【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 手冊(cè)的換版于每年的管理評(píng)審會(huì)議中提出意見，確認(rèn)后實(shí)施換版。每次修改時(shí)，應(yīng)于手冊(cè)修訂記錄中予以概要的記載。修改后的新文件，由文控員發(fā)放，手冊(cè)控制按《文件與記錄控制程序》執(zhí)行。a） 文控員負(fù)責(zé)所有受控文件的管理。b） 根據(jù)每個(gè)崗位的作業(yè)特點(diǎn)和崗位人員的素質(zhì)，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境有影響的崗位，均編制了文件加以控制，保證了充足的文件。c） 管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫，作業(yè)指導(dǎo)書由各部門組織編寫，并由相關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)后發(fā)行。d） 所有類別的文件均規(guī)定相對(duì)統(tǒng)一的格式。e） 受控表格作為受控文件的一部分，在受控文件中引用，并規(guī)定其格式、版本、編號(hào)、歸檔部門及保存期限。f） 文件更改后也應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后才能受控使用。g） 規(guī)定文件的版本原則，以區(qū)別文件的現(xiàn)行版本和作廢版本；對(duì)文件原件、副本和作廢版本規(guī)定識(shí)別方法。h） 確保文件的使用者能得到相關(guān)文件的有效版本。i） 文件編寫應(yīng)清楚易讀；文件應(yīng)妥善保管，易于識(shí)別。j） 外來文件由文件接受部門確認(rèn)其有效性和分發(fā)，并在各部門登記。各部門建立外部文件的清單，并將清單受控分發(fā)，各文件使用人員自覺對(duì)照清單使用文件的有效版本。k） 作廢的文件原件應(yīng)蓋章識(shí)別并由文控員處理，副本應(yīng)全部收回或蓋作廢章，防止誤用。l） 相關(guān)文件：《文件與記錄控制程序》質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定的記錄在相關(guān)的文件中應(yīng)規(guī)定其格式、版本、保存部門和保存期限。a） 記錄填寫人員自覺使用表格的最新版本。b） 記錄應(yīng)填寫清楚，完整，便于查閱。c） 記錄歸檔部門按規(guī)定妥善保管各記錄，便于檢索。d） 存放在電腦中的記錄，應(yīng)有備份，并按規(guī)定保存期限保管。e） 相關(guān)文件：《文件與記錄控制程序》公司總經(jīng)理承諾：在公司內(nèi)部按照ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，有效實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)；公司的一切質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)堅(jiān)持以顧客/法律法規(guī)為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客的要求和期望必須得到滿足并符合法律法規(guī)，通過以下活動(dòng)予以實(shí)現(xiàn)并加以證實(shí)。a) 制定質(zhì)量和環(huán)境方針b) 確保質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的制定；c) 進(jìn)行管理評(píng)審d) 提供質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的資源。e) 在公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性、環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，在法律和法規(guī)允許的條件下予以滿足。a） 確定環(huán)境因素的范圍，包括公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可能涉及的擴(kuò)散、排放、資源和能源的消耗；管理部組織公司各部門進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，識(shí)別時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)；b） 各部門根據(jù)本部門活動(dòng)的流程和性質(zhì)識(shí)別可能存在的環(huán)境因素c） 管理部組織對(duì)各部門的環(huán)境因素識(shí)別作復(fù)查和初步評(píng)估，d） 管理部組織各部門評(píng)價(jià)環(huán)境因素的重要程度，制定評(píng)價(jià)的方法，并督促各部門對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行管理.e） 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素；f） 最新的重要環(huán)境因素應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議；g） 對(duì)相關(guān)方進(jìn)行登記并分別施加環(huán)境影響。h） 相關(guān)程序《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》: a） 管理部收集和確認(rèn)與本公司產(chǎn)品、環(huán)境控制相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；b） 管理部將經(jīng)確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求收集、保管和登記，并作為外來文件按《文件與記錄控制程序》實(shí)施控制；c） 管理部通過適當(dāng)?shù)那啦粩喔櫤瞳@取相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求，必要時(shí)增加新的資料和更改舊的作廢的資料，并通知品管部跟進(jìn)控制；d） 必要時(shí)管理部應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行：新的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求或其中相關(guān)的內(nèi)容的培訓(xùn)；e） 相關(guān)程序《法律法規(guī)與其它要求管理程序》；《文件與記錄控制程序》。: 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量和環(huán)境方針并確保：a) 與公司的宗旨相適應(yīng)；b) 其內(nèi)容包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 提供制定與評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的框架；d) 在公司各個(gè)層次上（包括全體員工）進(jìn)行宣傳、教育，從而實(shí)現(xiàn)全公司范圍的溝通和理解；e) 公司定期對(duì)質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審，使之具有持續(xù)適宜性，評(píng)審安排在管理評(píng)審會(huì)議時(shí)進(jìn)行。 