【正文】 持續(xù)改進 11 附錄：質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號版本D修改0標(biāo) 題頒布令頁 碼1/1頒布令本手冊是依據(jù)GB/T19001：200GB/T24001：200GB/T220002006三個標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際，遵循國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的，它闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健康管理體系的范圍，質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健康方針、目標(biāo)，引用了質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健康管理體系程序文件，對質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系過程的順序和相互作用作了詳細(xì)的描述。本手冊適用于公司 的生產(chǎn)和服務(wù)；通過建立質(zhì)量、HACCP計劃，環(huán)境安全管理方案，關(guān)鍵控制點和危害分析控制和消除產(chǎn)品加工和服務(wù)過程中生物的、物理的和化學(xué)的危害，確保質(zhì)量、食品、環(huán)境安全和對重要環(huán)境因素的控制，預(yù)防和減少污染風(fēng)險事故發(fā)生，適用于公司內(nèi)所有部門和涉及到的人員。 食品安全小組組長 任命書為有效建立、實施質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性，任命 同志為食品安全小組組長，負(fù)責(zé)組織食品安全小組工作，并有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號版本D修改0標(biāo) 題任命書頁 碼2/2HACCP小組成員的內(nèi)部分工為：姓 名部門職務(wù)組內(nèi)職務(wù)學(xué)歷及工作經(jīng)驗職責(zé)HACCP組織建立實施和保持，體系文件培訓(xùn)、文件評審、記錄審核 記錄審核、HACCP監(jiān)督和驗證、糾正和預(yù)防措施控制,為公司指定外部溝通人員。部 門質(zhì)量環(huán)境食品安全目標(biāo)指標(biāo)辦公室生產(chǎn)部/車間 質(zhì)檢科供應(yīng)科財務(wù)科市場部質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號1版本D修改0標(biāo) 題范 圍頁 碼1/1目前公司管理體系覆蓋公司 的生產(chǎn) （有行政許可要求的，按行政許可范圍）。 應(yīng)用公司產(chǎn)品生產(chǎn)特點不存在設(shè)計和開發(fā) 不存在不能用后續(xù)的監(jiān)視測量參加的驗證的工序，也不存在顧客和供應(yīng)方財產(chǎn)，因此GB/T19001：2016 標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和顧客與外部供方的財產(chǎn)不適用，不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號2版本D修改0標(biāo) 題引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語頁 碼1/3本手冊是按照或參照下列標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)編制而成，所依據(jù)的均為有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。GB/T19000－2016 idt ISO 9000:2015《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語》GB/T19001－2016 idt ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001－2015 idt ISO 14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T220002006/ISO22000：2005《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》本手冊引用GB/T19000：2016基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001：2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語。相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號3版本D修改0標(biāo) 題產(chǎn)品撤回計劃頁 碼1/1產(chǎn)品撤回計劃通知和撤回鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持形成文件的《通知和撤回控制程序》，以通知相關(guān)方如管理部門、顧客、消費者和（或）實施產(chǎn)品撤回制度,并保持記錄。在建立程序時，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)的考慮產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和交付、售出之后的可追溯程度。、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于2017年5月6日起實施。本手修改狀態(tài)為0，依次為3……。：　　a)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等持有“受控”章的手冊，并進行編號、登記；實施更改控制。c)需要時向上級機關(guān)、顧客和其它部門提供蓋“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理者代表和HACCP小組組長批準(zhǔn)，并進行編號、登記，不實施更改控制。a) 在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊提出更改建議并反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b) 局部更改時，由辦公室將更改頁和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁劃改并簽名或納入自己的手冊中并簽名，將原頁碼銷毀。c) 換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識的手冊外，其余全部銷毀。手冊的換版要按實際情況和需求決定。質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號4版本D修改0標(biāo) 題組織環(huán)境頁 碼1/2 理解公司及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向、實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果能力相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素與問題。 公司通過實施、策劃“”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和管理體系預(yù)期結(jié)果。公司明確了影響企業(yè)績效包括環(huán)境績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。據(jù)此明確了公司合規(guī)性義務(wù)的范圍。在范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入管理體系。 管理體系及其過程 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進文件化管理體系及環(huán)境和食品安全績效，包括所需過程及其相互作用。 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要，公司： a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持管理體系各過程運行； b）保留確認(rèn)過程按策劃進行的證據(jù)文件。 組織應(yīng)確?？刂扑x擇的任何可能影響終產(chǎn)品符合性且源于外部的過程，并應(yīng)在食品安全管理體系中加以識別，形成文件。 以顧客為關(guān)注焦點 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。 質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號5版本D修改0標(biāo) 題領(lǐng)導(dǎo)作用頁 碼2/6 溝通方針 公司在手冊中對方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實方針。 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（見附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表）。a)向公司全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)確定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針、環(huán)境安全目標(biāo)和管理方案，批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量環(huán)境食品安全安全管理手冊》； c)確保公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針、環(huán)境安全目標(biāo)和管理方案得到全面實施，并承擔(dān)安全的最終責(zé)任； d）主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； e)為實施、控制和改進管理體系提供必要的資源，合理利用企業(yè)資源； f）指定管理者代表和HACCP小組組長，并授予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，確保各項職責(zé)和權(quán)限在公司內(nèi)進行溝通與實施。