【文章內(nèi)容簡介】 應的職責和權(quán)限，確保各項職責和權(quán)限在公司內(nèi)進行溝通與實施。a)主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量工作；b)根據(jù)市場信息，組織新產(chǎn)品和新品種的開發(fā)、設計、鑒定、評審等工作；c)負責組織制定技術(shù)標準和使用先進技術(shù)，組織提供解決公司內(nèi)主要環(huán)境因素的技術(shù)和裝置，食品安全危害的識別與控制，調(diào)動、發(fā)揮科研人員的積極性和創(chuàng)造性，推動公司“污染預防、持續(xù)改進”工作的不斷發(fā)展和創(chuàng)新；d）負責分類建立倉庫物質(zhì)臺賬，建立物資的驗收、領用、發(fā)放手續(xù)，確保賬卡物相符；e) 負責倉庫物質(zhì)分類存放，原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況良好，內(nèi)外包裝分開存放，防止交叉污染；f) 負責倉庫物質(zhì)標識清晰，按要求布設防鼠、防塵等設施；質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號5版本D修改0標 題領導作用頁 碼3/6g）負責每月進行盤存并檢查物質(zhì)庫存狀況，及時填報物資進庫、發(fā)放及庫存報表；a)負責公司財務管理工作，包括財務預算、決算、資金調(diào)度、日常事務管理等；b)根據(jù)生產(chǎn)需求調(diào)撥資金，用于滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全安全生產(chǎn)經(jīng)營需要。c)負責組織編制環(huán)境成本計劃和實施HACCP計劃的資金預算；d)組織有關人員搞好質(zhì)量、內(nèi)、外環(huán)境、食品安全安全成本管理和核算工作，定期組織環(huán)境成本分析，及時向公司提供環(huán)境持續(xù)改進、降低成本措施和計劃；e)按有關計劃的要求，組織好環(huán)境質(zhì)量食品安全持續(xù)改進、技術(shù)改造項目資金的籌備和落實，保證有關資金及時到位。∕車間 a)負責組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針、目標和質(zhì)量環(huán)境體系的建議草案；b)負責環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；c)負責對食品安全危害進行識別和評價，提出解決方案； d)負責質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對質(zhì)量、環(huán)境、食品安全突發(fā)事件準備和響應；e) 負責對食品安全危害識別，關鍵控制點的驗證、確認、HACCP計劃設計實施與更新；f) 負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設備設施的管理，現(xiàn)場環(huán)境的管理；g)負責對重要環(huán)境因素的監(jiān)測并委托上級機關部門進行檢測；h)負責對遵守法律法規(guī)情況進行定期評價，對環(huán)境、食品安全不符合項采取糾正預防措施的歸口管理。i)負責向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費標準。j)負責公司消防器材的管理和維護保養(yǎng)；k)定期組織消防學習和演練，建立一套應急準備和響應程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應，并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；l)負責公司的食品安全檢查，消除隱患，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；m)加強廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。n)負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識、包裝、搬運、儲存及防護；o)負責公司建設項目環(huán)境影響評價和環(huán)?！叭瑫r”的管理及組織合理化建議的評審；p)負責公司環(huán)境保護、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn)場指導，負責生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負責生產(chǎn)過程不合格品控制及改進；q）負責不合格品的評審和處置；質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號5版本D修改0標 題領導作用頁 碼4/6∕質(zhì)檢科a)負責新產(chǎn)品新項目的設計開發(fā)；b)負責原輔料、半成品、成品工藝過程的監(jiān)視和測量；c)負責本部門化學品、危險品的使用和管理；負責對本部門潛在的事故或緊急情況做出響應，預防和減少可能伴隨的環(huán)境影響；d)負責監(jiān)視測量設備的管理。e)負責包裝材料的監(jiān)視和測量；f)負責最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；g)負責不合格品的控制與跟蹤驗證；h)負責信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)分析。∕供應科a)負責組織實施采購，組織對供方的選擇與評價，以確保所采購的物資符合規(guī)定的要求；b)按生產(chǎn)計劃要求，組織編制各類物資的采購計劃，從節(jié)能和環(huán)境保護方面考慮，搞好物資采購、入庫驗收、保管、發(fā)放等工作；c)負責對采購物資中的不合格品進行處置；d)確保采購的原料、輔料、燃料及材料符合環(huán)保要求。e)負責物資庫的管理，確定潛在的事故或緊急情況，做出響應，預防和減少可能伴隨的環(huán)境影響，并負責原輔材料的防護與標識管理。掌握各類物資的耗用及保管質(zhì)量狀況，保證所有庫存物資的固有質(zhì)量和帳卡物相符，及時為生產(chǎn)提供合格的物資。f) 負責與市場、財務、生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)，按計劃且保證各市場的產(chǎn)品調(diào)運以滿足市場。