【正文】 供方名單》，于每年12月發(fā)布下一年的《合格供方名單》。，應給予其糾正機會，二次不合格，供方應采取書面的糾正措施，二次以上則取消合格供方資格的供方，需重新供貨時。：為企業(yè)提供服務的供方，如運輸企業(yè)、檢測、培訓機構，也應經(jīng)評價合格后方可向本企業(yè)提供服務。對國家授權的計量檢定或檢測機構可不作質(zhì)量服務評價。 采購供銷部根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。a）供銷部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方目錄》中選擇供方進行采購；b）如遇特殊情況需在合格供方名單之外采購，供銷部須報管理者代表審批或認可，總經(jīng)理批準后方可采購。所購貨物仍應按要求進行驗證或試用。c）對于零星采購的現(xiàn)貨，可直接購買，但需驗證其質(zhì)量合格證明資料，并保留發(fā)票等。 采購信息 ：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；b）對產(chǎn)品的驗收要求；c）其它要求：如價格、數(shù)量、交付等。：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對委托檢測的服務要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。C）擬采用的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。：a）由質(zhì)檢部進行進貨驗證；b）由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實施驗證；c）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后二種情況，綜合部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法。、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。，也不能排除其后顧客的拒收的可能。，以跟蹤合格供方的資料，對有關體系記錄按《記錄控制程序》進行保管。5 相關文件 《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《改進控制程序》《合格供應商確認流程圖》《采購作業(yè)流程圖》6 體系記錄《供方調(diào)查表》 《供方業(yè)績評價表》《合格供方名單》 《采購計劃》 1 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對弱電工程，弱電產(chǎn)品，燈光控制系統(tǒng)的技術開發(fā)與技術服務，智能控制器，弱電產(chǎn)品的批發(fā)與零售的服務過程、服務的控制。3職責。，負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)。，標識和可追溯性的管理。4程序，生產(chǎn)研發(fā)部對工作環(huán)境的控制。：綜合部根據(jù)根據(jù)產(chǎn)品各階段質(zhì)量要求、生產(chǎn)進度、生產(chǎn)設施配置、物資供應情況、交貨期編制生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)，使生產(chǎn)研發(fā)部獲得產(chǎn)品生產(chǎn)信息。，作為指導生產(chǎn)的依據(jù)，負責管理生產(chǎn)設備，對服務過程進行監(jiān)視、測量。，質(zhì)檢部按要求執(zhí)行。質(zhì)檢人員應經(jīng)總經(jīng)理授權。4．2服務過程工序控制接受技術咨詢，現(xiàn)場查看，技術服務提供（包括圖紙設計或技術報告等）銷售流程：采購，進貨驗收，發(fā)貨，確保服務有序進行。，按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。,使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯示時，組織應對任何這樣的過程實施確認。確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。組織應對這些過程作出安排，適用時包括A）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；B）設備的認可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序；D）記錄的要求；E）當這些過程的設備、操作人員、操作工藝有所變化時，需要對這些過程進行再確認。經(jīng)確認，本公司產(chǎn)品服務過程無需經(jīng)確認的過程。、工藝線進行不斷的改進，以提高生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量。“三檢”（自檢、互檢、專檢）a） 自檢：開始生產(chǎn)產(chǎn)品時的檢驗，由操作者進行。b） 互檢：服務過程中的檢驗，由下道工序員工對上道工序進行檢驗。c） 專檢：生產(chǎn)完畢轉序檢驗，由質(zhì)檢部進行。，保證產(chǎn)品運輸暢通。 標識和可追溯性。：進貨標識、服務過程標識、成品標識、型號（標準號）、規(guī)格、進貨日期等，形式采用卡片、檔牌或其他恰當?shù)姆椒?。、輔助材料及外協(xié)件入庫后由倉庫管理員進行標識； 服務過程標識：產(chǎn)品名稱、標準號、數(shù)量、生產(chǎn)者、日期等。，當產(chǎn)品標識有追溯性要求時，應進行唯一性標識。，質(zhì)檢部驗證。：產(chǎn)品名稱、型號（標準號）、規(guī)格、數(shù)量等?！昂细瘛?，“不合格”，“待檢”。，采用記錄的方式以進行唯一的標識。，由質(zhì)檢部檢驗后重新標識并作好記錄。 顧客財產(chǎn)：顧客提供的原材料。：a) 供銷部負責識別顧客提供的財產(chǎn)，倉庫并進行標識；b）質(zhì)檢部對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證。