【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 B）外部的環(huán)境條件發(fā)生重大變化，已影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向和產(chǎn)品方向時(shí)；C）發(fā)生重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客嚴(yán)重投訴出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)。5．6．1．4 管理評(píng)審的內(nèi)容，至少應(yīng)包括：A）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及變更的需要；B）為確保管理評(píng)審內(nèi)容的充分性，明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。5．6．2 評(píng)審輸入：管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作包括以下幾個(gè)方面：5．6．2．1 質(zhì)管部應(yīng)提前兩周通知所有部門管理評(píng)審的時(shí)間，并要求各部門做好資料準(zhǔn)備；5．6．2．2 質(zhì)管部協(xié)助管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）收集以下方面的信息與資料：A）內(nèi)外部審核的結(jié)果；B）顧客滿意與不滿意的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴；C）顧客管理體系運(yùn)行過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品是否符合要求；D）糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性；E）以往管理評(píng)審所提出措施的實(shí)施及完成情況；F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；G）各種提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)；Ｈ）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和充分性等。5．6．2．3 管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）根據(jù)收集的信息與資料，形成管理評(píng)審會(huì)中心發(fā)言稿，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及需改進(jìn)的方面做好匯報(bào)，并就內(nèi)審中關(guān)閉不了的不合格項(xiàng)成本較大的糾正或預(yù)防措施一并提交管理評(píng)審。5．6．3 評(píng)審輸出5．6．3．1 管理評(píng)審的實(shí)施：A）管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，以辦公會(huì)議的方式進(jìn)行，管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、及各部門負(fù)責(zé)人參加。B）管理評(píng)審由質(zhì)管部組織與會(huì)人員簽到，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。C）會(huì)議首先由管理代表宣讀其準(zhǔn)備的中心發(fā)言稿，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及需改進(jìn)的方面做好匯報(bào)，并就解決不了的問(wèn)題提交管理評(píng)審。D）公司總經(jīng)理組織與會(huì)人員對(duì)提交問(wèn)題進(jìn)行討論，并就每個(gè)討論的問(wèn)題作出結(jié)論，并決定改進(jìn)的措施。5．6．3．2 通過(guò)管理評(píng)審得出的結(jié)論，質(zhì)管部應(yīng)形成“管理評(píng)審報(bào)告”報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：A）時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人。B）編寫(xiě)人（質(zhì)管部）、審核人（管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、批準(zhǔn)人（公司總經(jīng)理）。C）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜述。D）提交管理評(píng)審的問(wèn)題。E）總經(jīng)理做出的改進(jìn)措施的結(jié)論，應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)以及資源方面的需求等。5．6．3．3 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)管部發(fā)至各位與會(huì)人員手中。5．6．3．4 相關(guān)責(zé)任部門按照《管理評(píng)審報(bào)告》要求制定糾正或預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）審批后，各部門具體實(shí)施。由管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況組織跟蹤驗(yàn)證。5．6．4 質(zhì)量記錄表格《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審?fù)ㄖ贰豆芾碓u(píng)審報(bào)告》SDHTZSA/0資源管理控制程序通過(guò)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求；配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境。適用于對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境等管理。、人力資源，建立并保持適宜的產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境。，各有關(guān)部門協(xié)助組織培訓(xùn)。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、考核和建立培訓(xùn)檔案。