、指標(biāo)和管理方案：a) 總經(jīng)理確保在公司的各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)，即建立公司總的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和部門分目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)必須是可測(cè)量的，且目標(biāo)、指標(biāo)與方針需保持一致。b) 質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（），公司應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針保持一致，盡可能量化，制定時(shí)應(yīng)考慮法律與其它要求、重要環(huán)境因素、財(cái)務(wù)、技術(shù)和相關(guān)方的觀點(diǎn)。c) 環(huán)境管理方案:u 管理者代表依據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定環(huán)境管理方案，包括相關(guān)部門和管理層次的職責(zé)、方案實(shí)施方法、實(shí)施的階段劃分及其完成時(shí)間表；u 環(huán)境管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；u 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境管理方案；各相關(guān)部門嚴(yán)格按環(huán)境管理方案的規(guī)定運(yùn)作，并保留必要的記錄；u 管理評(píng)審時(shí)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行情況，必要時(shí)修改。d) 參考文件：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》:最高管理層確保：a) 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)以及本手冊(cè)第4章的管理體系的總要求；b) 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性c) 總經(jīng)理為確保質(zhì)量和環(huán)境系統(tǒng)有效運(yùn)作，應(yīng)配備之資源,包括：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。，權(quán)限和溝通：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，制定質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)，明確各級(jí)人員的責(zé)任與權(quán)限，并得到溝通。，詳見《公司組織架構(gòu)圖》。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司管理層與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)各職能部門主要職能如下：A、總經(jīng)理:1) 規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布一體化手冊(cè)。2) 負(fù)責(zé)設(shè)置公司組織結(jié)構(gòu)，任命各級(jí)管理人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和工作接口；3) 監(jiān)督公司各個(gè)部門運(yùn)作、組織與主持每周例會(huì)的召開；4) 提供充分的資源，以保證質(zhì)量、環(huán)境體系的正常運(yùn)行與有效改善；5) 任命質(zhì)量環(huán)境管理者代表；6) 組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境體系持續(xù)的適宜性和有效性；7） 全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)部、采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部的工作。B、管理部:1) 負(fù)責(zé)人力資源的評(píng)估、人員招聘、培訓(xùn)與考核；2）負(fù)責(zé)對(duì)保安、車輛實(shí)施監(jiān)督和管理。 3）負(fù)責(zé)公司員工安全及環(huán)境衛(wèi)生管理； 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)在本部門的貫徹、實(shí)施；5）負(fù)責(zé)公司人員質(zhì)量管理、環(huán)境管理教育培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌管理；6）負(fù)責(zé)公司食堂、宿舍等總務(wù)工作的管理。7）負(fù)責(zé)公司環(huán)境安全突發(fā)事件的緊急處理和應(yīng)急演習(xí)；8）負(fù)責(zé)公司各安全、消防設(shè)施的巡檢工作；9)負(fù)責(zé)公司用水、用電的供應(yīng)和統(tǒng)計(jì)；10）負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的采購(gòu)；11）負(fù)責(zé)公司相關(guān)行政事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)；12）負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)合同的簽訂，社保的購(gòu)買；13）負(fù)責(zé)公司固體廢棄物的收集和處理。C、市場(chǎng)部： 1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)在本部門的貫徹、實(shí)施；2) 保持合同或訂單在簽訂（接受）前進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同評(píng)審的活動(dòng)，并保存合同評(píng)審記錄；3) 訂單（客戶變更）資料的接收、分發(fā)、存盤；4) 負(fù)責(zé)就合同的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)；5) 負(fù)責(zé)客戶資料的傳遞和保管；6）負(fù)責(zé)客戶樣板的確認(rèn)。7）負(fù)責(zé)客戶抱怨、投訴的接受；8）客戶滿意度調(diào)查、分析和組織改善；9）負(fù)責(zé)訂單（樣品、小批量、大批量）的生產(chǎn)跟蹤，出貨的安排；10）負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開拓，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護(hù)。