【正文】 訪顧客.● 溝通的內(nèi)容包括：● 產(chǎn)品信息收集、識(shí)別和利用；● 來自顧客的咨詢和問詢的答復(fù)；● 合同或訂單的處理（包括對(duì)其修改）；● 顧客反饋（包括顧客投訴、退貨等）的處理.●《內(nèi)、外部溝通程序》規(guī)定與顧客溝通的要求、方式和方法，能確保與顧客溝通的有效性和效率.● 與顧客的溝通，以營(yíng)業(yè)部為主，其他部門配合. 設(shè)計(jì)和開發(fā)：：2008標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款實(shí)施刪減.（圖紙和/或樣品），制作樣品，，也不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的責(zé)任.，《樣品控制程序》對(duì)樣品需求的識(shí)別和確認(rèn)、制作、檢驗(yàn)、確認(rèn)和管理等給予了規(guī)定. 采購(gòu)： 采購(gòu)部制定《供方控制程序》，以規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則. 相關(guān)部門按照《供方控制程序》的要求評(píng)審和選擇物料、外包和相關(guān)服務(wù)供方，并對(duì)供方的供貨和服務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)察，為重新評(píng)價(jià)提供依據(jù). 相關(guān)部門按照《采購(gòu)程序》實(shí)施采購(gòu)和產(chǎn)品及工序的外包活動(dòng)：相關(guān)部門依據(jù)相關(guān)要求和信息，向相關(guān)供方發(fā)出采購(gòu)和外包加工需求信息，與供方進(jìn)行溝通，并跟蹤采購(gòu)和外包加工計(jì)劃執(zhí)行情況. 供方產(chǎn)品到貨后，由相關(guān)部門按相關(guān)文件執(zhí)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證. 生產(chǎn)和服務(wù)提供：1）本公司通過下列活動(dòng)控制生產(chǎn)和服務(wù)提供： 受控文件，嚴(yán)禁翻?。?河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM001版本/版次：A1生效日期：產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè)碼：第32頁(yè),共37頁(yè)● 提供產(chǎn)品特性規(guī)范；● 對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的活動(dòng)制定相應(yīng)的工作指導(dǎo)書和/或其他文件資料；● 提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和設(shè)備并予以維護(hù)；● 提供必需的工作環(huán)境；● 使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；● 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量；● 規(guī)定產(chǎn)品放行和交付的辦法及交付后活動(dòng)的實(shí)施.2）生產(chǎn)計(jì)劃及作業(yè)控制：● 營(yíng)業(yè)部根據(jù)合同或訂單評(píng)審的結(jié)果、物料供給情況及當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)情況等相關(guān)信息/資料，制定生產(chǎn)計(jì)劃、《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》進(jìn)行.● 必要時(shí)，由品質(zhì)部根據(jù)顧客要求，按《樣品控制程序》進(jìn)行樣品的試制和確認(rèn).：1）《生產(chǎn)過程控制程序》對(duì)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程和控制要點(diǎn)進(jìn)行了闡述和規(guī)定.2）對(duì)于輸出結(jié)果不能通過其后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程，本公司經(jīng)識(shí)別后確認(rèn)無此類過程.3）生產(chǎn)過程通過以下方式確認(rèn)：● 由具備資格的操作者完成，《人力資源控制程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)此方式進(jìn)行了規(guī)定；● 生產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可、維護(hù)和保養(yǎng)，《設(shè)備和設(shè)施控制程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)此方式進(jìn)行了規(guī)定；● 相關(guān)過程所使用的特定方法、程序和過程參數(shù)的監(jiān)控，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件對(duì)此進(jìn)行了規(guī)定.：1）《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程規(guī)定了適宜的標(biāo)識(shí)方法，以確保產(chǎn)品得到識(shí)別.2）《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》對(duì)產(chǎn)品的各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行了規(guī)定.3）《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》對(duì)產(chǎn)品的追溯性要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)囊?guī)定. 4）相關(guān)部門負(fù)責(zé)按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí).： 1) 本公司質(zhì)量管理體系過程可能產(chǎn)生顧客實(shí)物（如待加工材料、專用包裝材料等）《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、接收、檢驗(yàn)、防護(hù)、不合格處置和加工后的交付等給予了適當(dāng)規(guī)定.2）來自顧客的合同或訂單的控制，在《質(zhì)量記錄控制程序》中進(jìn)行了規(guī)定。 受控文件，嚴(yán)禁翻印！ 河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM001版本/版次：A1生效日期：產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè)碼：第33頁(yè),共37頁(yè)3）來自顧客的相關(guān)文件或資料的控制，在《文件管理程序》中進(jìn)行了規(guī)定.4）來自顧客的樣品處置，在《樣品控制程序》和相關(guān)支持性文件中進(jìn)行了規(guī)定.：營(yíng)業(yè)部制定的《產(chǎn)品防護(hù)程序》，對(duì)在內(nèi)部處理直至交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的產(chǎn)品的防護(hù)（搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）進(jìn)行了規(guī)定，防止產(chǎn)品在交付完成前發(fā)生短缺、損壞和變質(zhì). 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序》，對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求進(jìn)行確定、,執(zhí)行檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備的校正活動(dòng)和（或）驗(yàn)證的控制,使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng).，送具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定，經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格后方可使用；，以指明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài). 當(dāng)監(jiān)測(cè)設(shè)備在使用或校準(zhǔn)過程中失效時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性. 監(jiān)測(cè)設(shè)備的調(diào)整、搬運(yùn)、貯存、流轉(zhuǎn)應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行. 監(jiān)測(cè)設(shè)備達(dá)不到精度要求時(shí)，作停用處理；降級(jí)使用的儀器、儀表應(yīng)明確其使用范圍；對(duì)不可修復(fù)的儀器、儀表作報(bào)廢處理.，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理（技術(shù)狀態(tài)管理）。 