【導讀】依據(jù)ISO9001：2020標準編制。長沙天辰科技有限公司。頒布日期：2020年4月8日。生效日期：2020年4月10日

　　

【正文】 11 ? 批準發(fā)布質量手冊； ? 主持管理評審，持續(xù)改進質量體系； ? 直接主管人力資源工作、財務和行政工作； ? 加強技術、經(jīng)營、勞動管理，降低成本，改善服務，提高勞動生產(chǎn)率和社會綜合效益，確保公司永續(xù)經(jīng)營； ? 主管黨群工作，保護公司和員工的正當權益； ? 批準有特殊要求的銷售合同和重大采購合同。 管理者代表 ? 組織建立質量體系并有效實施 ； ? 定 期向總經(jīng)理報告質量體系運行情況，以供評審和作為質量體系改進的依據(jù)； ? 負責批準質量計劃及程序文件和內部質量審核年度計劃； ? 主持內部質量審核，批準內審報告； ? 負責處理重大的顧客投訴和重大質量事故； ? 負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)系； ? 確保在整個組織內提高對滿足顧客要求的意識。 副總經(jīng)理（主管經(jīng)營） ? 負責市場工作的計劃、組織和實施； ? 負責組織市場部和業(yè)務拓展部開展工作，隨時把握市場需求和了解產(chǎn)品方向； ? 及時傳達上級指示，及時向總經(jīng)理匯報經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，協(xié)調處理各種關系； ? 負責組織客戶關系的理順、保持客 戶的忠誠度； ? 負責組織相關部門搞好顧客財產(chǎn)的管理工作； ? 負責組織特殊合同評審； ? 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)） ? 負責公司產(chǎn)品與服務質量的提高； ? 負責組織軟件園和質保部開展工作； ? 及時傳達上級精神和指示，及時將質量和生產(chǎn)的重要信息向總經(jīng)理匯報，協(xié)調處理各種關系； ? 領導組織技術部門進行產(chǎn)品完善和維護工作以及相關的技術管理； ? 負責組織產(chǎn)品推廣過程中重大問題處理和產(chǎn)品持續(xù)改進； ? 負責主持重大產(chǎn)品質量事故分析會、審定不合格品的糾正和預防措施并監(jiān)督實施。 副總經(jīng)理（主管新產(chǎn)品） 質量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 12 ? 及時了解行業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)狀 和發(fā)展方向，尋找新產(chǎn)品開發(fā)的契機； ? 組織進行新產(chǎn)品的可行性分析； ? 組織新產(chǎn)品計劃的形成，確保計劃實施進度和產(chǎn)品質量； ? 及時傳達各種信息，協(xié)調新產(chǎn)品推廣過程中的各種關系； ? 負責新技術的引進，把握公司主流技術的發(fā)展方向。 辦公室 ? 負責公司行政、財務及人力資源的管理以及黨、團、工會工作； ? 負責人力資源的管理，制定員工培訓計劃，并組織培訓； ? 負責公司網(wǎng)站宣傳、信息管理及內部溝通活動； ? 負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好； ? 負責文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等； ? 負責質量記錄的統(tǒng)籌 管理，規(guī)定質量記錄的保存期限，匯集備案各類質量記錄的樣本； ? 負責綜合性事務的處理及生產(chǎn)安全管理、車輛調度、庫房及物資管理。 軟件園 ? 負責軟件維護及工程施工和提供電信運營的咨詢服務； ? 負責現(xiàn)有軟件產(chǎn)品的功能完善及安裝、維護； ? 負責軟件產(chǎn)品的售后服務的管理； ? 負責小型軟件產(chǎn)品的設計和開發(fā)； ? 負責本部門的文件和資料的管理； ? 負責產(chǎn)品的升級，測試和驗收； ? 負責相關軟件產(chǎn)品中設計、開發(fā)、施工、售后服務過程中出現(xiàn)的不合格品的管理； ? 負責軟件產(chǎn)品的版本控制和防護管理； ? 負責相關糾正、預防和改進措施的實施。 質保部 ? 負責項 目質量的監(jiān)督管理。通過信息化管理提升公司業(yè)務整體質量和管理水平； ? 負責組織對新技術進行跟蹤、探索和驗證，并組織撰寫可行性報告和技術標準； ? 負責管理評審的組織工作，收集管理評審所需的資料，擬制管理評審報告及議決事項的跟蹤驗證和考核； ? 負責組織編制質量手冊，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； ? 負責統(tǒng)籌糾正、預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證； ? 負責內部質量體系審核； ? 負責本部門的文件和資料的管理； 質量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 13 ? 負責軟件產(chǎn)品過程控制和產(chǎn)品測試的監(jiān)督管理； ? 負責不合格品控制的監(jiān)督管理； ? 負責軟件產(chǎn)品的版本控制和防護的監(jiān)督管理 ； ? 負責軟件產(chǎn)品中的 bug、服務質量數(shù)據(jù)分析； BOSS 部 ? 負責電信業(yè)務支撐系統(tǒng)的需求分析、系統(tǒng)設計、研究開發(fā)、測試、項目管理、文檔編制等工作； ? 負責本部門的文件和資料的管理； ? 負責相關產(chǎn)品的安裝、升級、測試和驗收的管理； ? 負責相關產(chǎn)品中不合格品控制的管理； ? 負責相關軟件產(chǎn)品的標識和防護管理； ? 負責相關產(chǎn)品糾正、預防和改進措施的實施； ? 根據(jù)市場需求下達各項任務，并督促和部門落實和完成。 市場部 ? 負責公司對外公關、市場調研等工作，發(fā)展已有業(yè)務，開拓新的市場； ? 根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略確定市場營銷計劃并執(zhí)行； ? 推進 公司營銷系統(tǒng)組織革新與運行機制優(yōu)化； ? 積極組織拓展新興市場與新產(chǎn)品市場； ? 負責市場營銷及顧客滿意度的數(shù)據(jù)分析； ? 負責本部門的文件和資料的管理； ? 負責建立和有效管理客戶資源； ? 負責公司產(chǎn)品銷售、商務合同談判、簽訂及組織用戶培訓活動； ? 負責市場推廣、宣傳等各種形式的會務策劃、組織和運作； ? 負責與產(chǎn)品有關的物資采購。 業(yè)務拓展部 ? 負責電信支撐軟件產(chǎn)品的 發(fā)展趨勢情報的收集整理與研究 ； ? 負責組織新技術的引入研究； ? 負責公司新產(chǎn)品的策劃、包裝和推廣及部分新產(chǎn)品的研發(fā)； ? 負責公司所需產(chǎn)品的 OEM 合作 ，包括協(xié)助評估承包商、 外包過程監(jiān)控以及驗收等工作； ? 負責進行 外包 OEM 產(chǎn)品的修改、完善、測試等事宜； ? 負責公司戰(zhàn)略合作伙伴的對外接口（第三方產(chǎn)品合作）； ? 