【正文】 訪顧客.● 溝通的內容包括：● 產(chǎn)品信息收集、識別和利用；● 來自顧客的咨詢和問詢的答復；● 合同或訂單的處理（包括對其修改）；● 顧客反饋（包括顧客投訴、退貨等）的處理.●《內、外部溝通程序》規(guī)定與顧客溝通的要求、方式和方法，能確保與顧客溝通的有效性和效率.● 與顧客的溝通，以營業(yè)部為主，其他部門配合. 設計和開發(fā)：：2008標準中的“ 設計和開發(fā)”條款實施刪減.（圖紙和/或樣品），制作樣品，，也不承擔產(chǎn)品設計和開發(fā)的責任.，《樣品控制程序》對樣品需求的識別和確認、制作、檢驗、確認和管理等給予了規(guī)定. 采購： 采購部制定《供方控制程序》，以規(guī)定對供方進行評價、選擇和再評價的準則. 相關部門按照《供方控制程序》的要求評審和選擇物料、外包和相關服務供方，并對供方的供貨和服務狀況進行監(jiān)察，為重新評價提供依據(jù). 相關部門按照《采購程序》實施采購和產(chǎn)品及工序的外包活動：相關部門依據(jù)相關要求和信息，向相關供方發(fā)出采購和外包加工需求信息，與供方進行溝通，并跟蹤采購和外包加工計劃執(zhí)行情況. 供方產(chǎn)品到貨后，由相關部門按相關文件執(zhí)行檢驗或驗證. 生產(chǎn)和服務提供：1）本公司通過下列活動控制生產(chǎn)和服務提供： 受控文件，嚴禁翻??！ 河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁碼：第32頁,共37頁● 提供產(chǎn)品特性規(guī)范；● 對與產(chǎn)品質量有直接影響的活動制定相應的工作指導書和/或其他文件資料；● 提供適當?shù)脑O施和設備并予以維護；● 提供必需的工作環(huán)境；● 使用適當?shù)谋O(jiān)視和測量設備；● 進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量；● 規(guī)定產(chǎn)品放行和交付的辦法及交付后活動的實施.2）生產(chǎn)計劃及作業(yè)控制：● 營業(yè)部根據(jù)合同或訂單評審的結果、物料供給情況及當時的生產(chǎn)情況等相關信息/資料，制定生產(chǎn)計劃、《生產(chǎn)計劃控制程序》進行.● 必要時，由品質部根據(jù)顧客要求，按《樣品控制程序》進行樣品的試制和確認.：1）《生產(chǎn)過程控制程序》對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程和控制要點進行了闡述和規(guī)定.2）對于輸出結果不能通過其后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證的生產(chǎn)和服務提供的過程，本公司經(jīng)識別后確認無此類過程.3）生產(chǎn)過程通過以下方式確認：● 由具備資格的操作者完成，《人力資源控制程序》及相關作業(yè)指導書對此方式進行了規(guī)定；● 生產(chǎn)設備的認可、維護和保養(yǎng)，《設備和設施控制程序》及相關作業(yè)指導書對此方式進行了規(guī)定；● 相關過程所使用的特定方法、程序和過程參數(shù)的監(jiān)控，相關作業(yè)指導文件對此進行了規(guī)定.：1）《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程規(guī)定了適宜的標識方法，以確保產(chǎn)品得到識別.2）《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》對產(chǎn)品的各種檢驗和試驗狀態(tài)的標識進行了規(guī)定.3）《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》對產(chǎn)品的追溯性要求進行了適當?shù)囊?guī)定. 4）相關部門負責按照《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》實施產(chǎn)品標識.： 1) 本公司質量管理體系過程可能產(chǎn)生顧客實物（如待加工材料、專用包裝材料等）《客戶財產(chǎn)控制程序》，對顧客財產(chǎn)的識別、接收、檢驗、防護、不合格處置和加工后的交付等給予了適當規(guī)定.2）來自顧客的合同或訂單的控制，在《質量記錄控制程序》中進行了規(guī)定。 受控文件，嚴禁翻??！ 河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁碼：第33頁,共37頁3）來自顧客的相關文件或資料的控制，在《文件管理程序》中進行了規(guī)定.4）來自顧客的樣品處置，在《樣品控制程序》和相關支持性文件中進行了規(guī)定.：營業(yè)部制定的《產(chǎn)品防護程序》，對在內部處理直至交付到預定地點期間的產(chǎn)品的防護（搬運、包裝、貯存和保護）進行了規(guī)定，防止產(chǎn)品在交付完成前發(fā)生短缺、損壞和變質. 監(jiān)視和測量設備的控制： 品質部負責編制《監(jiān)測設備控制程序》，對監(jiān)測設備的需求進行確定、,執(zhí)行檢驗、測量和測試設備的校正活動和（或）驗證的控制,使用部門負責監(jiān)測設備的日常維護和保養(yǎng).，送具有資質的機構校準或檢定，經(jīng)校準或檢定合格后方可使用；，以指明其校準或檢定狀態(tài). 當監(jiān)測設備在使用或校準過程中失效時，應評定已檢驗和試驗結果的有效性. 監(jiān)測設備的調整、搬運、貯存、流轉應按規(guī)定的要求進行. 監(jiān)測設備達不到精度要求時，作停用處理；降級使用的儀器、儀表應明確其使用范圍；對不可修復的儀器、儀表作報廢處理.，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。確認計算機軟件滿足預期用途能力的典型方法包括驗證和保持其適用性的配置管理（技術狀態(tài)管理）。 校準或檢定記錄由品質部予以保存. 