【正文】 顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息； 業(yè)務(wù)部對回收的調(diào)查表及相關(guān)信息進(jìn)行綜合整理，了解公司產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度和感受，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面、確定采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：36 / 43，以確定質(zhì)量管理體系是否滿足以下要求：a）符合策劃的要求、本標(biāo)準(zhǔn)的要求及所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b）質(zhì)量管理體系得到有效的實施和保持。c）審核內(nèi)容涉及所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程，審核的范圍根據(jù)質(zhì)量活動的重要性及有效性進(jìn)行審核。本司管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織、聯(lián)絡(luò)和日常管理，按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行內(nèi)審工作。本司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，以確認(rèn)過程能力、使過程能力滿足要求，確保產(chǎn)品的符合性。a) 對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性和適宜性進(jìn)行定期評價，用內(nèi)部審核和管理評審的方式進(jìn)行測量，具體執(zhí)行見《管理評審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》。b) 本司為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，在人員、信息、物質(zhì)、技術(shù)、加工設(shè)備、技術(shù)培訓(xùn)、檢驗、測量、試驗等方面所配備的資源通過質(zhì)量管理體系的建立證實資源配置的充分性。c) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量詳見各相關(guān)程序說明，其中生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視和測量依《生產(chǎn)提供控制程序》。d) 利用數(shù)據(jù)分析對過程波動進(jìn)行測量和監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析對過程監(jiān)控的應(yīng)用在《數(shù)據(jù)分析程序》中闡明。e) 責(zé)任部門記錄對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果，當(dāng)未能達(dá)到所預(yù)期的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施。、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中形成的產(chǎn)品和向顧客 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：37 / 43 交付的產(chǎn)品，這類測量和監(jiān)控公司安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各階段分開進(jìn)行；，作為產(chǎn)品監(jiān)測的依據(jù)，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，過程檢驗和最終檢驗，并填寫相應(yīng)檢驗記錄。，策劃時主要考慮測量和監(jiān)控、測量和控制點的特性、測量和監(jiān)控用文件、所要求的設(shè)備和工具、人員要求、驗收準(zhǔn)則，同時也考慮到顧客的要求、法律法規(guī)要求的檢驗與試驗。對策劃的結(jié)果作出規(guī)定，必要時，形成文件；符合驗收準(zhǔn)則的測量結(jié)果將形成文件（質(zhì)量記錄）。，而且測 量結(jié)果符合規(guī)定的產(chǎn)品特性后進(jìn)行；但顧客批準(zhǔn)時，放行產(chǎn)品和交付服 務(wù)可以有特例，執(zhí)行特例時將從下列兩方面考慮： a）.這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)特例符合法律法規(guī)規(guī)定的要求。 b）.這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)并不意味著可以不滿足顧客的要求。，即有資格的檢驗員。 制訂《不合格品控制程序》，對不符合公司內(nèi)部要求的產(chǎn)品及不符合外供要求的產(chǎn)品實施有效控制，規(guī)定識別和控制活動的方法及職責(zé)，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 不合格品的控制活動包括對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，并按評審意見通知制造中心進(jìn)行處置。：a）挑選使用（即采購部依據(jù)技質(zhì)部提供的樣品進(jìn)行全檢，挑出的不合格品退貨、報廢等處理。. 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：38 / 43b）讓步接收 c）退貨 d）報廢e）加工使用（經(jīng)技質(zhì)部、生產(chǎn)部評審，管理者代表批準(zhǔn)后，技質(zhì)部給出加工方法和技術(shù)要求，由生產(chǎn)部執(zhí)行，技質(zhì)部監(jiān)督。：a）讓步接收 b）返工返修 c）報廢d）返工返修由車間執(zhí)行，返工返修后必須重新檢驗。，采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理，如調(diào)換、修理等。，如果合同有要求時應(yīng)向顧客提出讓步申請，取得客戶確認(rèn)同意后方能實施。 應(yīng)保存不合格品的評審記錄、處置情況記錄等相關(guān)記錄。 應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因，并按《改進(jìn)控制程序》制訂防止再發(fā)生的糾正、預(yù)防措施?！?shù)據(jù)分析，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 通過數(shù)據(jù)分析找出相應(yīng)的信息：a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢； 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：39 / 43d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 通過數(shù)據(jù)分析和對質(zhì)量管理體系的評價，進(jìn)行科學(xué)的決策并尋找改進(jìn)的機(jī)會，包括質(zhì)量方針、體系和產(chǎn)品的改進(jìn)。　改進(jìn)　持續(xù)改進(jìn)，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 日常的改進(jìn)活動、。a) 改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求。b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案。c) 實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面報總經(jīng)理審核，予以實施。a) 糾正措施是為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。b) 糾正措施的數(shù)據(jù)來自：顧客期望、市場分析、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出、以往經(jīng)驗教訓(xùn)、過程測量和自我評價結(jié)果等。　　　　　　　　　　　　　c) 糾正措施程序為:評審不合，確定不合格原因，確定是否采取糾正措施，糾正措施的實施、糾正措施的驗證及改進(jìn)等。 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：40 / 43d) 本司制定《改進(jìn)控制程序》，以作為執(zhí)行糾正措施的準(zhǔn)則?！☆A(yù)防措施a) 預(yù)防措施是為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取措施。b) 預(yù)防措施的數(shù)據(jù)來自：顧客期望、市場分析、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出、以往經(jīng)驗教訓(xùn)、過程測量和自我評價結(jié)果等。