【文章內(nèi)容簡介】 有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?！?fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核.——負(fù)責(zé)對體系各過程的監(jiān)視和測量——負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系中的持續(xù)改進(jìn).——在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)將企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)為主要內(nèi)容納入全企業(yè)質(zhì)量管理活動，并對質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行宣傳貫徹；——負(fù)責(zé)各部門規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)的編制、頒布，并堅(jiān)持執(zhí)行情況；——負(fù)責(zé)管理企業(yè)各職能部門的質(zhì)量活動，并組織、計(jì)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和督促質(zhì)量體系的各項(xiàng)工作；——負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，并協(xié)調(diào)和檢查各職能部門工作情況；——負(fù)責(zé)了解有關(guān)的方針、政策穩(wěn)步部聯(lián)系；——負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理；——負(fù)責(zé)編寫各部門負(fù)責(zé)人的《崗位人員任職要求》并對人力資源的控制；——負(fù)責(zé)企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》制訂及監(jiān)督實(shí)施。——負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理與控制.——加強(qiáng)現(xiàn)場的管理，隨時掌握生產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)，及時將質(zhì)量問題與有關(guān)部門聯(lián)系，落實(shí)改進(jìn)措施?！贫ㄔO(shè)備管理制度，保持其過程能力，必要時對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，以保證設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行?！?fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件的審核和批準(zhǔn)工作?！?fù)責(zé)對技術(shù)服務(wù)提供的控制和對技術(shù)服務(wù)提供過程的確認(rèn)?！?fù)責(zé)對技術(shù)服務(wù)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性管理?！袷仄髽I(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，主動、勤懇、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地做好供銷部工作；——負(fù)責(zé)對本企業(yè)的供方進(jìn)行選擇、調(diào)查、評價與再評價,負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行采購，并對采購物資的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，當(dāng)采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時，負(fù)責(zé)與供方解決。——當(dāng)有需要時，負(fù)責(zé)尋求新的供方?！?fù)責(zé)原材料及成品倉庫的管理。——加強(qiáng)市場調(diào)查，識別顧客需求情況，并組織對顧客的需求進(jìn)行評審；——努力提高銷售業(yè)務(wù)水平，要熟悉產(chǎn)品，了解產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求，要知己知彼講求銷售策略技巧；——負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解顧客滿意情況，對顧客提供售后服務(wù)?！?fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的接收和登記；——負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品驗(yàn)收資料的收集?！?fù)責(zé)現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作?！?fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量情報與信息，同時對企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。——公正、客觀、準(zhǔn)確、正確地對產(chǎn)品的包裝、原料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做出標(biāo)識和記錄，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。在生產(chǎn)發(fā)展的適宜階段，必要時不定期召開質(zhì)量部門工作會議，召集相關(guān)部門通過總結(jié)和交流達(dá)成對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一認(rèn)識?！獙ζ髽I(yè)所有不合格品/服務(wù)進(jìn)行評審，并確定處置的辦法。——負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)和研究?！?fù)責(zé)編制本企業(yè)的質(zhì)量計(jì)劃，指導(dǎo)本部門的具體工作?！?fù)責(zé)根據(jù)顧客要求或供銷部與顧客約定有關(guān)的問題及時做好設(shè)計(jì)更改工作?！?fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)過程中的技術(shù)指導(dǎo)?！宄诓块T的質(zhì)量、安全職能，履行本崗位職責(zé)?！煜すぷ魉罁?jù)的文件、規(guī)范、 圖紙等規(guī)定，并遵照執(zhí)行?！炀氄莆展ぷ骷寄芗八褂玫脑O(shè)備和工具?！私馀c本人有關(guān)的工作接口，按規(guī)定處理好?！膶徍私M長的安排，配合支持審核組長的工作，按時完成內(nèi)審；——遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求；——有效的策劃和履行被賦予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果；——驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件。4內(nèi)部溝通，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。，可采取小組簡報，各種會議及各種媒體等。1 目的 按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對企業(yè)質(zhì)量的管理評審。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定管理評審的時機(jī)，主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量運(yùn)行情況，提出改進(jìn)需求的建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 綜合部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制訂，收集并組織提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序 管理評審計(jì)劃 每隔一年至少進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不超過12月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 通常綜合部于每次管理評審一周前編制《管理評審計(jì)劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評審時間； b）評審目的；c）評審范圍及評審主題； d）評審依據(jù)；e）評審議程。 f）參加評審部門（人員）；，可增加管理評審的頻次，《管理評審計(jì)劃》可臨時發(fā)放。a）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品活動服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故時；c）發(fā)生用戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生；d）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大調(diào)整時；e）市場需求發(fā)生重大變化時；f）即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；g）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和嚴(yán)重不符合時。 管理評審輸入a）審核結(jié)果，包括第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、服務(wù)過程測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）改進(jìn)的建議；g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審準(zhǔn)備 綜合部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計(jì)劃》。《管理評審計(jì)劃》組織評審相關(guān)資料的準(zhǔn)備，如：a）綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織內(nèi)外部體系審核結(jié)果、評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。b）管理者代表組織糾正措施驗(yàn)證資料的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況的準(zhǔn)備。