c）任何部門發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)不適用，丟失或損壞時，及時向供銷部報告，由供銷部與顧客協(xié)商處理。 產(chǎn)品防護 搬運a) 企業(yè)提供適當?shù)倪\輸工具以滿足搬運產(chǎn)品要求；b) 不同類型的產(chǎn)品在運輸過程中需嚴格分離；c) 裝運成品和其他產(chǎn)品的運輸工具必須性能良好，才能投入使用；d) 擔負機動車駕駛的人員必須持證上崗；e) 各部門根據(jù)實際情況制作、購置產(chǎn)品運輸?shù)墓の黄骶?；f) 各部門應定期或不定期對各類運輸工具進行檢查，維護保證其性能的優(yōu)良性和穩(wěn)定性；g) 原輔材料、外購件、成品由專人搬運到各倉庫，同時應保護好產(chǎn)品的標識不致丟失，若有丟失應由檢驗人員重新對產(chǎn)品檢驗，并補上產(chǎn)品標識。 貯存a) 各職能部門根據(jù)貯存物品的不同特性設置不同的貯存環(huán)境，以防止產(chǎn)品的變質(zhì)；b) 所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，保證帳、卡、物一致；c) 產(chǎn)品入庫后，倉庫保管員應憑質(zhì)檢部開具的質(zhì)量檢驗單入庫。 包裝： 質(zhì)檢部按顧客要求進行包裝。 防護a)對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品損壞、錯用。b)應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（運輸標記）、搬運、包裝（包裝箱）、貯存和保護（包括隔離）。 交付a) 交付前，倉管員應認真核對提貨單與交付產(chǎn)品的一致性，確保交付產(chǎn)品的準確性；b) 供銷部負責對提供運輸服務的供方進行控制，自提除外；c）交付過程引起質(zhì)量問題，按售后服務相關規(guī)定處理。 服務的提供a）售后服務。b）顧客承諾的服務——合同中所承諾的服務。c)按顧客反饋所提供的服務——投訴/抱怨/意見/建議等，由供銷部負責。 服務的實施a）供銷部負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作。b）負責與顧客的聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄； c）建立顧客檔案，詳細記錄顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人；整理了解顧客要求動向. 5 相關文件《記錄控制程序》《基礎設施和工作環(huán)境管理控制程序》 《采購控制程序》6 體系記錄《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單》 《成品檢驗單》 《顧客財產(chǎn)登記表》 監(jiān)視和測量設備控制程序1目的 為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，對監(jiān)視和測量設備進行控制。2 適用范圍適用于本企業(yè)的監(jiān)視和測量設備的控制。3．職責3．1質(zhì)檢部是本企業(yè)的監(jiān)視和測量設備歸口管理。3．2供銷部負責監(jiān)視和測量設備的采購。3．3監(jiān)視和測量設備的使用部門負責按規(guī)定進行控制，配合按規(guī)定周期校準。4．工作程序4．1監(jiān)視和測量設備的配置、采購。4．1．1質(zhì)檢部根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量要求確定監(jiān)視和測量任務及監(jiān)視和測量設備。4．1．2對需要的監(jiān)視和測量設備，由各使用部門提出配置申請，報經(jīng)總經(jīng)理批準后，由供應組采購。4．1．3采購原則上應選擇：力求器具符合生產(chǎn)作業(yè)的用途、質(zhì)量要求和安全性能。4．2監(jiān)視和測量設備的保管和領用4．2．1監(jiān)視和測量設備應經(jīng)檢定合格后，方可辦理入庫手續(xù)，由倉庫管理員負責入庫驗收和領發(fā)。需周期檢定的監(jiān)視和測量設備器具一般不保留庫存，采取即入即出的辦法。4．2．2對于重要的或列入固定資產(chǎn)的監(jiān)視和測量設備，其質(zhì)量證明及技術資料、說明書等應予歸檔。4．2．3監(jiān)視和測量設備領用需經(jīng)質(zhì)檢部簽字同意后方可發(fā)放，領用的監(jiān)視和測量設備需經(jīng)計量編號，并在《監(jiān)視和測量設備一鑒表》上登記，納入周期檢定管理。4．3測量裝置的檢定4．3．1根據(jù)國家計量檢定規(guī)程和日常使用檢修情況以及量值溯源方式，由質(zhì)檢部按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。4．3．2企業(yè)內(nèi)所有監(jiān)視和測量設備周期檢定，由質(zhì)檢部統(tǒng)一制定《監(jiān)視和測量設備周檢計劃表》。對監(jiān)視和測量設備的日常使用情況，由質(zhì)檢部負責日常計量器具的監(jiān)督管理。4. 3．3對外送的監(jiān)視和測量設備按周期檢定計劃送法定計量單位或授權法定計量部門校準，并保存檢定證書。4．3．4當不存在上述標準時由質(zhì)檢部負責編制校準規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4．3．5當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。對計算機軟件滿足預期用途能力的典型方法包括驗證和保持其適用性的配置管理。4．4經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測量設備的管理4．4．1對檢定不合格的監(jiān)視和測量設備，應經(jīng)修理校準后，方可使用。4．4．