【文章內(nèi)容簡介】 d. 確保取得必需的資源與信息以支持運作并監(jiān)控過程。e. 適用時測量、監(jiān)控和分析這些過程。f. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn),并應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。g. 委外加工的控制。公司部分產(chǎn)品的表面處理作業(yè)為外發(fā)過程，由公司根據(jù)訂單作出分析，按《采購程序》予以控制，外發(fā)產(chǎn)品進(jìn)公司則依《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》和《產(chǎn)品防護(hù)程序》予以控制。 本公司具體的質(zhì)量活動的子過程有:.、提供和保障.，樣品的試制和確認(rèn).（含外包）過程..，監(jiān)測設(shè)備的控制..；管理評審..受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔腥芪褰鹬破酚邢薰酒焚|(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A2生效日期：質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼：第19頁,共37頁發(fā)出交付信息生產(chǎn)進(jìn)度信息反饋 本公司質(zhì)量管理體系主要運作流程見下表.質(zhì)量管理體系主要工作流程表產(chǎn)品交付NO不合格營業(yè)部倉庫負(fù)責(zé)成品控制依據(jù)業(yè)務(wù)部交付信息發(fā)貨YES交驗訂單執(zhí)行信息反饋物料提供IPQC檢驗成品包裝QA檢驗辦理入倉營業(yè)部組織評審顧客及產(chǎn)品要求營業(yè)部制訂生產(chǎn)劃發(fā)出生產(chǎn)指令營業(yè)部溝通和識別生產(chǎn)部組織生產(chǎn)崗位生產(chǎn)自檢必要時，產(chǎn)品或工序外包加工IPQC工序巡檢營業(yè)部倉庫負(fù)責(zé)物料的接收與控制品質(zhì)部IQC實施來料檢驗營業(yè)部采購員實施采購供方溝通關(guān)閉問題是否已糾正相關(guān)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)糾正預(yù)防措施營業(yè)部與顧客溝通反饋投訴處理結(jié)果非本廠原因本廠原因查找原因相關(guān)部門銷售部受理識別顧客投訴、反饋顧客受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼：第20頁,共37頁此外 a) 營業(yè)部提供文件的支持. b) 行政部提供人力資源保障. c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客樣品的試制和確認(rèn). d) 生產(chǎn)部、品質(zhì)部實施生產(chǎn)和檢驗環(huán)境的控制和管理. e) 生產(chǎn)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的確認(rèn)、提供和維護(hù). f）品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的確認(rèn)、提供和維護(hù). 文件要求： 總則：本公司編制的質(zhì)量管理體系文件包括：1）；2）質(zhì)量手冊；3）ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和本公司為確保其過程有效策劃；4）ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄和本公司為證實其過程有效策劃、運行和控制所要求的其它記錄；5）本公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖： 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） （A層次） 程序文件 質(zhì) （B層次） 量 工作指導(dǎo)書、工藝技術(shù)類文件和外來文件等 計 （C層次） 劃 記錄表格、（D層次） 質(zhì)量手冊：1） 質(zhì)量手冊是按本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系的文件，其主要目的是規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，因而是實施和保持質(zhì)量體系的應(yīng)長期遵循的文件.受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼：第21頁,共37頁A）手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的地域、產(chǎn)品和過程范圍；B）對“ 設(shè)計和開發(fā)”進(jìn)行刪減的合理性的說明；見本手冊YF/QM001 第31頁.C）對形成文件的程序進(jìn)行了概述.D）對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進(jìn)行了表述，見本手冊YF/QM001第18頁.2) 質(zhì)量管理體系程序文件：質(zhì)量管理體系程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立程序，對影響質(zhì)量的各項活動規(guī)定了控制方法和評定的準(zhǔn)則，使各項活動處于受控狀態(tài).3) 程序文件的支持性文件：該層次的質(zhì)量文件包括表格、報告、工作指導(dǎo)書、工藝技術(shù)類文件和外來文件等，本公司制定了更詳細(xì)更具體的工作指引、檢驗指導(dǎo)書、本公司制定了各種表格，用作記錄反映產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運作情況，為質(zhì)量管理體系的符合性和有效性提供客觀證據(jù).4）為確保滿足特殊產(chǎn)品、項目、合同的質(zhì)量要求，必要時，本公司通過編制質(zhì)量計劃，作為對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件的補充. 文件控制：1）根據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求，結(jié)合本公司實際，文控中心制定了《文件管理程序》.2）質(zhì)量手冊由文控中心負(fù)責(zé)編寫，管理層評審、總經(jīng)理批準(zhǔn).3）程序文件、工作指導(dǎo)書和工藝技術(shù)類文件，由部門負(fù)責(zé)人主持編寫、管理層評審、總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn).4）記錄表格由相關(guān)部門人員編寫，部門負(fù)責(zé)人審批.5）外來文件的識別和確認(rèn)由營業(yè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé).6）由文控中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施各類文件的發(fā)放、收回并做控制記錄.7）確保在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，加蓋“作廢”印章后保存.