c) 預(yù)防措施程序為：確認(rèn)潛在不合格及原因，評價是否采取預(yù)防措施，確定并實施預(yù)防措施，記錄實施效果，并對其有效性進(jìn)行評價。d) 本司制定《改進(jìn)控制程序》，以作為執(zhí)行預(yù)防措施的準(zhǔn)則?！∫梦募　额櫩蜐M意度評定程序》　《內(nèi)部審核控制程序》　《管理評審控制程序》　《生產(chǎn)提供控制程序》　《數(shù)據(jù)分析程序》　《記錄控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：41 / 43主題：認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 目的：確保工廠獲得認(rèn)證的產(chǎn)品與型式認(rèn)可的產(chǎn)品保持一致。 范圍：適用于工廠已取得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書的產(chǎn)品。 內(nèi)容： 工廠在申請CCC認(rèn)證提交資料與送樣時，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能必須與相關(guān)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)一致或嚴(yán)于相關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)； 提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的資料及樣品工廠均要保持一份相同作為以后批量生產(chǎn)的依據(jù)； 批量生產(chǎn)時，必須在以下方面與認(rèn)證時保持一致；a) 關(guān)鍵原材料及零配件的名稱，型號，規(guī)格，生產(chǎn)廠商；b) 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與性能；c) 關(guān)鍵原材料/零配件檢驗，生產(chǎn)過程檢驗，例行檢驗，確認(rèn)檢驗的項目與《認(rèn)證實施規(guī)則》一致；，應(yīng)由管理者代表向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，才能繼續(xù)施加認(rèn)證標(biāo)志。 相關(guān)文件： 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：42 / 43主題：認(rèn)證證書和標(biāo)志的管理 認(rèn)證證書和標(biāo)志的管理 目的：確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用； 范圍：適用于國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(CCC)證書和標(biāo)志的使用； 內(nèi)容： 認(rèn)證證書 a) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)妥善保管認(rèn)證證書，并嚴(yán)格按照《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理 規(guī)定》要求使用。 b) 認(rèn)證證書有效期屆滿，需要延續(xù)使用的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在認(rèn)證證書有 效期屆滿前90天內(nèi)申請辦理。 c) 獲證產(chǎn)品及其銷售包裝上標(biāo)注認(rèn)證證書所含內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)與認(rèn)證證書的 內(nèi)容相一致，并符合國家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注管理規(guī)定。 認(rèn)證標(biāo)志 a) 認(rèn)證標(biāo)志屬于認(rèn)證機(jī)構(gòu)的知識產(chǎn)權(quán)，在使用時必須遵守認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定； b) 使用申請：當(dāng)產(chǎn)品獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證證書以后，按規(guī)定的程序向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請，申請必須說明：標(biāo)志的形式，使用方式及場所，獲得批準(zhǔn)后才可按申請的要求使用認(rèn)證標(biāo)志； c) 使用管理：工廠只有把認(rèn)證標(biāo)志使用在獲得認(rèn)證證書的相關(guān)產(chǎn)品范圍內(nèi)，不得誤導(dǎo)、欺詐消費者，當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品不合格時或者認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更尚未得到認(rèn)證確認(rèn)之前，不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 相關(guān)文件： 認(rèn)證證書和標(biāo)志管理程序 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：附件一編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：43 / 43主題：標(biāo)準(zhǔn)要素與質(zhì)量體系文件對照表標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容對應(yīng)的質(zhì)量體系文件總要求QM001質(zhì)量手冊、總則、質(zhì)量手冊QM001質(zhì)量手冊文件控制OP4203文件控制程序記錄控制OP4204記錄控制程序、管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點QM001質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)DOM5401001質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量管理體系策劃OP5401管理策劃程序職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn)OM5501001職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通QM001質(zhì)量手冊管理評審OP5601管理評審程序資源提供QM001質(zhì)量手冊人力資源OP6201人力資源控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境OP6301基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃QM001質(zhì)量手冊與顧客有關(guān)的過程OP7201與顧客有關(guān)過程控制程序設(shè)計和開發(fā)OP7301設(shè)計和開發(fā)控制程序采購OP7401采購控制程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供OP7501生產(chǎn)提供控制程序標(biāo)識和可追溯性O(shè)P7503標(biāo)識和可追溯性控制程序顧客財產(chǎn)OP7504顧客提供財產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)OP7505產(chǎn)品防護(hù)控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制OP7601監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序總則QM001質(zhì)量手冊顧客滿意OP8201顧客滿意度評定程序內(nèi)部審核OP8202內(nèi)部審核控制程序過程的監(jiān)視和測量QM001質(zhì)量手冊產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OP8204產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制OP8301不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析OP8401數(shù)據(jù)分析程序改進(jìn)OP8501改進(jìn)程序產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性O(shè)P9001認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序10認(rèn)證證書和標(biāo)志管理OP10001認(rèn)證證書和標(biāo)志管理程序