【正文】 H 審核組負(fù)責(zé)驗證持續(xù)改進(jìn)的實施情況及有效性。 F 審核應(yīng)按程序進(jìn)行，審核前，審核員應(yīng)編定檢查清單。 D 審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并由環(huán)境管理代表進(jìn)行資格認(rèn)可，審核員應(yīng)由被審職能或活動 無直接責(zé)任的人員擔(dān)任，并做到公正客觀。 B EMS 監(jiān)督中心制定年度審核計劃，由環(huán)境管理代表批準(zhǔn)，計劃的制定應(yīng)立足于所 涉及活動的重要性和以前的審核結(jié)果。 相關(guān)文件：《文件記錄與管控程序》。 D 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 B 制定 程序?qū)Νh(huán)境記錄的標(biāo)識、保存及處置進(jìn)行控制。 相關(guān)程序文件：《糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)管理程序》。 a 各部門自行實施的檢查發(fā)現(xiàn)的不符合時，由各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)修改效果； b 其它的不符合，如內(nèi)外審、管理評審、相關(guān)方抱怨、涉及法律符合性的及由公 司組織的檢查活動發(fā)現(xiàn)的不符合，先由各部門經(jīng)理確認(rèn)，再由環(huán)境管理代表確 認(rèn)修改效果； c 任何旨在消除已存在和潛在不符合項原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán) 重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 c 日常環(huán)境管理活動偏離規(guī)定的運行控制程序或標(biāo)準(zhǔn)； d 信息交流確認(rèn)的不符合（如：抱怨、投訴及要求） e 內(nèi)部或外部環(huán)境管理體系審核時發(fā)現(xiàn)的不符合； f 管理評審提出的糾正內(nèi)容。 糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的控制 A 違反或可能違反如下準(zhǔn)則構(gòu)成不符合： a ISO 14001 標(biāo)準(zhǔn)； b 公司環(huán)境管理體系文件； c 適 用于公司的相關(guān)法律及要求。 G 所有用于監(jiān)測和測量的儀器等，由品證部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期校正，保證其持續(xù)的符合 性。 E EMS 監(jiān)督中心負(fù)責(zé)組織對法律及其他要求遵循情況進(jìn)行評審。 C 管理部對廢氣、廢水、噪音的監(jiān)測，對本公司不能監(jiān)測和測量的項目由環(huán)境管理 代表委托國家認(rèn)可的監(jiān)測機構(gòu)進(jìn)行。 D 在事故 /緊急情況發(fā)生或培訓(xùn)演習(xí)后，對程序進(jìn)行評審或修訂 相關(guān)文 件：《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 檢查糾正措施 監(jiān)測和測量 A 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動 ,建立并維持定期監(jiān)測和測量的文件化程 序。 C 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的對策 a 明確 化學(xué)危險品泄漏的潛在區(qū)域，設(shè)立防泄漏設(shè)施，并落實專門人員管理，在 緊急情況出現(xiàn)時，采取應(yīng)急措施，對于化學(xué)品大規(guī)模泄漏的潛在區(qū)域，每年至 少進(jìn)行一次應(yīng)急演習(xí)。 相關(guān)文件： 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) A 確定潛在的事故或緊急情況 ,做出響應(yīng) ,并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響 ,制定 并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序。 F 有關(guān)運行文件的編制和實 施應(yīng)參照相關(guān)法律、法規(guī)和要求。 D 有關(guān)新項目（含材料、工藝、設(shè)備、服務(wù)）引入時可能產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，按 相關(guān)程序文件執(zhí)行。 B 程序的建立及傳達(dá) 對以下很重要環(huán)境所產(chǎn)生的環(huán)境 影響，按對應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制： a 廢氣排放：汽車尾氣、有機溶劑揮發(fā)； b 廢水排放：衛(wèi)生間污水； c 噪音污染：空壓機、沖壓機制造的噪音； d 廢棄物管理：一切生產(chǎn)、生活廢棄物； e 能源節(jié)約：電力、柴油； f 資源節(jié)約：水、紙張、原輔材料； g 化學(xué)品控制：易燃易爆有機溶劑、有毒有機溶劑及輔料、腐蝕類化學(xué)危險品； h 油類物質(zhì) 控制：潤滑油、液壓油； i 設(shè)備維護維修環(huán)境控制：生產(chǎn)設(shè)備、廠房設(shè)施維護。 相關(guān)程序文件：《文件記錄與管控程序》。 C 文件的發(fā)放、管理、更改按《文件記錄與管控程序》執(zhí)行。 b 程序文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)環(huán)境管理代表及總經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)境記錄：環(huán)境管理系統(tǒng)實施與運行等和信息記載。 程序文件：闡述每一核心要素實施的具體過程及程序文件之間的相互關(guān)系。 相關(guān)文件 :《信息交流程序》 環(huán)境管理體系文件 A 環(huán)境管理體系文件的原則 環(huán)境管理體系文件應(yīng)明確相關(guān)文件查詢途徑，文件的劃分應(yīng)明確，文件的制定、 維護及保管可通過書面文件進(jìn)行管理。 信息交流 A 對公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的各部門和職能間的內(nèi)部信息交流及外部相關(guān)聯(lián) 絡(luò)的接收、歸檔與答復(fù)，制定《信息交流程序》。 E 培訓(xùn)的目的應(yīng)使員工意識到： 公司對環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)的有效承諾及其協(xié)調(diào)性，并逐步培養(yǎng)個人責(zé)任感； 工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響的工作 人員，應(yīng)具備相應(yīng)的教育、培訓(xùn) 或工作經(jīng)驗，從而勝任他（她）所擔(dān)負(fù)的工作。 D 培訓(xùn)的實施 a 管理部人事負(fù)責(zé)統(tǒng)籌新入廠人員環(huán)保意識及 ISO14001 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)； b 各部門負(fù)責(zé)本部門人員程序 文件和指導(dǎo)書的培訓(xùn)（包括重要崗位的應(yīng)急培訓(xùn)）； c 管理部統(tǒng)籌工業(yè)安全與消防知識培訓(xùn)，其入廠培訓(xùn)由管理部人事負(fù)責(zé)實施； d EMS 推行委員會負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系推進(jìn)員及內(nèi)審員培訓(xùn)。 C 建立全公司范圍的培訓(xùn)方案 ,至少包括以下方面 : a 環(huán)境意識及 ISO14001 基礎(chǔ)知識 。 d 環(huán)境管理手冊與權(quán)限（見附件一） 培訓(xùn)、意識與能力 A 增強管理層對環(huán)境保護的承諾，提高全員環(huán)境意識和重點崗位的技能是實施環(huán)境 管理體系的基本條件，為此制定培訓(xùn)程序。 b 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改 進(jìn)提供依據(jù)。 b 應(yīng)準(zhǔn)備的資源包括人力資源和專項技能，技術(shù)以及財力資源。 相關(guān)程序文件及記錄：《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序》、《糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn) 管理程序》 實施與運行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) A 為了有效地實施環(huán)境管理 ,應(yīng)對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并予 以傳達(dá)。 E 實施后，各部門和 EMS 推行委員會須對實施過程效果進(jìn)行評價，若未能達(dá)到預(yù)期 的效查及無法滿足環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的要求時按《糾正及