支持市場部完成公司產(chǎn)品的售前技術服務工作，包括技術交流、方案制作、投標和演質量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 14 講等方面的工作； ? 負責系統(tǒng)集成項目的策劃和實施； ? 對外提供技術、業(yè)務、產(chǎn)品的高級顧問、咨詢服務； ? 負責本部門的文件和資料的管理。 辰軟分公司 ? 負責本部門的文件和資料的管理； ? 負責相關軟件產(chǎn)品的標識和防護管理； ? 負責軟件產(chǎn)品的售后服務的管理； ? 積極組織拓展新興市場與新產(chǎn)品市場； ? 負責市場營銷及顧客滿意度的數(shù) 據(jù)分析； ? 負責建立和有效管理客戶資源； ? 負責公司產(chǎn)品銷售、商務合同談判、簽訂及組織用戶培訓活動。 公司其他各類人員職責具體見公司管理制度。 管理者代表 由總經(jīng)理任命管理者代表，確保質量所需的過程得到建立、實施和保持。 內部溝通 公司通過辦公會、質量分析會、經(jīng)營活動分析會、現(xiàn)場檢查、內審、管理評審等形式進行內部溝通。質量體系運行有效性的溝通一般由質保部進行協(xié)調組織；辦公室確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通；必要時，由公司最高管理層出面協(xié) 調。 管理評審 管理評審程序 公司最高管理者每年至少組織一次質量體系管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性 ,可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 質保部于每次管理評審前編制管理評審計劃，提交管理者代表審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。計劃主要內容包括：評審時間、評審目的、評審范圍、參加評審部門 (人員 )、評審依據(jù)、評審內容。 管理評審由總經(jīng)理主持，體系內各部門負責人參加。 質量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 15 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a)公司組織 機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 質保部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 質保部向參加評審的人員發(fā)放管理評審會議通知和有關資料。 總經(jīng)理對所涉及的評審內容做出結論 (包括進一步調查、驗證等 )，質保部負責 根據(jù)管理評審輸 出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并 對評審做出的改進措施跟蹤監(jiān)督，保存評審驗證記錄。 管理評審的輸入一般包括： a. 質量體系內、外部審核結果。 b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度及反饋的重要信息； c. 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果； d. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f. 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化 g. 質量管理體系運行狀 況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性改進的建議。 管理評審的輸出要反應出對以上輸入進行分析和評價的結果： a. 質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b. 質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行相關的產(chǎn)品、過程審核等與評審內容相關的要求； d. 管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e. 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 質量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 16 6 資源管理 資源的提供 為了實施和改進質量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，增強 顧客滿意，公司管理層及各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境及財務等。 人力資源管理 人員要求 辦公室組織編制相應崗位的《崗位工作入職要求》，明確各崗位學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 培訓需求 辦公室負責制定人員培訓整體目標、確定各類人員的具體培訓需求并提交培訓計劃 ,經(jīng)總經(jīng)理審批后依計劃執(zhí)行。 培訓 a. 每年底辦公室根據(jù)各部門的培訓申請及公司發(fā)展方向，制定下 年度的培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。確保與質量體系有關的所有人員都經(jīng)過相應的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力 (資格 )，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性；意識到應積極尋求工作質量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。 b. 由辦公室在每次培訓前，編制培訓計劃書，下發(fā)培訓通知并組織培訓，培訓簽到表、培訓反饋表及相應試卷 (考核記錄 )等，記錄由辦公室保存。 c. 計劃外培訓可由相關部門提出培訓申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室組織實施。 質量手冊 TIMESON 長沙天辰科技有限公司 17 效果評估 辦公室組織受訓人員進 行培訓效果評估。 信息資源管理 各部門負責建立本部門的信息庫、資源庫，并不斷匯集各方面反饋的最新信息，保證系統(tǒng)的安全性，分類整理存放，制成索引，便于相關部門調閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。 設施和工作環(huán)境 公司確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎設施，如：辦公場所、計算機和配套的軟件等，并進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關的人和物理的因素，如：工作方法、溫濕度、清潔度等，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 需要添置的設施由使用部門提出，經(jīng)部門經(jīng)