受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼：第22頁,共37頁8）對文件進(jìn)行定期評審，確保其持續(xù)的充分性和適宜性.9）文件和資料的更改按規(guī)定程序進(jìn)行，.10）本公司的文件可采用任何形式或類型的媒體。 記錄控制：1）根據(jù)質(zhì)量管理體系記錄管理要求，結(jié)合本公司實際情況，文控中心制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，各部門對各自的質(zhì)量記錄實施標(biāo)識、收集和交到文控中心.2）本公司按照《質(zhì)量記錄控制程序》控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄.3）各部門應(yīng)按規(guī)定堅持做好質(zhì)量記錄的填制、標(biāo)識、內(nèi)容真實、完整，信息準(zhǔn)確，并便于存取和檢索.4）《質(zhì)量記錄控制程序》的相關(guān)支持性文件規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號、負(fù)責(zé)歸檔部門、.5）必要時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其他相關(guān)方查閱.6）超過保存期的質(zhì)量記錄經(jīng)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀.7）本公司質(zhì)量記錄可采用任何形式或類型的媒體呈現(xiàn)和保存.、磁盤或其他媒體也需參照此辦法進(jìn)行管理，具體執(zhí)行參照《電腦管理辦法》。：《文件管理程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《電腦管理辦法》受控文件，嚴(yán)禁翻?。?河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：管 理 職 責(zé)頁碼：第23頁,共37頁 管理承諾：.：按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系,并通過持續(xù)改進(jìn)活動,確保質(zhì)量管理體系不斷發(fā)展和完善.，確保上述承諾得以實現(xiàn)：1) 通過培訓(xùn)、會議、報告、文件等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2) 制定、批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解和貫徹；3) 定期實施管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；4) 為每項質(zhì)量活動配備充分的資源. 以顧客為關(guān)注焦點：，顧客的持續(xù)滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo).（總經(jīng)理）及各級管理層確保做到：1）通過建立、實施和保持《合同評審程序》，確保對每一項合同或訂單的妥善處理，確保滿足顧客要求.2）《內(nèi)、外部溝通程序》規(guī)定了與外部相關(guān)方、特別是與顧客進(jìn)行溝通的職責(zé)和方式，以確保與顧客進(jìn)行溝通的及時性和有效性.3）通過建立《客戶服務(wù)和客戶滿意度測量程序》，確保及時處理來自顧客的投訴和服務(wù)要求，主動的征求顧客對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的意見和建議；就顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度進(jìn)行調(diào)查，. 質(zhì)量方針： 本公司質(zhì)量方針包含了在質(zhì)量管理方面的宗旨、承諾及目標(biāo). 本公司質(zhì)量方針由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布. 本公司將通過培訓(xùn)、溝通等手段，使質(zhì)量方針被本公司所有人員理解、接受和貫徹. 本公司將通過建立質(zhì)量管理體系文件的方式，. 相關(guān)程序文件對質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面的評審進(jìn)行了規(guī)定. 質(zhì)量方針的任何更改都必須得到最高管理者重新批準(zhǔn). 質(zhì)量方針的任何更改都將導(dǎo)致本章節(jié)的更改. 有關(guān)質(zhì)量方針的釋義見本手冊YF/QM001 第09頁. 本公司的現(xiàn)行質(zhì)量方針是： 持續(xù)改進(jìn)，追求卓越品質(zhì)； 精益求精，滿足客戶需求.受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品質(zhì)手冊文件編號: DL/QM001版本/版次：A1生效日期：管 理 職 責(zé)頁碼：第24頁,共37頁 質(zhì)量管理體系策劃： 質(zhì)量目標(biāo)：1）為滿足顧客需求，更好地貫徹實施質(zhì)量方針，本公司制定了質(zhì)量目標(biāo)體系，編制了《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》，規(guī)定了各項質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計、考核方法及責(zé)任部門. 2）質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門和職能上得到了適當(dāng)?shù)姆纸?3）各項質(zhì)量目標(biāo)均具有可測量性，并與質(zhì)量方針保持一致性.4）質(zhì)量目標(biāo)中包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容. 質(zhì)量管理體系策劃：1）為滿足ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求(見4章),實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo), 本公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃,包括:● 建立了符合ISO9001:、二十九份程序文件及其它支持性文件，這些文件對本公司質(zhì)量管理體系所需的過程的管理進(jìn)行