g)負責對外包方進行合格評定并選擇合格的外包方進行承運；h)負責將公司的有關程序、制度等傳達到相關方，并對相關方施加影響以確保體系運行。i)負責基地的歸口管理∕倉庫a)負責倉庫出入庫作業(yè)管理；b)負責倉庫賬務和盤點管理；c)負責倉庫環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；d)負責倉庫規(guī)劃、貨位和庫存控制管理；e)負責倉庫在庫產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場管理；f)負責成品庫的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫管理；對倉庫蟲鼠害的防治管理；質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號5版本D修改0標 題領導作用頁 碼5/6g)負責倉庫產(chǎn)品標識，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種的標識做到帳卡物相符； 貿(mào)易部（外貿(mào)）a)組織對顧客要求的評審，確保公司的每一份合同或訂單在簽訂前都經(jīng)過評審；b)負責組織執(zhí)行涉及顧客的銷售、服務等有關的管理程序，對銷售和服務質(zhì)量負責，實現(xiàn)公司的質(zhì)量承諾；c)組織收集和分析顧客滿意度等信息及時反饋給有關部門，為質(zhì)量改進提供依據(jù)，組織市場調(diào)研，掌握產(chǎn)品銷售和相關方需求情況，為新品開發(fā)和產(chǎn)品銷售提供依據(jù)；d)負責解決產(chǎn)品售出后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并將相關信息傳遞到有關部門以及交付后不安全產(chǎn)品的撤回工作；e)負責產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤與服務質(zhì)量改進，并與顧客溝通等外部聯(lián)絡與信息的收集。a)負責公司內(nèi)外部各相關方的信息交流與溝通；b)負責公司檔案人力資源、質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和組織知識的管理；c)收集相關方對公司活動、產(chǎn)品或服務的有關要求，并傳遞到有關部門；d)負責組織管理評審、管理體系內(nèi)部審核，促使質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系有效運行；e) 負責年度《培訓計劃》的實施、組織和協(xié)調(diào)工作，負責崗位技能人員的專業(yè)技術(shù)培訓和質(zhì)量環(huán)境食品安全管理知識的教育，特別是質(zhì)量環(huán)境食品安全重要崗位人員的培訓。并做好質(zhì)量環(huán)境食品安全培訓記錄； f) 組織公司質(zhì)量環(huán)境食品安全方針、程序文件、手冊等培訓；g) 負責方針目標的考核，負責績效的監(jiān)測以及糾正和預防措施的制定與實施。l）負責后勤和生活保障，生活垃圾分類管理；m) 負責安全和保衛(wèi)工作。 a)確保質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的建立、實施和保持；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的業(yè)績和改進的需求；c)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d)負責與質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系有關事宜同外部各方的聯(lián)絡。 HACCP小組長a)負責HACCP體系的建立、實施和保持；b)負責定期向總經(jīng)理報告HACCP體系的運行情況，并提出改進的需求；c)負責HACCP體系有關事宜的外部聯(lián)絡；d)負責HACCP小組的內(nèi)部工作組織和協(xié)調(diào)。質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號5版本D修改0標 題領導作用頁 碼6/6e)負責為食品安全小組成員安排相關的培訓和教育。 HACCP小組a)負責HACCP體系文件,包括危害分析單和HACCP計劃的建立和定期評審（確認）；b)負責策劃HACCP體系的宣傳、并組織貫徹實施；c)負責監(jiān)督、檢查GMP、SSOP等HACCP必備程序的落實；d)負責CCP監(jiān)控、糾偏行動、CCP測量設備校準等記錄的審核；e)負責HACCP的驗證和審核；f)負責HACCP外部聯(lián)絡工作.。其他部門與人員的職責詳見《湖北三品源科技開發(fā)有限公司崗位職責》。 支持文件質(zhì)量環(huán)境食品安全方針和目標的聲明信息溝通程序 管理評審程序環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序 公司各崗位質(zhì)量環(huán)境職責質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號6版本D修改0標 題 策 劃頁 碼1/36 策劃 應對風險和機遇的措施 ，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關方的要求。、合規(guī)義務中識別的其他問題和要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果； b）增強有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實現(xiàn)持續(xù)改進。 ：a)公司利用SWOT方法進行分析，明確了優(yōu)勢劣勢，風險和機遇，根據(jù)風險分析結(jié)果，制定了相應的應對措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。b) 確定潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 c) 明確如何在管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。 