2對檢定不合格并已無法修復的監(jiān)視和測量設備屬企業(yè)固定資產(chǎn)的，由使用部門提出報告，經(jīng)質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準后，方可停用、禁用、報廢等。低值的計量器具由使用部門報質(zhì)檢部審定，并作出報廢或遺失賠償決定，將該器具從原臺賬中注銷。4．4．3當使用人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不正常或誤差超過規(guī)定要求時，應立即停止使用，并通知質(zhì)檢部，待修復校準合格后重新啟用，對已檢測產(chǎn)品按要求須重新評定其有效性。4．5監(jiān)視和測量設備的狀態(tài)控制4．5．1在本企業(yè)內(nèi)所使用的監(jiān)視和測量設備必須有受檢狀態(tài)標志。4．5．2標志分：合格證：內(nèi)容包括編號、有效期、檢定人或檢定單位等。禁用、封存標志。4．6監(jiān)視和測量設備封存后的啟用4．6．1對停用的監(jiān)視和測量設備由質(zhì)安科作封存標志。4．6．2停用裝置重新啟用前應進行檢定，合格后才能投入使用。4．7監(jiān)視和測量設備的工作環(huán)境、應保持清潔、整齊。4．8監(jiān)視和測量設備在搬運時，應選擇合適的搬運工具并有防護措施，確保其準確度和適用性。4. 9校準和檢定（驗證）結果的記錄應予保持。5 相關文件《基礎設施和工作環(huán)境管理控制程序》《采購控制程序》6 相關記錄《監(jiān)視和測量設備一覽表》《監(jiān)視和測量設備周檢計劃表》 測量分析和改進為確保產(chǎn)品要求、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷改進，在對測量和監(jiān)視活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮以下幾點：1．在確定測量和監(jiān)視的產(chǎn)品、測量點時要考慮使組織獲益；2． 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用積累信息；3． 確定測量和監(jiān)視的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內(nèi)；4． 應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)視活動。為此制定下述程序文件： 標 題 ISO9001：2008條款 1 目的測量質(zhì)量管理體系的符合性。2 適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3 職責，組織處理顧客的信息反饋和投訴，負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，負責保存相關服務記錄。 供銷部負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施。4 程序、分析和處理、收集來自顧客的關于已交付產(chǎn)品的質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告等方式監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由供銷部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。，供銷部應對相關班組或人員及時通報表揚。5 相關文件《改進控制程序》《與顧客有關的過程控制程序》6 記錄 《糾正和預防措施處理單》1. 目的按策劃的時間間隔進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系的有效性，并使體系不斷改進。2．適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量的內(nèi)部審核。3．職責3．1管理者代表負責組織綜合部制訂年度內(nèi)部審核計劃.3．2綜合部負責協(xié)調(diào)內(nèi)審工作。3．3總經(jīng)理授權的審核員具體實施內(nèi)部審核，并跟蹤與驗證糾正措施。3．4被審核部門應支持、配合內(nèi)部審核的進行，出現(xiàn)不合格項的部門負責提出糾正措施并實施。4．工作程序4．1審核策劃《年度內(nèi)部審核計劃》報管理者代表批準后，組織審核小組執(zhí)行，計劃應覆蓋質(zhì)量手冊的全部要求。a)被審核部門；b)審核時間安排；4．2內(nèi)部審核頻次內(nèi)部審核一年至少一次,間隔不超過12個月。其審核范圍覆蓋《質(zhì)量手冊》的全部條款。根據(jù)質(zhì)量變化情況及近期結果等情況可適當增加某些要素或區(qū)域的審核頻次。如：a)企業(yè)的活動產(chǎn)品服務發(fā)生重大變化。b) 重大質(zhì)量事故或關于質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生后；c)企業(yè)的組織機構發(fā)生重大調(diào)整后。4．3審核準備，并負責每次審核的具體組織工作。內(nèi)審組長根據(jù)內(nèi)審的要求編制每次內(nèi)審的審核計劃，包括審核準則、范圍、方法，對審核日程及內(nèi)審員等進行安排。 ：a)審核員的選擇和實施應確保審核過程的客觀性和公正性；b)經(jīng)專門的內(nèi)部審核員培訓合格；c)經(jīng)總經(jīng)理授權；d)不審核自己的工作。：a)審核員負責編制所審核部門的《內(nèi)審檢查表》，并負責具體實施；b)進行內(nèi)部現(xiàn)場審核，控制內(nèi)審過程，確保內(nèi)部審核質(zhì)量；c)向審核組長如實報告審核情況；d)負責所審核部門《內(nèi)審不合格報告》的跟蹤驗證。 《內(nèi)審日程計劃》傳遞到受審核部門，受審核部門準備好審核所需資料。 4．4審核實施《內(nèi)審檢查表》進行。、查閱文件、檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)。，應讓該工作負責人或操作者