【正文】 前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對(duì)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。具體參照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)施。 環(huán)境運(yùn)行控制 建立并保持《運(yùn)行控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)其績(jī)效的改進(jìn)。 與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運(yùn)行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。相關(guān)及支持性文件：FTQEP09《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》FTQEP10《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》FTQEP11《采購(gòu)控制程序》FTQEP12《生產(chǎn)控制程序》FTQEP13《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》FTQEP14《運(yùn)行控制程序》FTQEP15《相關(guān)方施加影響控制程序》FTQEP16《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，制定計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 顧客滿意度收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測(cè)量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見(jiàn)《顧客滿意度控制程序》。 內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求。b) 得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。 審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。 被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。詳見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程。，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造的產(chǎn)品合格率、采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量：a) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對(duì)質(zhì)量環(huán)境形成的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量環(huán)境和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b) 當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)產(chǎn)品的性能及采購(gòu)的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。制定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)施。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均予以文件化。記錄表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。詳見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的關(guān)鍵特性、參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，促進(jìn)環(huán)境管理活動(dòng)的正確實(shí)施。建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)環(huán)境符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控制。針對(duì)體系中潛在的環(huán)境問(wèn)題、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響，以確保環(huán)境的改善、符合法律法規(guī)。為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a) 不合格生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正。b) 不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適當(dāng)措施。詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。、糾正和預(yù)防措施控制建立并保持《改進(jìn)控制程序》，以調(diào)查和處理不符合，并通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免或減少類似不符合的發(fā)生。出現(xiàn)不符合環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他環(huán)境活動(dòng)的事故、事件、不符合時(shí)按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定引起不符合的原因，并實(shí)施必要的糾正措施、驗(yàn)證糾正措施的效果，防止再度發(fā)生不符合。 建立并保持《運(yùn)行控制程序》，以監(jiān)測(cè)和規(guī)范管理生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物，監(jiān)控化學(xué)品的使用，防止對(duì)環(huán)境的影響。公司應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a) 顧客的滿意和/或不滿意；b) 顧客要求的符合性；c) 過(guò)程、產(chǎn)品以及其趨勢(shì)的特性；d) 供方。 持續(xù)改進(jìn)的策劃策劃和確定用于質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程。通過(guò)貫徹質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，體系審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a) 識(shí)別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施的成效。詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》 預(yù)防措施采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng)。對(duì)于預(yù)防措施的文件化程序的規(guī)定：a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因；b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的成效。詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》。相關(guān)及支持性文件：FTQEP17《顧客滿意度控制程序》FTQEP18《內(nèi)部審核控制程序》FTQEP19《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》FTQEP20《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》FTQEP21《不合格品控制程序》FTQEP22《改進(jìn)控制程序》FTQEP24《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》程序文件清單：序號(hào)編 號(hào)名 稱責(zé)任部門1FTQEP01文件控制程序行政部2FTQEP02記錄控制程序行政部3FTQEP03環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序行政部4FTQEP04法律法規(guī)及其他要求控制程序行政部5FTQEP05目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序行政部6FTQEP06管理評(píng)審控制程序管理者代表7FTQEP07人力資源控制程序行政部8FTQEP08基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序生產(chǎn)部9FTQEP09與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序銷售部10FTQEP10設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序技術(shù)部11FTQEP11采購(gòu)控制程序綜合管理部12FTQEP12生產(chǎn)控制程序生產(chǎn)部13FTQEP13監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序生產(chǎn)部14FTQEP14運(yùn)行控制程序行政部15FTQEP15相關(guān)方施加影響控制程序行政部16FTQEP16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序行政部17FTQEP17顧客滿意度控制程序銷售部18FTQEP18內(nèi)部審核控制程序管理者代表19FTQEP19產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序技術(shù)部20FTQEP20合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序綜合管理部21FTQEP21不合格品控制程序生產(chǎn)部22FTQEP22改進(jìn)控制程序管理者代表23FTQEP23溝通管理控制程序行政部24FTQEP24環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序行政部受控文件分發(fā)范圍：受控版本編號(hào)持有人部門01總經(jīng)理02管理者代表管理者代表03綜合管理部經(jīng)理綜合管理部04行政部經(jīng)理行政部05財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部06生產(chǎn)一部主管生產(chǎn)一部07生產(chǎn)二部主管生產(chǎn)二部08技術(shù)一部主管技術(shù)一部09技術(shù)二部主管技術(shù)二部10銷售一部經(jīng)理銷售一部11銷售二部經(jīng)理銷售二部12咨詢公司咨詢公司13認(rèn)證公司認(rèn)證公司53 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