【導(dǎo)讀】依據(jù)ISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)編制。長沙天辰科技有限公司。頒布日期：2020年4月8日。生效日期：2020年4月10日

　　

【正文】 11 ? 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊； ? 主持管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系； ? 直接主管人力資源工作、財務(wù)和行政工作； ? 加強(qiáng)技術(shù)、經(jīng)營、勞動管理，降低成本，改善服務(wù)，提高勞動生產(chǎn)率和社會綜合效益，確保公司永續(xù)經(jīng)營； ? 主管黨群工作，保護(hù)公司和員工的正當(dāng)權(quán)益； ? 批準(zhǔn)有特殊要求的銷售合同和重大采購合同。 管理者代表 ? 組織建立質(zhì)量體系并有效實施 ； ? 定 期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的依據(jù)； ? 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計劃及程序文件和內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃； ? 主持內(nèi)部質(zhì)量審核，批準(zhǔn)內(nèi)審報告； ? 負(fù)責(zé)處理重大的顧客投訴和重大質(zhì)量事故； ? 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系； ? 確保在整個組織內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識。 副總經(jīng)理（主管經(jīng)營） ? 負(fù)責(zé)市場工作的計劃、組織和實施； ? 負(fù)責(zé)組織市場部和業(yè)務(wù)拓展部開展工作，隨時把握市場需求和了解產(chǎn)品方向； ? 及時傳達(dá)上級指示，及時向總經(jīng)理匯報經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)處理各種關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)組織客戶關(guān)系的理順、保持客 戶的忠誠度； ? 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門搞好顧客財產(chǎn)的管理工作； ? 負(fù)責(zé)組織特殊合同評審； ? 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)） ? 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的提高； ? 負(fù)責(zé)組織軟件園和質(zhì)保部開展工作； ? 及時傳達(dá)上級精神和指示，及時將質(zhì)量和生產(chǎn)的重要信息向總經(jīng)理匯報，協(xié)調(diào)處理各種關(guān)系； ? 領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)部門進(jìn)行產(chǎn)品完善和維護(hù)工作以及相關(guān)的技術(shù)管理； ? 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品推廣過程中重大問題處理和產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)； ? 負(fù)責(zé)主持重大產(chǎn)品質(zhì)量事故分析會、審定不合格品的糾正和預(yù)防措施并監(jiān)督實施。 副總經(jīng)理（主管新產(chǎn)品） 質(zhì)量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 12 ? 及時了解行業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)狀 和發(fā)展方向，尋找新產(chǎn)品開發(fā)的契機(jī)； ? 組織進(jìn)行新產(chǎn)品的可行性分析； ? 組織新產(chǎn)品計劃的形成，確保計劃實施進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量； ? 及時傳達(dá)各種信息，協(xié)調(diào)新產(chǎn)品推廣過程中的各種關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)新技術(shù)的引進(jìn)，把握公司主流技術(shù)的發(fā)展方向。 辦公室 ? 負(fù)責(zé)公司行政、財務(wù)及人力資源的管理以及黨、團(tuán)、工會工作； ? 負(fù)責(zé)人力資源的管理，制定員工培訓(xùn)計劃，并組織培訓(xùn)； ? 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站宣傳、信息管理及內(nèi)部溝通活動； ? 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； ? 負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌 管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本； ? 負(fù)責(zé)綜合性事務(wù)的處理及生產(chǎn)安全管理、車輛調(diào)度、庫房及物資管理。 軟件園 ? 負(fù)責(zé)軟件維護(hù)及工程施工和提供電信運營的咨詢服務(wù)； ? 負(fù)責(zé)現(xiàn)有軟件產(chǎn)品的功能完善及安裝、維護(hù)； ? 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的售后服務(wù)的管理； ? 負(fù)責(zé)小型軟件產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)； ? 負(fù)責(zé)本部門的文件和資料的管理； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的升級，測試和驗收； ? 負(fù)責(zé)相關(guān)軟件產(chǎn)品中設(shè)計、開發(fā)、施工、售后服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格品的管理； ? 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的版本控制和防護(hù)管理； ? 負(fù)責(zé)相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施。 質(zhì)保部 ? 負(fù)責(zé)項 目質(zhì)量的監(jiān)督管理。通過信息化管理提升公司業(yè)務(wù)整體質(zhì)量和管理水平； ? 負(fù)責(zé)組織對新技術(shù)進(jìn)行跟蹤、探索和驗證，并組織撰寫可行性報告和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，收集管理評審所需的資料，擬制管理評審報告及議決事項的跟蹤驗證和考核； ? 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施及實施后的跟蹤和驗證； ? 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核； ? 負(fù)責(zé)本部門的文件和資料的管理； 質(zhì)量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 13 ? 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品過程控制和產(chǎn)品測試的監(jiān)督管理； ? 負(fù)責(zé)不合格品控制的監(jiān)督管理； ? 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的版本控制和防護(hù)的監(jiān)督管理 ； ? 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品中的 bug、服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析； BOSS 部 ? 負(fù)責(zé)電信業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、研究開發(fā)、測試、項目管理、文檔編制等工作； ? 負(fù)責(zé)本部門的文件和資料的管理； ? 負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的安裝、升級、測試和驗收的管理； ? 負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品中不合格品控制的管理； ? 負(fù)責(zé)相關(guān)軟件產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)管理； ? 負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施； ? 根據(jù)市場需求下達(dá)各項任務(wù)，并督促和部門落實和完成。 市場部 ? 負(fù)責(zé)公司對外公關(guān)、市場調(diào)研等工作，發(fā)展已有業(yè)務(wù)，開拓新的市場； ? 根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略確定市場營銷計劃并執(zhí)行； ? 