對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。本公司建立實施《應急準備和響應程序》,《環(huán)境因素識別與控制程序》，明確適用的法律法規(guī)和要求清單（見管理手冊附錄）。 環(huán)境因素，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。并考慮生命周期觀點。 ，已考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。 《環(huán)境因素識別與控制程序》，確定那些具有或可能具有重大環(huán)質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號6版本D修改0標 題 策劃頁 碼2/3境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素?！董h(huán)境因素識別與控制程序》內(nèi)容包括以下信息：a)生產(chǎn)部負責歸口管理，對公司所有產(chǎn)品、活動和服務以及新產(chǎn)品開發(fā)、增加或修改的活動、產(chǎn)品和服務等，進行環(huán)境因素的識別與評價，確定重要環(huán)境因素，在各層次和職能間溝通。并適時予以更新；b)各部門負責排查、識別所轄范圍內(nèi)環(huán)境因素，并傳遞到行政部；c)生產(chǎn)部組織評價，確定重要環(huán)境因素、報管理者代表審批；d)識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動、服務及相關方；e)識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下七個方面：①向大氣排放的污染物；②向水體排放的污染物；③固體廢棄物污染；④噪聲對環(huán)境的影響；⑤土地利用及污染；⑥水、電、汽、油及其他原材料和自然資源的利用；⑦相關方的要求。f)評價環(huán)境因素時，考慮環(huán)境影響的范圍、發(fā)生頻率、相關方關心程度、超標倍數(shù)、資源消耗、公司經(jīng)營理念、法律法規(guī)及其他要求。g)當公司產(chǎn)品、經(jīng)營發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門對環(huán)境因素進行補充識別及時傳遞到行政部，以重新確定重要環(huán)境因素。 合規(guī)義務a) 公司生產(chǎn)部通過與有關部門聯(lián)絡和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標準等要求，組織各部門對照要求逐條核對，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。b）將這些合規(guī)義務納入到公司產(chǎn)品、服務和活動的管理規(guī)范或標準中； c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系時考慮這些合規(guī)義務及其變更。 a）針對公司各項業(yè)務活動涉及的重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標指標實施方案，并基于風險和機遇的分析結(jié)果，對重要環(huán)境因素進行控制，并實施環(huán)境績效考核，確保遵守相關義務。通過考核監(jiān)測評價這些控制措施的有效性。b) 策劃這些措施時，考慮到公司可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求。 公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境目標，并在相關職能、層次和過程進行分解。目標策劃，變更和實施中應與方針保持一致；目標可測量；也考慮到適用的要求；與提供合格質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號6版本D修改0標 題 策劃頁 碼3/3產(chǎn)品和服務以及增強顧客滿意相關，通過體系運行予以監(jiān)視；予以溝通；適時提高更新。 公司行政部保留有關質(zhì)量目標的實施和考核結(jié)果的記錄。 管理層在策劃如何實現(xiàn)目標時，確定以下方面：實現(xiàn)目標所采取的措施；需要的資源支持；目標如何分解完成；何時完成；如何評價目標完成的程度。包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)。將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施與效果融入業(yè)務考核。 變更的策劃 ?？紤]到：a）變更目的及其潛在后果； b）管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責任和權(quán)限的分配或再分配。 最高管理者應確保食品安全管理體系持續(xù)更新。為此，食品安全小組應按策劃的時間間隔評價食品安全管理體系，應考慮評審危害分析、已建立的操作性前提方案和 HACCP計劃的必要性。 評價和更新活動應基于： a) 中所述的內(nèi)部和外部溝通信息的輸入； b) 與食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性有關的其他信息的輸入； c) 驗證活動結(jié)果分析的輸出； d) 管理評審的輸出。 體系更新活動應以適當?shù)男问接枰杂涗浐蛨蟾?，作為管理評審的輸入。 支持文件應急準備和響應程序環(huán)境因素識別與控制程序法律法規(guī)的識別收集與應用程序方針目標指標方案管理程序公司環(huán)境分析和應對措施質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號7版本D修改0標 題 支 持頁 碼1/7 資源 總則 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系所需的資源。并實施以下活動： a) 評估現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 人員 本公司實施并保持《人力資源控制程序》。行政部負責人力資源的歸口管理。根據(jù)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都是能夠勝任的，以有效實施管理體系，包括過程運行和控制。 基礎