相關程序文件《質量計劃控制程序》《合同評審程序》《樣品控制程序》《供方控制程序》《采購程序》《生產(chǎn)計劃控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》《顧客財產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護程序》《監(jiān)測設備控制程序》受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：測 量、分 析 和 改 進頁碼：第35頁,共37頁：本公司制定了一系列的程序及相關工作指導書，策劃和實施了以下方面所需的監(jiān)視、量、分析和改進過程：；；.：：為了解本公司是否正在理解、滿足顧客當前及未來的需求和期望，改進質量管理體系，不斷提高顧客滿意程度，營業(yè)部制定了《客戶服務和客戶滿意度測量程序》.該程序要求通過多種渠道（可以包括從諸如顧客滿意調查、來自顧客的關于交付產(chǎn)品質量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調查、業(yè)務損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入）以確定客戶滿意及確定客戶對組織能力或期望的感受及調查結果的分析和處理作了詳細的規(guī)定.：1）本公司按ISO9001：2008標準要求建立了《內部質量審核程序》.為及時發(fā)現(xiàn)質量體系中的問題，采取措施加以糾正和預防，使質量管理體系持續(xù)地保持有效性、適宜性，不斷改進和完善提供了可能.2）營業(yè)部文控中心負責內部審核組織協(xié)調工作，及審核記錄的收集和保管.3）內部審核將按策劃的時間間隔進行，并進行準備和策劃.4）內審將由具備資格的成員完成.5）對內部審核的實施辦法及審核后的跟蹤監(jiān)督作了詳細規(guī)定.：本公司已規(guī)定適當?shù)姆椒▽^程進行必要的監(jiān)視和測量，：管理評審、內部質量審核、數(shù)據(jù)分析、質量目標考核、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的檢驗與試驗、制造過程的產(chǎn)品檢查和檢驗等.：在確保產(chǎn)品的符合性方面，本公司通過《進貨檢驗和試驗控制程序》及相關支持性文件，對采購物料、外包加工的產(chǎn)品進行驗證和檢驗，以確保采購物料、外包加工產(chǎn)品符合預期要求；通過《過程檢驗和試驗控制程序》及相關支持性文件對過程在制品進行工序監(jiān)視和檢驗，以確保在制品或半成品符合策劃和/或顧客的要求；通過《最終檢驗和試驗控制程序》及相關支持性文件對最終成品進行檢驗，.受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：測 量、分 析 和 改 進頁碼：第36頁,共37頁 不合格品控制：《不合格品控制程序》對于進貨檢驗不合格物料、工序不合格品、不合格成品、貯存不合格品和退貨不合格品的控制原則和處理方法，然后根據(jù)所評審結果實行處置. 對不合格品的控制原則和方法，程序規(guī)定，除做好質量記錄，還需將不合格品隔離，并規(guī)定區(qū)域擺放和進行標識，然后按規(guī)定的辦法進行處理，標識應清楚，易于鑒別.，：● 返工（返修） ● 讓步放行或接收 ● 選用 ● 改作它用 ● 退貨● 報廢，以確保產(chǎn)品滿足要求，建立和保持相關記錄，以證明不合格品返工（返修）、選用后已按照有關程序進行了重新測試或檢驗. ，以證明讓步放行、報廢、退貨等活動處于受控狀態(tài).，不合格品的使用應報告顧客并需得到顧客的同意.，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 數(shù)據(jù)分析：，按《數(shù)據(jù)分析應用程序》辦理.,應提供下列信息:1) 有關顧客滿意程度的相關數(shù)據(jù)和信息，由營業(yè)部負責收集、分析和提供；2) 有關與產(chǎn)品要求的符合性的相關數(shù)據(jù)和信息，由品質部、生產(chǎn)部、品質部負責收集、分析和提供；3) 有關過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預防措施的機會的相關數(shù)據(jù)和信息，由品質部、生產(chǎn)部負責收集、分析和提供；4) 有關供方供貨情況的相關數(shù)據(jù)和信息，由營業(yè)部負責收集、分析和提供.，用來評價質量管理體系的適應性和有效性,按《糾正和預防措施控制受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：測 量、分 析 和 改 進頁碼：第37頁,共37頁程序》執(zhí)行.、崗位按程序的要求開展質量統(tǒng)計方法的應用. 改進：：通過質量方針的評審、質量目標的統(tǒng)計與考核、內部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、顧客滿意度調查以及管理評審等活動，本公司能夠實現(xiàn)持續(xù)改進其質量管理體系的有效性和效率的目標.：1）最高管理者（總經(jīng)理）、管理者代表、各部門主管等，按照《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行.2）本公司按照《糾正和預防措施控制程序》對質量管理體系運行過程中產(chǎn)生的不合格品、不合格事項或潛在的不合格采取糾正和預防措施；3）采取糾正和預防措施應與問題嚴重程度和所承受的風險相適應；4）制定采取糾正和預防措施，應通過有關的記錄、報告或活動查明原因并消除存在或潛在的不合格；5）相關部門在質量管理體系運行過程中，應注意收集并分析潛在的不合格情況，制訂預防措施，從而消除潛在的不合格；6）對所采取的糾正措施進行跟蹤其實施情況，并驗證其效果；7）對所采取的糾正和預防措施應進行評價其有效性.8）對所采取的糾正和預防措施實施情況應進行記錄并予以保存. 相關程序文件：《客戶服務和客戶滿意度測量程序》《內部質量審核程序》《進貨檢驗和試驗控制程序》《過程檢驗和試驗控制程序》《最終檢驗和試驗控制程序》 《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析應用程序》《糾正和預防措施控制程序》受控文件，嚴禁翻??！