推進(jìn) 公司營銷系統(tǒng)組織革新與運行機(jī)制優(yōu)化； ? 積極組織拓展新興市場與新產(chǎn)品市場； ? 負(fù)責(zé)市場營銷及顧客滿意度的數(shù)據(jù)分析； ? 負(fù)責(zé)本部門的文件和資料的管理； ? 負(fù)責(zé)建立和有效管理客戶資源； ? 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、商務(wù)合同談判、簽訂及組織用戶培訓(xùn)活動； ? 負(fù)責(zé)市場推廣、宣傳等各種形式的會務(wù)策劃、組織和運作； ? 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的物資采購。 業(yè)務(wù)拓展部 ? 負(fù)責(zé)電信支撐軟件產(chǎn)品的 發(fā)展趨勢情報的收集整理與研究 ； ? 負(fù)責(zé)組織新技術(shù)的引入研究； ? 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的策劃、包裝和推廣及部分新產(chǎn)品的研發(fā)； ? 負(fù)責(zé)公司所需產(chǎn)品的 OEM 合作 ，包括協(xié)助評估承包商、 外包過程監(jiān)控以及驗收等工作； ? 負(fù)責(zé)進(jìn)行 外包 OEM 產(chǎn)品的修改、完善、測試等事宜； ? 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略合作伙伴的對外接口（第三方產(chǎn)品合作）； ? 支持市場部完成公司產(chǎn)品的售前技術(shù)服務(wù)工作，包括技術(shù)交流、方案制作、投標(biāo)和演質(zhì)量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 14 講等方面的工作； ? 負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項目的策劃和實施； ? 對外提供技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品的高級顧問、咨詢服務(wù)； ? 負(fù)責(zé)本部門的文件和資料的管理。 辰軟分公司 ? 負(fù)責(zé)本部門的文件和資料的管理； ? 負(fù)責(zé)相關(guān)軟件產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)管理； ? 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的售后服務(wù)的管理； ? 積極組織拓展新興市場與新產(chǎn)品市場； ? 負(fù)責(zé)市場營銷及顧客滿意度的數(shù) 據(jù)分析； ? 負(fù)責(zé)建立和有效管理客戶資源； ? 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、商務(wù)合同談判、簽訂及組織用戶培訓(xùn)活動。 公司其他各類人員職責(zé)具體見公司管理制度。 管理者代表 由總經(jīng)理任命管理者代表，確保質(zhì)量所需的過程得到建立、實施和保持。 內(nèi)部溝通 公司通過辦公會、質(zhì)量分析會、經(jīng)營活動分析會、現(xiàn)場檢查、內(nèi)審、管理評審等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。質(zhì)量體系運行有效性的溝通一般由質(zhì)保部進(jìn)行協(xié)調(diào)組織；辦公室確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通；必要時，由公司最高管理層出面協(xié) 調(diào)。 管理評審 管理評審程序 公司最高管理者每年至少組織一次質(zhì)量體系管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性 ,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)保部于每次管理評審前編制管理評審計劃，提交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。計劃主要內(nèi)容包括：評審時間、評審目的、評審范圍、參加評審部門 (人員 )、評審依據(jù)、評審內(nèi)容。 管理評審由總經(jīng)理主持，體系內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人參加。 質(zhì)量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 15 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a)公司組織 機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 質(zhì)保部向參加評審的人員發(fā)放管理評審會議通知和有關(guān)資料。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等 )，質(zhì)保部負(fù)責(zé) 根據(jù)管理評審輸 出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并 對評審做出的改進(jìn)措施跟蹤監(jiān)督，保存評審驗證記錄。 管理評審的輸入一般包括： a. 質(zhì)量體系內(nèi)、外部審核結(jié)果。 b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度及反饋的重要信息； c. 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化 g. 質(zhì)量管理體系運行狀 況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性改進(jìn)的建議。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果： a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行相關(guān)的產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； d. 管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e. 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 質(zhì)量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 16 6 資源管理 資源的提供 為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，增強(qiáng) 顧客滿意，公司管理層及各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)等。 人力資源管理 人員要求 辦公室組織編制相應(yīng)崗位的《崗位工作入職要求》，明確各崗位學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 培訓(xùn)需求 辦公室負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)整體目標(biāo)、確定各類人員的具體培訓(xùn)需求并提交培訓(xùn)計劃 ,經(jīng)總經(jīng)理審批后依計劃執(zhí)行。 培訓(xùn) a. 每年底辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向，制定下 年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力 (資格 )，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 b. 由辦公室在每次培訓(xùn)前，編制培訓(xùn)計劃書，下發(fā)培訓(xùn)通知并組織培訓(xùn)，培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)反饋表及相應(yīng)試卷 (考核記錄 )等，記錄由辦公室保存。 c. 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門提出培訓(xùn)申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實施。 質(zhì)量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 17 效果評估 辦公室組織受訓(xùn)人員進(jìn) 行培訓(xùn)效果評估。 信息資源管理 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的信息庫、資源庫，并不斷匯集各方面反饋的最新信息，保證系統(tǒng)的安全性，分類整理存放，制成索引，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。 設(shè)施和工作環(huán)境 公司確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，如：辦公場所、計算機(jī)和配套的軟件等，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素，如：工作方法、溫濕度、清潔度等，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 需要添置的設(shè)施由使用部門提出，經(jīng)部門經(jīng)