c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、安全狀況資料的準(zhǔn)備； d）供銷部負(fù)責(zé)與顧客（顧客反饋、投訴及處理結(jié)果資料）有關(guān)資料的準(zhǔn)備，供銷部負(fù)責(zé)對供方控制情況的準(zhǔn)備。e）綜合部負(fù)責(zé)服務(wù)過程狀態(tài)資料。F）研發(fā)部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)情況的資料準(zhǔn)備。 管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)和不符合項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評審輸出：a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價及其過程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 相關(guān)部門對管理評審輸出中需要改進(jìn)的采取糾正、預(yù)防措施并加以實(shí)施，綜合部對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對措施跟蹤的驗(yàn)證情況應(yīng)匯報最高管理者。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)體系記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 體系記錄《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報告》《會議記錄》 《簽到表》1 總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性；b）達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：標(biāo) 題 ISO9001：2008對照條款 1目的 通過建立良好的人力資源管理結(jié)構(gòu)，對承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位職責(zé)和能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。以確保人力資源能夠適應(yīng)本企業(yè)質(zhì)量要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)制定《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。4程序，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。《崗位工作人員任職要求》做為企業(yè)各崗位人員工作的行為準(zhǔn)則。、培訓(xùn)和意識，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)他們的崗位職責(zé)實(shí)施培訓(xùn)。a）企業(yè)的基本情況簡介b）ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)知識 c）新入職員工的培訓(xùn)由企業(yè)綜合部負(fù)責(zé)組織考核，考核合格者方可上崗；記錄保存在綜合部。a）熟悉崗位的基本情況（如崗位職責(zé)、人員配備及設(shè)備、設(shè)施的分布等）b）熟悉本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)程序文件、生產(chǎn)范圍所用工、機(jī)具的性能和操作要領(lǐng)、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施、作業(yè)環(huán)境、危險源的控制措施及個人防護(hù)要求、文明生產(chǎn)要求。由所在部門或主管部門負(fù)責(zé)組織，培訓(xùn)記錄交綜合部保存。a）電工等接需要取得有關(guān)主管部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書和上崗證。b）質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。各類技術(shù)人員是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由綜合部負(fù)責(zé)組織依據(jù)企業(yè)發(fā)展方向、市場定位和環(huán)境因素，安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。，使公司的人員意識到： a）滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性；d）企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評價和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b）綜合部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗。，應(yīng)充分考慮到接受培訓(xùn)人員本身的職責(zé)、能力、教育程度、接受程度。 年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施： 每年年初，企業(yè)各部門根據(jù)本部門需要，向綜合部提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請表》；或由綜合部根據(jù)企業(yè)每年的發(fā)展方向及上年度產(chǎn)品質(zhì)量情況等因素，確定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃要求。編制企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！逗灥奖怼芳啊杜嘤?xùn)實(shí)施評價表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容和考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部保存。，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，綜合部備案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件《崗位能力要求》6 體系記錄《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)實(shí)施評價表》 《簽到表》《員工培訓(xùn)檔案》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序1目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。；。4程序、提供和維護(hù)企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 工作場地、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、倉庫等；b) 過程設(shè)備和工具：機(jī)械設(shè)施、檢測設(shè)備及相關(guān)軟件等：c) 運(yùn)輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應(yīng)等支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。綜合部根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，提出設(shè)施配置申請，寫明基礎(chǔ)設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)組織采購。a) 采購設(shè)備類基礎(chǔ)設(shè)施，由綜合部組織進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后由各驗(yàn)收人在《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄基礎(chǔ)設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！痘A(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》由綜合部保管。b) 驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c) 綜合部對驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行編號，建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》并保存記錄。、維護(hù)和保養(yǎng)a） 根據(jù)生產(chǎn)的需要綜合部組織編寫重要設(shè)備的操作規(guī)程，提供給各班組作為崗位操作規(guī)程的重要組成部份，發(fā)放給使用部門。b) 設(shè)備操作員按操作規(guī)程進(jìn)行操作，維護(hù)人員對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并將維護(hù)保養(yǎng)記錄到《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》。c) 日常生產(chǎn)中設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，對無法排除的故障上報綜合部，設(shè)備生產(chǎn)廠家檢修，檢修情況由設(shè)備維護(hù)人員作好記錄，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》，設(shè)備檢修后須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。a) 對無法修復(fù)或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)施，由綜合部提出基礎(chǔ)設(shè)施報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，綜合部在《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》中注明情況。b)報廢的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。，負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，可包括：a)生產(chǎn)場地：綜合部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，確定倉庫、安全措施等現(xiàn)