【正文】 客戶需求.2 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司質(zhì)量總目標(biāo)規(guī)定如下：1）產(chǎn)品生產(chǎn)合格率≥98%；2）合同按時履行率≥100%；3) 客戶滿意程度≥95分（100分制）；4) 顧客滿意度≤99%/月.3 質(zhì)量目標(biāo)的管理： 本公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、統(tǒng)計、考核和變更見《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》.4 質(zhì)量方針和目標(biāo)的評審與更改： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在每一次管理評審時作為一個必備項目進行評審. 如質(zhì)量方針需要更改時，由管理者代表主持完成，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改，都將導(dǎo)致本章節(jié)內(nèi)容的變更. 5 相關(guān)程序文件《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》受控文件，嚴(yán)禁翻??！ 河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：組 織 機 構(gòu) 圖頁碼：第10頁,共37頁1組織機構(gòu)圖：采購員資材文控中心營業(yè)部采購部生產(chǎn)部行政部品質(zhì)部財務(wù)部管理者代表總 經(jīng) 理品質(zhì)會計出納客戶服務(wù)領(lǐng)料員后勤保安生產(chǎn)線長跟單員業(yè)務(wù)員擬定/日期批準(zhǔn)/日期受控文件，嚴(yán)禁翻印!河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：質(zhì) 量 管 理 責(zé) 權(quán) 概 述頁碼：第13頁,共37頁2 管理者代表： . 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況及業(yè)績，并提出改進建議及需求；采取適當(dāng)?shù)拇胧源_保公司內(nèi)人員滿足顧客要求的意識得到不斷地提高. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進及外部事務(wù)聯(lián)絡(luò). 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計、分析結(jié)果和質(zhì)量目標(biāo)變更要求的審核. 負(fù)責(zé)擔(dān)任或任命內(nèi)審組長及內(nèi)審員. 負(fù)責(zé)主持管理評審計劃和報告的編寫，并參與管理評審. 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃和計劃外培訓(xùn)項目的審核. 必要時和/或可行時，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門開展質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用. 負(fù)責(zé)跟進質(zhì)量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項原因而采取的糾正和預(yù)防措施，必要時，對相關(guān)不符合項發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求.3 行政部： 負(fù)責(zé)編制《人力資源控制程序》及其他支持性文件. 負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和質(zhì)量記錄的控制. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計核算. 負(fù)責(zé)員工的招聘、考核、錄用及員工的入公司培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的實施. 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的編制及外送培訓(xùn)的申請和組織工作. 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)實施效果及員工綜合能力的評估. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的月度檢查的實施及治安、保衛(wèi)工作. 負(fù)責(zé)公司區(qū)綠化、環(huán)境衛(wèi)生、生活、后勤的管理. 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的持續(xù)改進.4 生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)過程控制程序》、《模具和治具控制程序》、《設(shè)備和設(shè)施控制程序》及其他支持性文件. 負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備文件和資料的識別及其適用性審批. 負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理及質(zhì)量記錄的控制. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計核算.受控文件，嚴(yán)禁翻印！44 / 44河南大侖電子科技有限公司河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：質(zhì) 量 管 理 責(zé) 權(quán) 概 述頁碼：第14頁,共37頁 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)設(shè)備需求的確定及生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng). 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)工作環(huán)境的管理和控制. 負(fù)責(zé)顧客訂單有關(guān)生產(chǎn)條件和能力的評審和確認(rèn). 負(fù)責(zé)參與模具和治具試用結(jié)果的驗收、日常管理、維護和保養(yǎng). 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃的執(zhí)行情況的跟蹤和檢查. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程的控制及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品防護.. 負(fù)責(zé)本部門監(jiān)測設(shè)備的日常維護和管理. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的崗位自檢、不合格品的控制和管理. