【正文】 、相關(guān)文件NSG/ 《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》；XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)版 / 次B/0事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施生效日期201418頁(yè) 次第32頁(yè) 共39頁(yè)目的當(dāng)體系運(yùn)行和控制出現(xiàn)事件、不符合相關(guān)要求及本公司的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，須制定糾正措施和預(yù)防措施，以減少和消除由此產(chǎn)生的職業(yè)健康安全和環(huán)境影響。適用范圍 適用于事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施的管理。職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)本公司環(huán)境安全管理體系的不符合組織調(diào)查，監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況，驗(yàn)證實(shí)施效果；；。工作程序 不符合有以下幾類(lèi)：；；、目標(biāo)、指標(biāo)；；。 糾正與預(yù)防措施 針對(duì)出現(xiàn)的不符合情況，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，如涉及到跨部門(mén)由綜合管理部組織分析原因并確認(rèn)，采取必要的措施予以糾正和預(yù)防；糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，事故的處理應(yīng)符合法規(guī)，遵循“四不放過(guò)”原則。 糾正措施必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)措施的效果進(jìn)行確認(rèn)； 糾正措施中涉及相關(guān)程序文件的，按照《文件控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行修改。 記錄由綜合管理部保管存檔。相關(guān)文件NSG/ 《事件調(diào)查控制程序》；NSG/ 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》；XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)版 / 次B/0記錄控制生效日期201418頁(yè) 次第33頁(yè) 共39頁(yè)目的在環(huán)境安全管理體系中應(yīng)有足夠的記錄，以證明職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境管理達(dá)到了規(guī)定要求，并驗(yàn)證環(huán)境安全管理體系的有效性。適用范圍適用于職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的管理。職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)員工使用的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的歸口管理； 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能的運(yùn)行記錄及記錄的管理。工作程序 各部門(mén)責(zé)任人記錄各類(lèi)職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄，記錄應(yīng)字跡清晰，標(biāo)識(shí)明確。 各類(lèi)職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保管等，由各責(zé)任部門(mén)按規(guī)定要求完成。持有職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的部門(mén)負(fù)責(zé)按要求對(duì)該部門(mén)的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄進(jìn)行編目、歸檔和保存，保存期限符合規(guī)定要求。 各類(lèi)職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄的查閱應(yīng)有責(zé)任部門(mén)同意，職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄應(yīng)按規(guī)定的保存期保存，防止損壞、變質(zhì)和遺失。 失效的或超過(guò)保存期的記錄按程序銷(xiāo)毀。相關(guān)文件NSG/ 《記錄控制程序》；XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)版 / 次B/0內(nèi)部審核生效日期201418頁(yè) 次第34頁(yè) 共39頁(yè)目的為了評(píng)審本公司的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境管理是否符合GB/T 240012004和GB/T28002001標(biāo)準(zhǔn)和本公司職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境管理規(guī)定的要求，采用現(xiàn)場(chǎng)審核的方法，確認(rèn)現(xiàn)行的環(huán)境安全管理體系是否得到了正確的運(yùn)行和有效實(shí)施。 適用范圍適用于環(huán)境安全管理體系審核的管理。職責(zé) 環(huán)境安全管理體系審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，由綜合管理部組織實(shí)施； 各部門(mén)委派內(nèi)審員協(xié)助審核，并負(fù)責(zé)本部門(mén)的整改工作。工作程序 綜合管理部負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，確保ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)包含的要素每年至少審核一次，并覆蓋本公司所有部門(mén)。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核小組，指定審核組長(zhǎng)，協(xié)調(diào)內(nèi)審及批準(zhǔn)審核計(jì)劃與報(bào)告。 審核組成員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并取得相關(guān)的內(nèi)審員資格，且與審核結(jié)果無(wú)直接責(zé)任。 審核組長(zhǎng)編制詳細(xì)的審核計(jì)劃，審核小組應(yīng)保證客觀、公正。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)開(kāi)具不符合報(bào)告，要求其制定并實(shí)施糾正措施。 每次審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)書(shū)面審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批發(fā)至有關(guān)部門(mén)。 對(duì)審核中提出的糾正措施，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成，綜合管理部對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)，并將結(jié)果匯總上報(bào)管理者代表。 