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正文內(nèi)容

某氣體有限公司質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

2025-07-22 06:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及適宜性和有效性。,公司經(jīng)營部以書面形式提交本次《管理評審計劃》,由管理者代表審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的條件,評審資料由管理者代表確認(rèn)。,公司經(jīng)營部向參加評審的相關(guān)部門人員發(fā)放《管理評審計劃》及本次管理評審有關(guān)資料。,與會人員簽到,相關(guān)人員對評審輸入做出評價,對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等);。:,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;,對現(xiàn)有的服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進(jìn)行服務(wù)過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;(人員、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境)等。,由公司經(jīng)營部根據(jù)管理評審輸出的要求編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次管理評審的輸出可以做為下一次管理評審的輸入。、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。公司經(jīng)營部組織各部門,根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,填寫《糾正措施處理單》、《預(yù)防措施處理單》,對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤和驗證。,應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。《內(nèi)部審核程序》《糾正措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《管理評審計劃》 《管理評審會議記錄》 《管理評審報告》 《簽到表》 《糾正措施處理單》《預(yù)防措施處理單》 資源管理,以: 、保持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性; ,增強(qiáng)顧客滿意度。、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源等。,對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,制定以下程序文件: 標(biāo)題 ISO9001:2000對照條款 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 人力資源控制程序?qū)Τ袚?dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時雇用人員、供方人員(必要時)?!秿徫宦氊?zé)和任職要求》。負(fù)責(zé)公司《培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。,保存培訓(xùn)記錄;《崗位職責(zé)和任職要求》;《培訓(xùn)計劃》;,能夠勝任其崗位職責(zé)的人員,對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四方面考慮?!秿徫宦氊?zé)和任職要求》報管理者代表審核,公司總經(jīng)理審批?!秿徫宦氊?zé)和任職要求》經(jīng)審批后,作為公司招聘、培訓(xùn)、安排人員的主要依據(jù)。、意識和能力,分別對新員工、在崗員工、特殊工種員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的崗位責(zé)任要求實施培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn):包括公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)操作規(guī)程等培訓(xùn),崗前培訓(xùn)由公司經(jīng)營部統(tǒng)一組織進(jìn)行。:由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,對其崗位要求的技術(shù)專業(yè)知識及技能進(jìn)行考核,合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃,每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行再教育培訓(xùn)考核,由公司經(jīng)營部組織進(jìn)行。 特殊工種人員培訓(xùn)l 特殊崗位員工包括:電工、專職檢驗員等;l 以上崗位員工應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書后持證上崗。l 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn),考核,取得內(nèi)審員證書后方可參加內(nèi)審工作。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)崗前技能培訓(xùn),學(xué)習(xí)操作流程、所用設(shè)備的性能、安全注意事項及操作方法。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,并進(jìn)行考核,合格者方可上崗。 技術(shù)人員是執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn),確保經(jīng)銷產(chǎn)品質(zhì)量合格起到技術(shù)保障作用,適時由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部提出申請,組織培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。,使員工意識到: 通過理論考核、操作考核、業(yè)績考核等方法,評價培訓(xùn)的有效性,評價培訓(xùn)是否取得了預(yù)期的效果,被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力。、保存《員工培訓(xùn)檔案》,從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等4個方面記錄員工的能力?!赌甓扰嘤?xùn)計劃》(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容)。報管理者代表審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?!杜嘤?xùn)記錄表》記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等上報公司經(jīng)營部存檔。