【正文】 因素涉及之運(yùn)行與活動(dòng)的管理和控制,若考慮在缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí),應(yīng)建立并保持成文的程序及運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn).d. 若公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中包含重要環(huán)境因素,則應(yīng)對(duì)這些重要環(huán)境因素涉及之運(yùn)行和活動(dòng)策劃、編制程序和規(guī)范,并由相關(guān)對(duì)口部門將有關(guān)的程序與要求發(fā)至供應(yīng)商.e. 相關(guān)文件:《環(huán)境運(yùn)行管理程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》a) 在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)識(shí)別可能發(fā)生潛在的或緊急的事故，并登記這些環(huán)境因素；b) 各相關(guān)部門嚴(yán)格按制定的程序或作業(yè)指導(dǎo)書操作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑的現(xiàn)象時(shí)及時(shí)上報(bào)和采取對(duì)策；c) 管理部應(yīng)按要求對(duì)安全、消防等環(huán)境設(shè)施進(jìn)行管理；d) 當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》規(guī)定采取緊急應(yīng)變措施，減少損害和對(duì)環(huán)境影響；e) 緊急情況發(fā)生后，對(duì)程序文件的規(guī)定作評(píng)審，必要時(shí)修訂，同時(shí)對(duì)應(yīng)變時(shí)反映出的問題采取糾正和預(yù)防措施；f) 相關(guān)程序:《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》。 測(cè)量、分析和改進(jìn)a) 通過對(duì)原料、產(chǎn)成品和成品的檢驗(yàn)、對(duì)工序工藝參數(shù)的控制、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析和對(duì)質(zhì)量事故的糾正改進(jìn)等方法來(lái)確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；b) 通過對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的過程的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，確保對(duì)環(huán)境控制達(dá)到規(guī)定的要求，應(yīng)包括環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息并記錄；c) 通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的缺陷，并制定和實(shí)施糾正措施和作好質(zhì)量、環(huán)境策劃來(lái)確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；d) 通過管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性；e) 在對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理過程作測(cè)量和分析時(shí)，應(yīng)適當(dāng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意a) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查、信息收集、分析和采取糾正和預(yù)防措施；b) 市場(chǎng)部決定顧客調(diào)查的范圍、時(shí)機(jī)和方法；c) 市場(chǎng)部編制顧客滿意度調(diào)查的調(diào)查表；負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行收集和分析，并就收集信息必要時(shí)與顧客溝通；d) 對(duì)顧客提出的本公司的管理缺陷，市場(chǎng)部可組織相關(guān)部門分析原因、采取措施和改善，并將改進(jìn)結(jié)果與顧客溝通；e) 相關(guān)程序:《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 QEMS內(nèi)部審核a） 每年進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核至少一次；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)作重大調(diào)整或出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故等以外情況時(shí)，應(yīng)臨時(shí)增加審核頻次；b） 在每次內(nèi)部審核前，管理者代表應(yīng)發(fā)出內(nèi)部審核通知，作好審核人員和日程安排；c） 管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員，審核員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)有資格的人員擔(dān)任；d） 審核安排應(yīng)保證審核的獨(dú)立性和公證性；e） 審核員應(yīng)先熟悉所審核部門相關(guān)的文件和工作流程，并準(zhǔn)備檢查表；f） 審核開始時(shí)應(yīng)召開首次會(huì)議，宣布審核安排和注意事項(xiàng)；g） 審核員按計(jì)劃作現(xiàn)場(chǎng)審核。通過看文件、觀察、詢問和查閱記錄等方法尋找客觀證據(jù)并作好審核記錄。h） 對(duì)所有不合格項(xiàng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)與相關(guān)部門共同確認(rèn)，并記錄；i） 審核結(jié)束應(yīng)召開末次會(huì)議，總結(jié)審核發(fā)現(xiàn)；j） 編寫內(nèi)部審核報(bào)告，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；k） 審核員應(yīng)跟蹤糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；l） 將內(nèi)部審核的情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；m） 相關(guān)程序《內(nèi)部審核管理程序》。