，應(yīng)能充分勝任本職工作，職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《任命書(shū)》,編制《崗位人員職責(zé)及任職要求》。，培訓(xùn)的范圍包括影響質(zhì)量的各崗位人員：1） 管理干部、專業(yè)技術(shù)人員；2） 檢驗(yàn)技術(shù)人員；3） 班組長(zhǎng)、操作人員、關(guān)鍵崗位人員；4） 新上崗人員。：1） 按培訓(xùn)計(jì)劃組織的定期培訓(xùn)；2） 上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；3） 臨時(shí)培訓(xùn)。質(zhì)管部根據(jù)所確定的能力要求每年年初與供銷部、質(zhì)管部等部門協(xié)商編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。，外委培訓(xùn)經(jīng)質(zhì)管部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。，培訓(xùn)記錄的內(nèi)容包括：培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷、或操作考核記錄等交質(zhì)管部存檔。，質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果的有效性，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、新上崗人員、關(guān)鍵工序人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》。1） 電工等特殊工種；，以及如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?！杜嘤?xùn)記錄表》整理歸檔長(zhǎng)期保存，作為員工能勝任其工作的證據(jù)。生產(chǎn)部是生產(chǎn)設(shè)備的主管部門，質(zhì)管部是檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的主管部門。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。)各使用部門根據(jù)要求，填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并執(zhí)行。)使用部門應(yīng)對(duì)到貨的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)《設(shè)施驗(yàn)收單》，合格的設(shè)施建立臺(tái)帳，不合格設(shè)施作退貨處理。)經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn),合格后方可使用。對(duì)合格的應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)。、維護(hù)、保養(yǎng))生產(chǎn)部建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》，對(duì)設(shè)施編號(hào)。質(zhì)管部建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》，對(duì)設(shè)施編號(hào)。低值易耗的工卡、量具，由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)規(guī)定》下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行，保留保養(yǎng)記錄。)生產(chǎn)部每年制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》，質(zhì)管部每年制定《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)車間將生產(chǎn)設(shè)備檢修情況記錄《設(shè)施檢修單》。)設(shè)施的報(bào)廢，對(duì)于無(wú)法修復(fù)的設(shè)施，由相關(guān)部門報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并在臺(tái)帳中注明。本企業(yè)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按照相關(guān)的檢驗(yàn)工藝執(zhí)行；生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量還要靠生產(chǎn)車間各工序的人員進(jìn)行互檢控制。 生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的工作環(huán)境，包括：1) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和儲(chǔ)存的環(huán)境做到庫(kù)區(qū)無(wú)雜物、垃圾，做好防水、防潮、防火、防漏電等工作，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生與安全；3) 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；4）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。（如認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)化的變化、認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的變化，顧客需求的變化、自身發(fā)展的需要等），重新確定和調(diào)整資源，以保證認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。．相關(guān)文件： 《記錄控制程序》 《崗位人員職責(zé)及任職要求》．記錄： 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施檢修單》《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求并加以實(shí)現(xiàn)最終交付給顧客的整個(gè)過(guò)程。