【正文】 、相關(guān)文件NSG/ 《合規(guī)性評價控制程序》；XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章 節(jié) 號版 / 次B/0事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施生效日期201418頁 次第32頁 共39頁目的當體系運行和控制出現(xiàn)事件、不符合相關(guān)要求及本公司的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境方針、目標、指標時，須制定糾正措施和預(yù)防措施，以減少和消除由此產(chǎn)生的職業(yè)健康安全和環(huán)境影響。適用范圍 適用于事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施的管理。職責 綜合管理部負責對本公司環(huán)境安全管理體系的不符合組織調(diào)查，監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的實施情況，驗證實施效果；；。工作程序 不符合有以下幾類：；；、目標、指標；；。 糾正與預(yù)防措施 針對出現(xiàn)的不符合情況，由相關(guān)部門進行原因分析，如涉及到跨部門由綜合管理部組織分析原因并確認，采取必要的措施予以糾正和預(yù)防；糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境與職業(yè)健康安全風險相適應(yīng)，事故的處理應(yīng)符合法規(guī)，遵循“四不放過”原則。 糾正措施必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成，管理者代表組織相關(guān)部門對措施的效果進行確認； 糾正措施中涉及相關(guān)程序文件的，按照《文件控制程序》中的規(guī)定進行修改。 記錄由綜合管理部保管存檔。相關(guān)文件NSG/ 《事件調(diào)查控制程序》；NSG/ 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》；XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章 節(jié) 號版 / 次B/0記錄控制生效日期201418頁 次第33頁 共39頁目的在環(huán)境安全管理體系中應(yīng)有足夠的記錄，以證明職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境管理達到了規(guī)定要求，并驗證環(huán)境安全管理體系的有效性。適用范圍適用于職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的管理。職責 綜合管理部負責員工使用的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的歸口管理； 各部門負責各自職能的運行記錄及記錄的管理。工作程序 各部門責任人記錄各類職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄，記錄應(yīng)字跡清晰，標識明確。 各類職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的標識、收集、歸檔、保管等，由各責任部門按規(guī)定要求完成。持有職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的部門負責按要求對該部門的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄進行編目、歸檔和保存，保存期限符合規(guī)定要求。 各類職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的查閱應(yīng)有責任部門同意，職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄應(yīng)按規(guī)定的保存期保存，防止損壞、變質(zhì)和遺失。 失效的或超過保存期的記錄按程序銷毀。相關(guān)文件NSG/ 《記錄控制程序》；XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章 節(jié) 號版 / 次B/0內(nèi)部審核生效日期201418頁 次第34頁 共39頁目的為了評審本公司的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境管理是否符合GB/T 240012004和GB/T28002001標準和本公司職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境管理規(guī)定的要求，采用現(xiàn)場審核的方法，確認現(xiàn)行的環(huán)境安全管理體系是否得到了正確的運行和有效實施。 適用范圍適用于環(huán)境安全管理體系審核的管理。職責 環(huán)境安全管理體系審核由管理者代表直接領(lǐng)導，由綜合管理部組織實施； 各部門委派內(nèi)審員協(xié)助審核，并負責本部門的整改工作。工作程序 綜合管理部負責編制年度審核計劃，確保ISO 14001標準和OHSAS18001標準包含的要素每年至少審核一次，并覆蓋本公司所有部門。 管理者代表負責批準審核小組，指定審核組長，協(xié)調(diào)內(nèi)審及批準審核計劃與報告。 審核組成員必須經(jīng)過專門培訓并取得相關(guān)的內(nèi)審員資格，且與審核結(jié)果無直接責任。 審核組長編制詳細的審核計劃，審核小組應(yīng)保證客觀、公正。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項開具不符合報告，要求其制定并實施糾正措施。 每次審核結(jié)束后，由審核組長編寫書面審核報告，經(jīng)管理者代表審批發(fā)至有關(guān)部門。 