、數(shù)據(jù)分析方法和統(tǒng)計(jì)技對(duì)原材料、產(chǎn)成品、成品、管理體系運(yùn)行、顧客滿意度、生產(chǎn)過程工藝參數(shù)、污水排放狀況，并定期對(duì)固體廢棄物、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、等進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控與監(jiān)督，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的過程等質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程作監(jiān)視和測(cè)量?！豆芾碓u(píng)審程序》《內(nèi)部審核管理程序》《顧客滿意度調(diào)查控制程序》《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序》《環(huán)境運(yùn)行管理程序》a) 對(duì)產(chǎn)品作檢驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能進(jìn)行包裝；b) 品管部負(fù)責(zé)成品包裝后的抽檢，并作好檢驗(yàn)記錄；c) 經(jīng)品管部抽檢合格的成品才能進(jìn)成品倉(cāng)庫(kù)；d) 品管部組織編制產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括引用的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、抽樣方法、使用工具、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；e) 只有所有的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成之后才能交付客戶；如果需緊急出貨來(lái)不及作檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；f) 相關(guān)程序:《檢驗(yàn)控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》。 a) 根據(jù)監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果來(lái)評(píng)價(jià)公司對(duì)適用的法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，以履行遵守法律、法規(guī)及其它要求的承諾。b) 管理部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)公司對(duì)適用的法律、法規(guī)及其它要求的的遵守情況,管理者代表確認(rèn)并審核評(píng)價(jià)結(jié)果,并對(duì)不符合的情況主導(dǎo)改善。c) 每年至少要評(píng)價(jià)一次。d) 評(píng)價(jià)的依據(jù)是監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果,及公司適用的法律、法規(guī)及其它要求。e) 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合按《糾正與預(yù)防措施程序》進(jìn)行糾正f) 相關(guān)程序:《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求管理程序》 不合格品、不符合項(xiàng)的控制a) 品管部應(yīng)建立《不合格控制程序》，予以規(guī)定不合格品及環(huán)境管理體系將會(huì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)目的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、分析、處理、追蹤、反饋的權(quán)限、方式等；b) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(shí)和記錄，并通知相關(guān)人員作處理，包括必要的糾正/預(yù)防措施，防止不合格品的不預(yù)期使用或因此產(chǎn)生的影響、后果；c) 經(jīng)處理后的產(chǎn)品須經(jīng)重新驗(yàn)證后方可出貨或流入下道工序；d) 相關(guān)程序:《不合格控制程序》。a) 環(huán)境不符合發(fā)生時(shí)，崗位人員或部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接或逐級(jí)報(bào)告管理部等相應(yīng)責(zé)任部門。報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)變措施，以減少因不符合而產(chǎn)生的環(huán)境影響。b) 管理部等責(zé)任部門接到報(bào)告后，應(yīng)適時(shí)組織有關(guān)人員赴現(xiàn)場(chǎng)處理，防止事態(tài)的擴(kuò)大。c) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查。d) 采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，e) 對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程和效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督檢查，以確保其有效性。f) 相關(guān)文件：《不合格控制程序》 數(shù)據(jù)分析a） 管理者代表確定需收集和分析與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)信息，這些信息應(yīng)包括但不限于下面的內(nèi)容：u 顧客/相關(guān)方滿意情況u 原材料的質(zhì)量狀況和供應(yīng)商的供貨水平u 成品的合格率u 工序關(guān)鍵工藝參數(shù)b） 管理者代表指定相關(guān)的人員收集這些信息，確定收集的方法和收集頻次；c） 運(yùn)用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)所收集的信息作分析，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，制定糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證；d） 必要時(shí)對(duì)所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)編寫操作規(guī)范并對(duì)相關(guān)的人員作培訓(xùn)； 改進(jìn)通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)部質(zhì)量審核，數(shù)據(jù)分析，管理評(píng)審，采取糾正與預(yù)防措施等方法，不斷發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量和環(huán)境管理上的缺陷，并不斷糾正和預(yù)防，使質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性得以持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施a)公司各部門發(fā)現(xiàn)、收集和記錄不合格情況，這些不合格情況可以來(lái)源于：u 原料、半成品和成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品；u 顧客抱怨、投訴和退貨；u 工藝參數(shù)超出控制范圍；u 設(shè)備重大故障；u 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；u 數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格；u 管理評(píng)審提出的不合格項(xiàng)；u 重要環(huán)境因素超標(biāo)；u 出現(xiàn)重大的安全、環(huán)境事故；u 質(zhì)量和環(huán)境管理過程中發(fā)現(xiàn)的其它不合格項(xiàng)；b) 標(biāo)識(shí)、記錄或隔離不合格，分析不合格產(chǎn)生的所有原因。