c)負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境成本計劃和實施HACCP計劃的資金預(yù)算；d)組織有關(guān)人員搞好質(zhì)量、內(nèi)、外環(huán)境、食品安全安全成本管理和核算工作，定期組織環(huán)境成本分析，及時向公司提供環(huán)境持續(xù)改進、降低成本措施和計劃；e)按有關(guān)計劃的要求，組織好環(huán)境質(zhì)量食品安全持續(xù)改進、技術(shù)改造項目資金的籌備和落實，保證有關(guān)資金及時到位。i)負(fù)責(zé)向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費標(biāo)準(zhǔn)。n)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識、包裝、搬運、儲存及防護；o)負(fù)責(zé)公司建設(shè)項目環(huán)境影響評價和環(huán)?！叭瑫r”的管理及組織合理化建議的評審；p)負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn)場指導(dǎo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品控制及改進；q）負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置；質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號5版本D修改0標(biāo) 題領(lǐng)導(dǎo)作用頁 碼4/6∕質(zhì)檢科a)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新項目的設(shè)計開發(fā)；b)負(fù)責(zé)原輔料、半成品、成品工藝過程的監(jiān)視和測量；c)負(fù)責(zé)本部門化學(xué)品、危險品的使用和管理；負(fù)責(zé)對本部門潛在的事故或緊急情況做出響應(yīng)，預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響；d)負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理。∕供應(yīng)科a)負(fù)責(zé)組織實施采購，組織對供方的選擇與評價，以確保所采購的物資符合規(guī)定的要求；b)按生產(chǎn)計劃要求，組織編制各類物資的采購計劃，從節(jié)能和環(huán)境保護方面考慮，搞好物資采購、入庫驗收、保管、發(fā)放等工作；c)負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進行處置；d)確保采購的原料、輔料、燃料及材料符合環(huán)保要求。掌握各類物資的耗用及保管質(zhì)量狀況，保證所有庫存物資的固有質(zhì)量和帳卡物相符，及時為生產(chǎn)提供合格的物資。g)負(fù)責(zé)對外包方進行合格評定并選擇合格的外包方進行承運；h)負(fù)責(zé)將公司的有關(guān)程序、制度等傳達到相關(guān)方，并對相關(guān)方施加影響以確保體系運行。a)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部各相關(guān)方的信息交流與溝通；b)負(fù)責(zé)公司檔案人力資源、質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和組織知識的管理；c)收集相關(guān)方對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的有關(guān)要求，并傳遞到有關(guān)部門；d)負(fù)責(zé)組織管理評審、管理體系內(nèi)部審核，促使質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系有效運行；e) 負(fù)責(zé)年度《培訓(xùn)計劃》的實施、組織和協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)崗位技能人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量環(huán)境食品安全管理知識的教育，特別是質(zhì)量環(huán)境食品安全重要崗位人員的培訓(xùn)。l）負(fù)責(zé)后勤和生活保障，生活垃圾分類管理；m) 負(fù)責(zé)安全和保衛(wèi)工作。 HACCP小組長a)負(fù)責(zé)HACCP體系的建立、實施和保持；b)負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報告HACCP體系的運行情況，并提出改進的需求；c)負(fù)責(zé)HACCP體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；d)負(fù)責(zé)HACCP小組的內(nèi)部工作組織和協(xié)調(diào)。 HACCP小組a)負(fù)責(zé)HACCP體系文件,包括危害分析單和HACCP計劃的建立和定期評審（確認(rèn)）；b)負(fù)責(zé)策劃HACCP體系的宣傳、并組織貫徹實施；c)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查GMP、SSOP等HACCP必備程序的落實；d)負(fù)責(zé)CCP監(jiān)控、糾偏行動、CCP測量設(shè)備校準(zhǔn)等記錄的審核；e)負(fù)責(zé)HACCP的驗證和審核；f)負(fù)責(zé)HACCP外部聯(lián)絡(luò)工作.。 支持文件質(zhì)量環(huán)境食品安全方針和目標(biāo)的聲明信息溝通程序 管理評審程序環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序 公司各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號6版本D修改0標(biāo) 題 策 劃頁 碼1/36 策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 ，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求。 ：a)公司利用SWOT方法進行分析，明確了優(yōu)勢劣勢，風(fēng)險和機遇，根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，制定了相應(yīng)的應(yīng)對措施，包括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。b) 確定潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 環(huán)境因素，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。 ，已考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況?！董h(huán)境因素識別與控制程序》內(nèi)容包括以下信息：a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理，對公司所有產(chǎn)品、活動和服務(wù)以及新產(chǎn)品開發(fā)、增加或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等，進行環(huán)境因素的識別與評價，確定重要環(huán)境因素，在各層次和職能間溝通。f)評價環(huán)境因素時，考慮環(huán)境影響的范圍、發(fā)生頻率、相關(guān)方關(guān)心程度、超標(biāo)倍數(shù)、資源消耗、公司經(jīng)營理念、法律法規(guī)及其他要求。 合規(guī)義務(wù)a) 公司生產(chǎn)部通過與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織各部門對照要求逐條核對，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。 a）針對公司各項業(yè)務(wù)活動涉及的重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)實施方案，并基于風(fēng)險和機遇的分析結(jié)果，對重要環(huán)境因素進行控制，并實施環(huán)境績效考核，確保遵守相關(guān)義務(wù)。b) 策劃這些措施時，考慮到公司可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。目標(biāo)策劃，變更和實施中應(yīng)與方針保持一致；目標(biāo)可測量；也考慮到適用的要求；與提供合格質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊章節(jié)號6版本D修改0標(biāo) 題 策劃頁 碼3/3產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)，通過體系運行予以監(jiān)視；予以溝通；適時提高更新。 管理層在策劃如何實現(xiàn)目標(biāo)時，確定以下方面：實現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施；需要的資源支持；目標(biāo)如何分解完成；何時完成；如何評價目標(biāo)完成的程度。將實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施與效果融入業(yè)務(wù)考核?？紤]到：a）變更目的及其潛在后果；