對審核中提出的糾正措施，責任部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成，綜合管理部對實施效果進行確認，并將結(jié)果匯總上報管理者代表。 全部審核活動的記錄由綜合管理部負責保存。在下次審核時要對上次審核中提出的糾正與預(yù)防措施及其實施效果予以確認。相關(guān)文件NSG/ 《內(nèi)審控制程序》；XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章 節(jié) 號版 / 次B/0管理評審生效日期201418頁 次第35頁 共39頁目的本公司最高管理者根據(jù)環(huán)境安全管理體系審核的結(jié)果，定期對環(huán)境安全管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性。適用范圍適用于管理評審的管理。職責 總經(jīng)理主持本公司管理評審； 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報環(huán)境安全管理體系運行情況，并提供評審所需的資料； 各部門負責準備本部門體系運行的總結(jié)資料。工作程序 管理評審每年舉行一次，間隔不超過12個月,特殊情況下可適當增加。 綜合管理部負責準備評審所需的資料，管理者代表審核。 綜合管理部負責編制管理評審計劃，確定評審時間，管理者代表負責向總經(jīng)理匯報環(huán)境安全管理體系運行情況。 總經(jīng)理對現(xiàn)行環(huán)境安全管理體系做出評價，并提出持續(xù)改進的方向和下一年度的目標、指標框架。 總經(jīng)理主持召開管理評審會議。本公司領(lǐng)導層，部門領(lǐng)導參加。管理者代表負責組織編寫管理評審報告，總經(jīng)理批準。 有關(guān)管理評審的信息，由綜合管理部負責傳達，并對各部門實施情況進行跟蹤。 綜合管理部負責管理評審記錄歸檔保存。相關(guān)文件NSG/ 《管理評審控制程序》；41 / 42XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章 節(jié) 號5版 / 次B/0組織架構(gòu)圖生效日期201418頁 次第36頁 共39頁附件一：總 經(jīng) 理管理者代表綜合管理部供應(yīng)部銷售部質(zhì)檢部財務(wù)部設(shè)備技術(shù)部生產(chǎn)安全部XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章 節(jié) 號6版 / 次B/0環(huán)境管理職能分配表生效日期201418頁 次第37頁 共39頁附件二：部門 職能分配GB/T24001要素 總經(jīng)理管理者代表綜合管理部財務(wù)部銷售部供應(yīng)部生產(chǎn)安全部質(zhì)檢部設(shè)備技術(shù)部▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△、指標和方案△△▲△△△△△△、作用、職責和權(quán)限▲▲▲△△△△△△、培訓和意識△△▲△△△△△△△△▲△▲▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△△△注： ▲ 主要職能部門 △ 相關(guān)職能部門XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章 節(jié) 號7版 / 次B/0職業(yè)健康安全管理職能分配表生效日期201418頁 次第38頁 共39頁附件三：部門 職能分配GB/T28001要素 總經(jīng)理管理者代表綜合管理部財務(wù)部銷售部供應(yīng)部生產(chǎn)安全部質(zhì)檢部設(shè)備技術(shù)部▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△ 策劃、風險評價和控制的確定△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△、作用、職責、責任和權(quán)限▲▲▲△△△△△△、培訓和意識△△▲△△△△△△、參與和協(xié)商△△▲△▲▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△△▲▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△、不符合、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△注： ▲ 主要職能部門 △ 相關(guān)職能部門XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章 節(jié) 號7版 / 次B/0環(huán)境安全管理體系程序文件一覽表生效日期201418頁 次第39頁 共39頁附件四：序號文 件 號文 件 名 稱涉及14001的條款號涉及18001的條款號1NSG/環(huán)境因素識別評價控制程序2NSG/危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序3NSG/法律、法規(guī)及其他要求控制程序4NSG/目標、指標和管理方案控制程序5NSG/人力資源控制程序6NSG/信息交流控制程序7NSG/參與和協(xié)商控制程序8NSG/對相關(guān)方施加影響的控制程序9NSG/文件控制程序10NSG/運行控制程序11NSG/應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序12NSG/環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序13NSG/職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序14NSG/合規(guī)性評價控制程序15NSG/事件調(diào)查控制程序16NSG/不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序17NSG/記錄控制程序18NSG/內(nèi)審控制程序19NSG/管理評審控制程序