本組織結(jié)合顧客要求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以下方面的內(nèi)容：a) 明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括應(yīng)達(dá)到的產(chǎn)品質(zhì)量特性，滿足顧客的需求和適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求；b) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則、技術(shù)、工藝、工裝文件；c) 為確保過(guò)程的有效運(yùn)作和控制，應(yīng)明確過(guò)程所需的文件和資源；d) 為證實(shí)過(guò)程能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)提供所需的記錄，包括過(guò)程和產(chǎn)品要求的記錄；e) 質(zhì)管部編制的質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)含對(duì)該產(chǎn)品質(zhì)量策劃全部?jī)?nèi)容，如：合同、定單、資源，過(guò)程等相關(guān)的規(guī)定。 相關(guān)文件、相關(guān)記錄，詳見(jiàn)《工藝管理匯編》。a) 通過(guò)合同、訂單和協(xié)議等方式提出或與顧客溝通來(lái)獲得顧客規(guī)定的要求、隱含的產(chǎn)品要求、交付和交付后服務(wù)的要求；b) 對(duì)顧客雖然未明示，但對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期的用途所必須的要求也加以確定；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；d) 組織根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)所確定的必需的要求。：a） 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付后的支持服務(wù)、價(jià)格等；b） 顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法規(guī)要求；d） 本公司確定的任何附加要求。由供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客有關(guān)的要求。 a)一般合同是指常規(guī)產(chǎn)品訂貨，合同各項(xiàng)要求均能滿足的合同，包括口頭、電話訂貨。b)特殊合同是指在技術(shù)質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期等方面有特殊要求，本公司需采取措施才能滿足或不能滿足的合同。A產(chǎn)品要求的評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，即在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行。B產(chǎn)品要求的評(píng)審對(duì)象是本公司已識(shí)別，確定的顧客要求連同本公司確定的附加要求。C產(chǎn)品要求的內(nèi)容包括：a） 產(chǎn)品質(zhì)量要求；b） 交付要求（交貨期、交貨方式等）；c） 交付后的支持性服務(wù)要求（如三保服務(wù)）；d） 價(jià)格方面的要求等。D本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，以確保：a） 產(chǎn)品質(zhì)量要求；b） 與以前（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c） 對(duì)產(chǎn)品要求已做出明確規(guī)定并形成文件，（如合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、技術(shù)協(xié)議、評(píng)審記錄等）；d） 本公司通過(guò)評(píng)審和初步策劃，包括采取必要的，可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力滿足顧客各方面的要求。由供銷部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的提出方式不同及要求內(nèi)容上的不同確定評(píng)審方式，參加評(píng)審的部門和評(píng)審程序。 產(chǎn)品要求評(píng)審的實(shí)施A本公司產(chǎn)品要求的評(píng)審方式可采用審查式（直接審批）會(huì)簽式或會(huì)議式，評(píng)審要求從實(shí)際出發(fā)，刪繁就簡(jiǎn)，講求時(shí)效。B屬口頭、電話、電報(bào)、信函、傳真等訂貨的一般產(chǎn)品要求的評(píng)審方式為審查式、由主管業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表”相關(guān)內(nèi)容，供銷部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。C屬書(shū)面形式（草簽合同）的一般合同亦采用審查式評(píng)審，由主管業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表”，供銷部長(zhǎng)或主管銷售總經(jīng)理審批。D 屬草簽特殊合同，采用會(huì)簽評(píng)審方式，由供銷部根據(jù)合同內(nèi)容確定參與合同評(píng)審部門，傳遞草簽合同及“產(chǎn)品要求評(píng)審記錄表”，由相關(guān)部門簽署意見(jiàn)，主管銷售總經(jīng)理審批。E 對(duì)實(shí)現(xiàn)難度較大的特殊合同或投標(biāo)項(xiàng)目，可采用會(huì)議式評(píng)審方式，由主管總經(jīng)理主持，有關(guān)部門和人員參加評(píng)審。評(píng)審結(jié)果由供銷部長(zhǎng)整理成會(huì)議記錄。記錄經(jīng)主管總經(jīng)理審批后，下發(fā)有關(guān)部門落實(shí)合同要求的相關(guān)措施。無(wú)論是本公司，還是顧客提出合同修訂要求，均由主管業(yè)務(wù)人員同顧客接洽，協(xié)商合同修訂事宜，并及時(shí)準(zhǔn)確地將合同修訂信息傳遞有關(guān)部門。除由本公司產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果導(dǎo)致的合同修訂外，修訂后的合同草案，仍需按原評(píng)審程序組織評(píng)審。