,應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》報管理者代表批準(zhǔn),由相關(guān)部門組織實施?!秿徫宦氊?zé)和任職要求》《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)檔案》 《特種作業(yè)人員名冊》 識別并提供和維護(hù)為產(chǎn)品經(jīng)銷過程所需要的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,識別并管理為實現(xiàn)銷售、加工、服務(wù)需要的工作環(huán)境中人和物的因素。適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施設(shè)備,如工作場所、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備、硬件和軟件、工具和設(shè)備、通訊設(shè)施設(shè)備等的控制。對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。、經(jīng)銷過程所使用的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制和維修保養(yǎng)。、防火設(shè)施設(shè)備及支持性服務(wù)設(shè)備的管理。、提供和維護(hù) 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷活動所需的設(shè)施設(shè)備包括:運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備(車輛)、工作場地(庫房、經(jīng)營部、加工現(xiàn)場等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、通訊設(shè)施設(shè)備(電話、傳真、網(wǎng)絡(luò))及水、電、氣的供應(yīng)等。l 各部門根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需要,填寫《設(shè)施設(shè)備采購申請單》,注明設(shè)施設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等。經(jīng)生產(chǎn)部審核,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生產(chǎn)部組織采購并備案。l 需要自制的設(shè)施設(shè)備由使用部門提出,由生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部組織加工制造。 設(shè)施設(shè)備的驗收、自制的設(shè)備,由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收,確認(rèn)滿足要求后,由使用部門在《設(shè)施設(shè)備驗收單》上簽字驗收確認(rèn),并記錄設(shè)施設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施設(shè)備驗收單》由公司生產(chǎn)部存檔保管。,由采購負(fù)責(zé)人與供方協(xié)商解決,并報公司生產(chǎn)部在《設(shè)施設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。,公司生產(chǎn)部建立《設(shè)施設(shè)備管理卡》,并填寫《設(shè)備臺賬》。、維護(hù)和保養(yǎng)。,對關(guān)鍵的設(shè)施設(shè)備制定《專用設(shè)備日常維護(hù)及保養(yǎng)規(guī)定》,下發(fā)給使用部門執(zhí)行。各使用部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況?!对O(shè)施設(shè)備檢修計劃》報公司主管副總經(jīng)理審批。,由發(fā)生單位填寫《設(shè)備檢修單》報檢修,檢修中的設(shè)備掛紅牌,檢修后的設(shè)備由使用部門進(jìn)行簽字驗收。,便于維修保養(yǎng)。l 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施設(shè)備,由使用部門填寫《設(shè)施設(shè)備設(shè)備報廢單》,經(jīng)公司生產(chǎn)部審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。l 對低值易耗的零配件,由使用部門人員以報廢品向庫管人員領(lǐng)取新品,庫管人員登記后,即可報廢。公司總經(jīng)理應(yīng)協(xié)助各部門識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)銷作業(yè)需要,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括:,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕; 配備必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境。、防護(hù)要求?!对O(shè)備管理制度》《設(shè)施設(shè)備采購申請單》《設(shè)施設(shè)備驗收單》 《設(shè)備臺賬》 《設(shè)施設(shè)備檢修計劃》 《設(shè)施設(shè)備檢修單》 為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個過程(采購過程、生產(chǎn)和銷售過程、質(zhì)檢、產(chǎn)品防護(hù)等)均在受控范圍內(nèi),通過采取系統(tǒng)的管理方法,將各過程之間的聯(lián)系、接口等問題協(xié)調(diào)處理,滿足以下要求:A. 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的適宜過程,合理安排各過程之間的接口B. 識別、確認(rèn)顧客要求,對顧客要求進(jìn)行評審,滿足顧客要求,做好各階段的服務(wù);C. 對采購過程的供方進(jìn)行評價,選擇合格供方進(jìn)行采購,并對其實施監(jiān)控。D. 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵及特殊過程,獲取信息,編制指導(dǎo)操作的技術(shù)文件及圖紙資料,配置適宜的產(chǎn)品設(shè)備,對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)滿足技術(shù)要求,確定監(jiān)督及測量時機(jī)并進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識,做好產(chǎn)品的防護(hù);E. 對實施監(jiān)視測量的儀器進(jìn)行定期檢測,保證檢測儀器的有效性;為滿足要求特編制如下程序文件進(jìn)行具體控制:標(biāo)題 ISO9001:2000對照條款 對于特定的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項目規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源配置和活動順序,以確保滿足規(guī)定要求。