:1）負(fù)責(zé)與本公司有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的收集、確認(rèn)和評(píng)價(jià)工作。2）負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制定和監(jiān)督執(zhí)行；3）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作的進(jìn)行，并將公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)貫徹于本部門工作中；4）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，向副總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況；5）組織質(zhì)量培訓(xùn)、教育、指導(dǎo)生產(chǎn)車間認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的改善和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證；7）負(fù)責(zé)顧客投訴的處理，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；8）組織編制質(zhì)量檢驗(yàn)文件。9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。10）負(fù)責(zé)質(zhì)量異常檢討會(huì)議的組織召開；11）主導(dǎo)供應(yīng)商的評(píng)審及輔導(dǎo)；12）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織工作；13）負(fù)責(zé)公司環(huán)境污染處理工作的監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)相關(guān)技術(shù)處理和統(tǒng)籌工作；14）負(fù)責(zé)公司的一、二、三、四級(jí)文件的管控；15）負(fù)責(zé)公司受控文件的發(fā)放、回收和銷毀，保證現(xiàn)場(chǎng)均為最新有效版本的文件。E、制造中心:1) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，指定本部門的崗位職責(zé)和要求；2) 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件制訂、培訓(xùn)、實(shí)施與完善；3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中人員、設(shè)備、工藝要求和過程參數(shù)的控制，負(fù)責(zé)特殊過程人員的培訓(xùn)和設(shè)備的認(rèn)可和管理；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S工作；5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)按計(jì)劃要求完成，確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求，并提供《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》；6) 負(fù)責(zé)實(shí)施本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、模具、冶具、輔助物品的申請(qǐng)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修與報(bào)廢管理；8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)固體廢物的分類和培訓(xùn)；9）負(fù)責(zé)防止設(shè)備的跑、冒、漏、滴油等現(xiàn)象；10）負(fù)責(zé)參與公司的應(yīng)急演習(xí)；11）負(fù)責(zé)模具的制作；12）負(fù)責(zé)模具外發(fā)的申請(qǐng)及提供制模成本分析；13）負(fù)責(zé)模具制作工序外發(fā)的申請(qǐng)；14）負(fù)責(zé)模具的管理和維護(hù)；15）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試模和模具的確認(rèn)。F、PMC部:1）負(fù)責(zé)顧客提供物料（原材料、半成品、成品）的接收、發(fā)放、貯存和管理。2) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，組織對(duì)庫(kù)存原材料、半成品、成品、輔助物品的接收、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)；3) 組織本部門貫徹質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)，指定本部門的崗位職責(zé)和要求；4）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃和出貨計(jì)劃的制定；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的跟蹤、協(xié)調(diào)；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料需求計(jì)劃的制定、申請(qǐng)及跟進(jìn)；7）負(fù)責(zé)及時(shí)回復(fù)市場(chǎng)部的交期；8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨時(shí)的裝運(yùn)事宜；9）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)之安排；：1) 全面負(fù)責(zé)相關(guān)工程圖紙的制作和轉(zhuǎn)換；2) 負(fù)責(zé)跟蹤新產(chǎn)品的試模，樣品的檢驗(yàn)；3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)支持、評(píng)估和制定；4) 參與訂單關(guān)于技術(shù)方面的評(píng)審和成本的分析；5) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；6）負(fù)責(zé)工程文件的更新。H、財(cái)務(wù)部:1) 制造成本預(yù)算及分析；2) 應(yīng)收、應(yīng)付賬款之管理；3) 年度總預(yù)算、賬務(wù)管理和稅務(wù)的申報(bào)；4) 薪資的結(jié)算及發(fā)放；5) 成品、材料帳務(wù)之管理，以及月報(bào)表之制作。6）負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和管理。7）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的管理。I、采購(gòu)部： 1) 負(fù)責(zé)本公司所有原材