：A、 符合策劃的安排，質(zhì)量/環(huán)境管理體系標準的要求；B、 得到有效實施與保持； 應對審核大綱進行策劃，策劃時應考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。D、資料分析和改進活動的結(jié)果應作為管理評審過程的輸入。B、應定期（管理評審時）評估采用的測量手段的有效性。支持文件：《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 GLIP/PR09； 總則公司規(guī)定的相關程序支持、策劃并實施測量、監(jiān)視、分析和改進的過程，以確保管理體系、有關運行控制、過程、產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求，同時應跟蹤信息及記錄。組織應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。生產(chǎn)部負責對監(jiān)視和測量裝置進行控制，控制要求包括：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。公司建立《產(chǎn)品防護控制程序》應針對貨物的符合性提供防護，這種防護應包括標識、包裝、貯存、保護。B、 公司明確倉庫與行人走道消防標識、應急出口標識、固體廢棄物與生活垃圾箱的標識、 洗手間的標識應清楚，符合相關法律法規(guī)等要求。支持文件：《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》 GLIP/PR05《化學危險品管理程序》 GLIP/PR10；《廢棄物污染防治控制程序》 GLIP/PR11；本公司焊接工序為特殊過程；對特殊工序的控制按《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》進行控制在環(huán)境管理體系中公司應對火災及臺風的應急準備與響應實施制定程序并確認應證實這些過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力；確定這些過程適用時應包括：A、為過程評審和批準所規(guī)定的準則；B、運輸設備、應急設備的認可和人員的資格鑒定；C、規(guī)定使用特定的方法和程序；D、形成記錄；E、再確認。品管部負責對所有采購產(chǎn)品執(zhí)行驗證。C、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求。 采購信息應明確采購產(chǎn)品的信息，這些信息根據(jù)需要包括： A、產(chǎn)品、程序、過程、設施和設備的批準要求。C、顧客投訴及與不合格有關的措施。商務部與客戶溝通，以符合對產(chǎn)品、服務和管理等方面要求，并界定：A、產(chǎn)品管理信息。對客戶的服務要求、識別出來的環(huán)境因素要進行評審以確保：A、 客戶要求得到明確規(guī)定且不一致的方面得到解決；B、 確定出有重大影響的環(huán)境因素；C、 公司有能力滿足客戶及相關方的要求；評審結(jié)果及環(huán)境因素評估的結(jié)果應形成記錄，當客戶的服務要求、環(huán)境因素發(fā)生變化時，公司應及時更新，并確保相關部門人員知道更新的要求。D、公司有能力提供滿足客戶要求的產(chǎn)品的合約，包括法規(guī)限制的要求。B、當客戶沒有提供書面要求時，這些客戶要求在接受前已被確認。這些規(guī)定包括：A、確定從事影響服務質(zhì)量、環(huán)境活動的員工所必要的能力；B、提供培訓或其他措施滿足這些需求；C、評價培訓或其他措施的有效性；D、確保全體員工意識：（a）符合質(zhì)量、環(huán)境方針與程序等其他綜合法律體系要求的重要性；（b）實際的或潛在的重大環(huán)境影響以及工作所帶來的環(huán)境績效；（c）應急準備與效應方面的作用和職責；（d）偏離規(guī)定要求的潛在后果；E、保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗適當?shù)挠涗洝?人力資源 總則對于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系責任有關的活動，公司應委派相應人員并確保他們的教育、培訓、技能和經(jīng)驗能夠勝任其工作。支持文件： 《管理評審控制程序》 GLIP/MA03 資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源：A、實施和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程。：A、 內(nèi)審、外審的結(jié)果；B、 客戶和相關方的反饋；C、 綜合管理體系的業(yè)績（包括質(zhì)量、環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性）及其不符合性（包括不合格的服務、有關環(huán)境的不合格等）；D、 預防和糾正措施；E、 以往管理評審的跟蹤措施；F、 可能影響綜合管理體系的變更；G、 各部門提出的改進建議。最高管理者應至少一年一次對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。對于從事與質(zhì)量有關工作所必須的特權，公司均加以規(guī)定（詳見本手冊“”） 管理者代表詳見本手冊“” 內(nèi)部溝通 最高管理者應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，公司建立了《溝通管理控制程序》（GLIP/MA02）以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性進行溝通。策劃包括：A、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；B、 需要的資源，以及識別各階段的特性；C、 文件的相容性；D、 驗證活動，接收準則，以及所需要的記錄；E、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進；F、 在對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實施時，保持綜合管理體系的完整性；G、 應針對重大環(huán)境影響的環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案，管理方案包括