適用于與特定的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項目有關(guān)的質(zhì)量策劃及相關(guān)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。;;,并實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。,策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件,如《質(zhì)量計劃》或《產(chǎn)品生產(chǎn)銷售計劃》。: 。 。,應(yīng)識別關(guān)鍵的子過程和活動;對過程所涉及的活動規(guī)定途徑,并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件。產(chǎn)品實現(xiàn)過程為:壓縮氣體、液化氣體的采購、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸過程。()、運(yùn)作階段的劃分、員工的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。關(guān)鍵過程為:危險氣體貯存。,對關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量;對特殊過程需進(jìn)行驗證并確認(rèn);。:對特定的產(chǎn)品實現(xiàn)、過程的策劃、規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件為“質(zhì)量計劃”,質(zhì)量計劃編制原則如下:。、目標(biāo)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;,可編制總體質(zhì)量計劃,也可編制有關(guān)的單項計劃(如XX產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷特殊要求等);,也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。、審核、批準(zhǔn),并形成《質(zhì)量計劃》,經(jīng)管理者代表審核,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《質(zhì)量計劃》可下發(fā)到使用部門或顧客、供方,具體文件發(fā)放管理執(zhí)行《文件控制程序》?!顿|(zhì)量計劃》的封面應(yīng)寫明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期。、監(jiān)督、修改《質(zhì)量計劃》的規(guī)定要求進(jìn)行。 《質(zhì)量計劃》執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并進(jìn)行整體上的協(xié)調(diào)。填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》,上報管理者代表及公司總經(jīng)理。 ,應(yīng)填寫《文件更改申請單》,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按《文件控制程序》要求進(jìn)行修改。 《質(zhì)量計劃》完成后,相關(guān)文件由各執(zhí)行部門負(fù)責(zé)保存。《文件控制程序》《質(zhì)量計劃》《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》《文件更改申請單》 與顧客有關(guān)的過程控制程序?qū)Υ_保顧客的要求和期望得到充分滿足的過程做出規(guī)定,并加以實施和保持。適用于對顧客的要求的識別,評審及與顧客的溝通。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對合同要求的產(chǎn)品安裝生產(chǎn)周期、產(chǎn)品質(zhì)量檢測和技術(shù)工藝進(jìn)行評審。,主動調(diào)查顧客投訴及市場信息,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。,負(fù)責(zé)與顧客的溝通。經(jīng)營部負(fù)責(zé)對顧客要求的識別,包括:技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標(biāo)的識別確定。:產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)、交付方式及交付周 期;,但在行業(yè)要求上所必須履行的基本職責(zé)。:對公司經(jīng)銷產(chǎn)品所簽定的合同;:對經(jīng)銷產(chǎn)品在技術(shù)性能參數(shù)上有改進(jìn)要求的或交付周期較短的合同;合同評審應(yīng)在簽訂合同之前進(jìn)行,由主管副總經(jīng)理組織對合同的評審; ,則視同合同評審?fù)瓿桑? (可以電話會議的形式),由經(jīng)營部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同評審。 :如傳真件、電話通知等,由經(jīng)營部負(fù)責(zé)記錄。,包括顧客要求方面的更改,使公司內(nèi)部相關(guān)部門與顧客意見協(xié)調(diào)一致。,公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)將《充裝生產(chǎn)通知單》下發(fā)到各部門,作為采購、充裝、檢測或技術(shù)服務(wù)的依據(jù)。 當(dāng)顧客對產(chǎn)品內(nèi)容有新的變更要求時,應(yīng)填寫《合同變更單》,并對更改內(nèi)容進(jìn)行評審,引起文件變更的應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》,并通知相關(guān)部門;a) 在產(chǎn)品出廠和簽定之前、服務(wù)實施之前,公司應(yīng)進(jìn)行多渠道的宣傳,回答顧客的咨詢,樹立良好的公司形象;b) 在產(chǎn)品經(jīng)銷或服務(wù)過程中,經(jīng)營部應(yīng)將合同進(jìn)展情況及時與顧客進(jìn)行溝通、采用電話聯(lián)絡(luò)方式;c) 在產(chǎn)品出廠或服務(wù)完成后,經(jīng)營部要搜集顧客的反饋信息,及時處理顧客的投訴,持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意,擴(kuò)大市場份額。具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》。d) 經(jīng)營部應(yīng)按顧客的要求及時處理顧客的投訴,對產(chǎn)品需進(jìn)行返工的及時通知生產(chǎn)部返工,填寫《返工記錄卡》。《文件控制程序》《顧客滿意控制程序》 《合同臺帳》 《合同變更單》 《合同評審表》 《返工記錄卡》 對采購過程及供方進(jìn)行控制,保證所采購的產(chǎn)品符合要求。適用于本公司經(jīng)銷過程所需的物資采購和公司外包委托方的選擇、評價和控制。,建立《合格供方
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