原因分析盡可能細(xì)和全面；c) 針對(duì)所有的不合格原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生所應(yīng)采取的措施；d) 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)重大的不合格原因或有能力糾正的不合格原因制定糾正措施，并記錄。e) 責(zé)任部門按規(guī)定的糾正措施實(shí)施，并記錄實(shí)施的結(jié)果；對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證措施是否被實(shí)施和評(píng)價(jià)措施實(shí)施后的效果；f) 跟進(jìn)人員應(yīng)及時(shí)追蹤并形成記錄,必要時(shí)對(duì)未達(dá)到預(yù)期效果的要求責(zé)任部門再次糾正；糾正措施情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；g) 相關(guān)程序《糾正與預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施a） 發(fā)動(dòng)各部門運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒?，發(fā)現(xiàn)、收集和記錄潛在的不合格，這些不合格可以包含（但不限于）以下內(nèi)容：u 原材料、產(chǎn)成品和成品的合格率發(fā)展趨勢(shì)；u 顧客和相關(guān)方的建議或意見；u 數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格；u 內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的潛在不合格；u 重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)結(jié)果合格接近要求的控制線時(shí)；u 質(zhì)量和環(huán)境管理過程中發(fā)現(xiàn)的其它潛在不合格。b) 標(biāo)識(shí)、記錄或隔離潛在不合格，分析潛在不合格可能產(chǎn)生的所有原因。原因分析盡可能細(xì)和全面；c) 針對(duì)所有的不合格原因，評(píng)價(jià)確保不合格不發(fā)生所應(yīng)采取的措施；d) 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)重大的不合格原因或有能力預(yù)防的不合格原因制定預(yù)防措施，并記錄。e) 責(zé)任部門按規(guī)定的預(yù)防措施實(shí)施，并記錄實(shí)施的結(jié)果；f) 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證措施是否被實(shí)施和評(píng)價(jià)措施實(shí)施后的效果；g) 跟進(jìn)人員應(yīng)及時(shí)追蹤并形成記錄,必要時(shí)對(duì)未達(dá)到預(yù)期效果的，要求責(zé)任部門再次糾正；糾正措施情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；h) 相關(guān)程序《糾正與預(yù)防措施控制程序》附件2: 一體化管理體系程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款程序文件ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款文件名稱文件編號(hào) 文件控制 文件與記錄控制程序YCZPR01 記錄控制文件與記錄控制程序YCZPR01環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序YCZPR16法律法規(guī)及其它要求管理程序YCZPR1指標(biāo)和方案環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序YCZPR18 內(nèi)部溝通 信息交流信息交流管理程序YCZPR19 管理評(píng)審 管理評(píng)審管理評(píng)審程序YCZPR02顧客需求識(shí)別與評(píng)審控制程序顧客滿意度調(diào)查控制程序YCZPR06YCZPR11 人力資源 能力、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源管理程序YCZPR03 基礎(chǔ)設(shè)施 資源作用職責(zé)和權(quán)限設(shè)備控制程序YCZPR04 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審顧客需求識(shí)別與評(píng)審控制程序YCZPR06 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu)采購(gòu)及供應(yīng)商管理程序YCZPR08 生產(chǎn)與服務(wù)的提供生產(chǎn)過程控制程序YCZPR05 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序YCZPR07 產(chǎn)品的防護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理程序YCZPR09 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量檢測(cè)工具控制程序YCZPR010 運(yùn)行控制環(huán)境運(yùn)行管理程序YCZPR020應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序YCZPR021 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核管理程序YCZPR12 產(chǎn)品的監(jiān)視與量測(cè)檢驗(yàn)控制程序YCZPR13 監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序YCZPR22 不合格品控制不合格控制程序YCZPR14 改進(jìn)糾正與預(yù)防措施管理程序YCZPR1535 / 35