校準(zhǔn)或檢定記錄由品質(zhì)部予以保存. 相關(guān)程序文件《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》《合同評(píng)審程序》《樣品控制程序》《供方控制程序》《采購(gòu)程序》《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)程序》《監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序》受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM001版本/版次：A1生效日期：測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn)頁(yè)碼：第35頁(yè),共37頁(yè)：本公司制定了一系列的程序及相關(guān)工作指導(dǎo)書，策劃和實(shí)施了以下方面所需的監(jiān)視、量、分析和改進(jìn)過程：；；.：：為了解本公司是否正在理解、滿足顧客當(dāng)前及未來的需求和期望，改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客滿意程度，營(yíng)業(yè)部制定了《客戶服務(wù)和客戶滿意度測(cè)量程序》.該程序要求通過多種渠道（可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入）以確定客戶滿意及確定客戶對(duì)組織能力或期望的感受及調(diào)查結(jié)果的分析和處理作了詳細(xì)的規(guī)定.：1）本公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》.為及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系中的問題，采取措施加以糾正和預(yù)防，使質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持有效性、適宜性，不斷改進(jìn)和完善提供了可能.2）營(yíng)業(yè)部文控中心負(fù)責(zé)內(nèi)部審核組織協(xié)調(diào)工作，及審核記錄的收集和保管.3）內(nèi)部審核將按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，并進(jìn)行準(zhǔn)備和策劃.4）內(nèi)審將由具備資格的成員完成.5）對(duì)內(nèi)部審核的實(shí)施辦法及審核后的跟蹤監(jiān)督作了詳細(xì)規(guī)定.：本公司已規(guī)定適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行必要的監(jiān)視和測(cè)量，：管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量目標(biāo)考核、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)、制造過程的產(chǎn)品檢查和檢驗(yàn)等.：在確保產(chǎn)品的符合性方面，本公司通過《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)支持性文件，對(duì)采購(gòu)物料、外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)，以確保采購(gòu)物料、外包加工產(chǎn)品符合預(yù)期要求；通過《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)支持性文件對(duì)過程在制品進(jìn)行工序監(jiān)視和檢驗(yàn)，以確保在制品或半成品符合策劃和/或顧客的要求；通過《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)支持性文件對(duì)最終成品進(jìn)行檢驗(yàn)，.受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM001版本/版次：A1生效日期：測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn)頁(yè)碼：第36頁(yè),共37頁(yè) 不合格品控制：《不合格品控制程序》對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格物料、工序不合格品、不合格成品、貯存不合格品和退貨不合格品的控制原則和處理方法，然后根據(jù)所評(píng)審結(jié)果實(shí)行處置. 對(duì)不合格品的控制原則和方法，程序規(guī)定，除做好質(zhì)量記錄，還需將不合格品隔離，并規(guī)定區(qū)域擺放和進(jìn)行標(biāo)識(shí)，然后按規(guī)定的辦法進(jìn)行處理，標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚，易于鑒別.，：● 返工（返修） ● 讓步放行或接收 ● 選用 ● 改作它用 ● 退貨● 報(bào)廢，以確保產(chǎn)品滿足要求，建立和保持相關(guān)記錄，以證明不合格品返工（返修）、選用后已按照有關(guān)程序進(jìn)行了重新測(cè)試或檢驗(yàn). ，以證明讓步放行、報(bào)廢、退貨等活動(dòng)處于受控狀態(tài).，不合格品的使用應(yīng)報(bào)告顧客并需得到顧客的同意.，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)分析：，按《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》辦理.,應(yīng)提供下列信息:1) 有關(guān)顧客滿意程度的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)收集、分析和提供；2) 有關(guān)與產(chǎn)品要求的符合性的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，由品質(zhì)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集、分析和提供；3) 有關(guān)過程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，由品質(zhì)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、分析和提供；4) 有關(guān)供方供貨情況的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)收集、分析和提供.，用來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性,按《糾正和預(yù)防措施控制受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM001版本/版次：A1生效日期：測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn)頁(yè)碼：第37頁(yè),共37頁(yè)程序》執(zhí)行.、崗位按程序的要求開展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用. 改進(jìn)：：通過質(zhì)量方針的評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與考核、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、顧客滿意度調(diào)查以及管理評(píng)審等活動(dòng)，本公司能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性和效率的目標(biāo).：1）最高管理者（總經(jīng)理）、管理者代表、各部門主管等，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行.2）本公司按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不合格品、不合格事項(xiàng)或潛在的不合格采取糾正和預(yù)防措施；3）采取糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問題嚴(yán)重程度和所承受的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；4）制定采取糾正和預(yù)防措施，應(yīng)通過有關(guān)的記錄、報(bào)告或活動(dòng)查明原因并消除存在或潛在的不合格；5）相關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，應(yīng)注意收集并分析潛在的不合格情況，制訂預(yù)防措施，從而消除潛在的不合格；6）對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤其實(shí)施情況，并驗(yàn)證其效果；7）對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)其有效性.8）對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行記錄并予以保存. 相關(guān)程序文件：《客戶服務(wù)和客戶滿意度測(cè)量程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》受控文件，嚴(yán)禁翻印！