全部審核活動(dòng)的記錄由綜合管理部負(fù)責(zé)保存。在下次審核時(shí)要對(duì)上次審核中提出的糾正與預(yù)防措施及其實(shí)施效果予以確認(rèn)。相關(guān)文件NSG/ 《內(nèi)審控制程序》；XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)版 / 次B/0管理評(píng)審生效日期201418頁(yè) 次第35頁(yè) 共39頁(yè)目的本公司最高管理者根據(jù)環(huán)境安全管理體系審核的結(jié)果，定期對(duì)環(huán)境安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性。適用范圍適用于管理評(píng)審的管理。職責(zé) 總經(jīng)理主持本公司管理評(píng)審； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況，并提供評(píng)審所需的資料； 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)體系運(yùn)行的總結(jié)資料。工作程序 管理評(píng)審每年舉行一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月,特殊情況下可適當(dāng)增加。 綜合管理部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審所需的資料，管理者代表審核。 綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審時(shí)間，管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況。 總經(jīng)理對(duì)現(xiàn)行環(huán)境安全管理體系做出評(píng)價(jià)，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和下一年度的目標(biāo)、指標(biāo)框架。 總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。本公司領(lǐng)導(dǎo)層，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加。管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 有關(guān)管理評(píng)審的信息，由綜合管理部負(fù)責(zé)傳達(dá)，并對(duì)各部門(mén)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 綜合管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄歸檔保存。相關(guān)文件NSG/ 《管理評(píng)審控制程序》；41 / 42XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)5版 / 次B/0組織架構(gòu)圖生效日期201418頁(yè) 次第36頁(yè) 共39頁(yè)附件一：總 經(jīng) 理管理者代表綜合管理部供應(yīng)部銷(xiāo)售部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部設(shè)備技術(shù)部生產(chǎn)安全部XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)6版 / 次B/0環(huán)境管理職能分配表生效日期201418頁(yè) 次第37頁(yè) 共39頁(yè)附件二：部門(mén) 職能分配GB/T24001要素 總經(jīng)理管理者代表綜合管理部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部供應(yīng)部生產(chǎn)安全部質(zhì)檢部設(shè)備技術(shù)部▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△、指標(biāo)和方案△△▲△△△△△△、作用、職責(zé)和權(quán)限▲▲▲△△△△△△、培訓(xùn)和意識(shí)△△▲△△△△△△△△▲△▲▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△ 管理評(píng)審▲△△△△△△△△注： ▲ 主要職能部門(mén) △ 相關(guān)職能部門(mén)XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)7版 / 次B/0職業(yè)健康安全管理職能分配表生效日期201418頁(yè) 次第38頁(yè) 共39頁(yè)附件三：部門(mén) 職能分配GB/T28001要素 總經(jīng)理管理者代表綜合管理部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部供應(yīng)部生產(chǎn)安全部質(zhì)檢部設(shè)備技術(shù)部▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△ 策劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的確定△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限▲▲▲△△△△△△、培訓(xùn)和意識(shí)△△▲△△△△△△、參與和協(xié)商△△▲△▲▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△△▲▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△、不符合、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△注： ▲ 主要職能部門(mén) △ 相關(guān)職能部門(mén)XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)7版 / 次B/0環(huán)境安全管理體系程序文件一覽表生效日期201418頁(yè) 次第39頁(yè) 共39頁(yè)附件四：序號(hào)文 件 號(hào)文 件 名 稱(chēng)涉及14001的條款號(hào)涉及18001的條款號(hào)1NSG/環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序2NSG/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定控制程序3NSG/法律、法規(guī)及其他要求控制程序4NSG/目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5NSG/人力資源控制程序6NSG/信息交流控制程序7NSG/參與和協(xié)商控制程序8NSG/對(duì)相關(guān)方施加影響的控制程序9NSG/文件控制程序10NSG/運(yùn)行控制程序11NSG/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序12NSG/環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序13NSG/職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序14NSG/合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序15NSG/事件調(diào)查控制程序16NSG/不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序17NSG/記錄控制程序18NSG/內(nèi)審控制程序19NSG/管理評(píng)審控制程序