本組織對(duì)與顧客溝通做出以下方面規(guī)定：a) 產(chǎn)品信息在向顧客提供之前，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求與顧客溝通，以達(dá)到正確的理解顧客要求；b) 對(duì)合同訂單的處理，有效與顧客溝通，使顧客了解組織所確定的產(chǎn)品要求及實(shí)施情況；c) 在向顧客提供產(chǎn)品之后，組織要收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見(jiàn)（包括抱怨），并將顧客反饋信息整理、分析，綜合提高管理，評(píng)審會(huì)議認(rèn)真落實(shí)，旨在與顧客達(dá)成共識(shí)，實(shí)現(xiàn)雙方增值，并得到顧客的理解和支持以及幫助。本公司采取的溝通方式有：a） 產(chǎn)品訂貨；b） 產(chǎn)品要求的評(píng)審；c） 接待顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪；d） 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單等。7．2．4相關(guān)記錄 《合同/協(xié)議評(píng)審記錄》7．3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 見(jiàn)附錄SDHTZSA/：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的關(guān)鍵件元器件和材料滿足規(guī)定的要求，滿足批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品一致性的要求。：本程序適用于我公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)。：A）供銷部是物資采購(gòu)的歸口管理部門，并具體實(shí)施物資的采購(gòu)和對(duì)供方的評(píng)價(jià)。B）生產(chǎn)部、質(zhì)管部和倉(cāng)庫(kù)協(xié)助有關(guān)工作。C）技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)定期確認(rèn)檢驗(yàn)活動(dòng)D）質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施定期確認(rèn)檢驗(yàn)活動(dòng)，并保存定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。：A）采購(gòu)物資分類，我公司將采購(gòu)的物資分為兩類。a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部位，直接影響最終產(chǎn)品的使用和安全性能，可以導(dǎo)致嚴(yán)重投訴的物資（開(kāi)關(guān)、導(dǎo)線、銅排等）。b)一般物資：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，便可采取措施予以糾正的物資（鎖具、把手等）。B）供方的評(píng)價(jià)供銷部組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括：1） 對(duì)供方的業(yè)績(jī)、信守合同情況、物資產(chǎn)銷量情況、質(zhì)量保證能力、信譽(yù)及產(chǎn)品檢測(cè)情況、生產(chǎn)使用情況、進(jìn)貨驗(yàn)證情況、售后服務(wù)情況、交貨能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，要求提供質(zhì)量文件，如權(quán)威部門的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)商業(yè)績(jī)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)等。涉及到強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品必須有強(qiáng)制認(rèn)證證明等。2） 必要時(shí)由質(zhì)管部協(xié)助到新供方處采集樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。3） 向新供方的顧客了解產(chǎn)品質(zhì)量情況。4） 供銷部將調(diào)查和檢驗(yàn)情況填寫(xiě)《合格供方評(píng)價(jià)表》，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C)供銷部將評(píng)價(jià)合格的供方列入《合格供方名錄》，并建立合格供方檔案，記錄和保存有關(guān)資料。對(duì)使用過(guò)其產(chǎn)品的供方，每年進(jìn)行一次考核評(píng)定，)執(zhí)行。D）采購(gòu)物資連續(xù)兩次或年累計(jì)三次不能滿足供貨質(zhì)量要求時(shí)，供銷部以《糾正/預(yù)防措施處理單》的形式通知供方，提出警告并限期整改，限期內(nèi)無(wú)明顯質(zhì)量改進(jìn)者，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格。E）出現(xiàn)下列情況者應(yīng)及時(shí)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)：1） 供方GB/T19001認(rèn)證證書(shū)、3C強(qiáng)制認(rèn)證證書(shū)被注銷；2） 供方生產(chǎn)能力、技術(shù)狀況或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)作特殊調(diào)整時(shí)；3） 出現(xiàn)特殊質(zhì)量事故；4） 供方產(chǎn)品被市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)監(jiān)督部門通報(bào)時(shí)；5） 發(fā)現(xiàn)有其他可能影響我方使用的特殊問(wèn)題時(shí)。F）供銷部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃從《合格供方名錄》中選擇采購(gòu)單位，當(dāng)合格供方不能滿足要求時(shí)，應(yīng)按上述規(guī)定擴(kuò)大范圍另選供貨商，需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)的由技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),并獲得批準(zhǔn)后，再實(shí)施采購(gòu)。執(zhí)行《一致性及變更控制程序》。G）對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也執(zhí)行上述條款規(guī)定。H）對(duì)供應(yīng)商的日常管理，每次進(jìn)貨時(shí)都要查看其合格證是否齊全、有效，并且都要按《元件和材料進(jìn)