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全管理及內(nèi)部的持續(xù)改進.5 營業(yè)部： 負(fù)責(zé)編制《內(nèi)、外部溝通程序》、《合同評審程序》、《樣品控制程序》、《生產(chǎn)計劃控制程序》、《客戶財產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品防護程序》、《客戶服務(wù)和客戶滿意度測量程序》及其支持性文件. 負(fù)責(zé)技術(shù)類外來文件/資料的識別及其適用性審批. 負(fù)責(zé)本部門文件/資料的管理和質(zhì)量記錄的控制. 負(fù)責(zé)本部門及公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計核算. 負(fù)責(zé)倉儲用設(shè)備、設(shè)施和監(jiān)測設(shè)備的管理和日常維護保養(yǎng) 負(fù)責(zé)本部門工作環(huán)境的管理和控制. 負(fù)責(zé)顧客需求信息的收集和傳遞，并組織相關(guān)部門對顧客合同/訂單進行評審和重新評審及負(fù)責(zé)合同/訂單簽訂前、簽訂后和執(zhí)行過程中與顧客的溝通和聯(lián)系. 負(fù)責(zé)顧客問訊、投訴的受理和答復(fù)及成品交付信息的發(fā)出. 負(fù)責(zé)確認(rèn)和發(fā)出顧客對樣品的制作要求，顧客樣品的提交并跟蹤顧客確認(rèn)信息.、不適用、損壞和丟失時，與顧客進行溝通和聯(lián)系.、統(tǒng)計、分析和提供..6 品質(zhì)部：受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：質(zhì) 量 管 理 責(zé) 權(quán) 概 述頁碼：第15頁,共37頁 負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊》、《文件管理程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》、《管理評審程序》、《工作環(huán)境控制程序》、《質(zhì)量計劃控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》、《監(jiān)測設(shè)備控制程序》、《合理化改善管理程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》、《最終檢驗和試驗控制程序》、《不合格品控制程序》、《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》及相關(guān)的支持性文件. 負(fù)責(zé)所有受控文件的收發(fā)控制；體系文件/質(zhì)量記錄/資料在各部門管理情況的監(jiān)督和檢查及超期貯存質(zhì)量記錄處置的審批. 負(fù)責(zé)本部門文件/資料的管理和質(zhì)量記錄的控制. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計、分析及各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的匯總、分析. 負(fù)責(zé)收集和保存管理評審計劃和報告的相關(guān)記錄. 負(fù)責(zé)本部門設(shè)備需求的確認(rèn)、日常維護和保養(yǎng)及本部門工作環(huán)境的控制和管理. 負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的編制和執(zhí)行過程的控制. 負(fù)責(zé)顧客訂單有關(guān)產(chǎn)品檢驗?zāi)芰Φ脑u審和確認(rèn). 負(fù)責(zé)對提供計量校準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查詢服務(wù)的供方的評審...、標(biāo)識狀況的檢查監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識..、建擋、送外檢定、內(nèi)部校準(zhǔn)和歸口管理...、退貨處理.（含顧客來料）、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、外包加工產(chǎn)品、包裝過程的產(chǎn)品、成品及成品包裝的檢驗和控制.、不合格半成品、不合格成品（包括外包加工不合格產(chǎn)品）、庫存不合格品的評審. 負(fù)責(zé)過程及產(chǎn)品質(zhì)量特性和趨勢的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的收集、統(tǒng)計、分析和提供. 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的持續(xù)改進.受控文件，嚴(yán)禁翻?。?河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：質(zhì) 量 管 理 責(zé) 權(quán) 概 述頁碼：第16頁,共37頁 負(fù)責(zé)與顧客產(chǎn)品有關(guān)的模具和治具制造能力的評審和確認(rèn).、維護和保養(yǎng). 負(fù)責(zé)樣品的檢驗和確認(rèn)，樣品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識 、信息的發(fā)出和進度的跟蹤.、外包加工供方、運輸和快遞供方的評審.. 、統(tǒng)計、分析和提供，對供方實施月度監(jiān)察，并對劣質(zhì)供方發(fā)出糾正預(yù)防措施要求..，采購信息的確定和發(fā)出.、采購活動的實施、采購更改的控制及采購進度的跟蹤.、模具和治具進出公司的控制。、在儲存階段的防護及不合格來料的控制.、發(fā)放、庫存量的控制及庫存物料和產(chǎn)品的盤點..受控文件，嚴(yán)禁翻印！ 河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號:DL/QM001版本/版次：A2生效日期：質(zhì) 量 職 能 分 配 表頁碼：第17頁,共37頁 部門標(biāo)準(zhǔn) 職能條款 分配總 經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部品質(zhì)部營業(yè) 部采購部行政部4△╳╳╳╳╳╳╳△╳●╳╳╳5△●╳╳╳╳╳△●╳╳╳╳╳△●╳╳╳╳╳△●╳╳╳╳╳△●╳╳╳╳╳△●╳╳╳╳╳6●╳╳╳╳╳╳△╳╳╳╳╳●△╳●●╳╳╳△╳●●╳╳╳7△╳●●╳╳╳△╳╳╳●╳╳△╳╳●╳●╳△╳●●╳╳╳△╳╳●╳╳╳8△●╳╳╳╳╳△╳●●●●●△╳●●●●╳╳△●●●●╳╳△●●●●●△：領(lǐng)導(dǎo)部門/人； ●：主責(zé)部門/人； ╳：相關(guān)部門/人；受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號:DL/QM001版本/版次：A2生效日期：質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼：第18頁,共37頁 總要求： 本公司根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合實際，建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，并通過管理者的推動，實施、保持和改進該體系. 為了實現(xiàn)質(zhì)量體系，公司應(yīng)：a. 確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用并予以管理b. 確定這些過程的順序和相互作用。c. 確定所要求的準(zhǔn)則和方法。