【正文】 K：負(fù)責(zé)公司文件、記錄的控制。：A：全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)工作，制定并實(shí)施產(chǎn)品銷售生產(chǎn)計(jì)劃。C：認(rèn)真履行本公司的售后服務(wù)承諾，保證顧客滿意。E：完成主管布置的其它工作。C：下屬的后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司材料、半成品、成品的貯存，防護(hù)工作。E：負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本公司員工培訓(xùn)、考核計(jì)劃、組織對重要崗位人員進(jìn)行資格確認(rèn)。G：下屬的后勤供應(yīng)部按規(guī)定對庫存生產(chǎn)物資及產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識。I：下屬的后勤供應(yīng)部制定并組織實(shí)施有關(guān)貯存物資及交付和防護(hù)工作指引，確保產(chǎn)品在貯存交付過程中不受損壞。 食品安全小組公司應(yīng)任命包含多專業(yè)的食品安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評審食品安全管理體系。公司應(yīng)保持證明滿足上述要求的文件。必要時(shí)，記錄、答復(fù)內(nèi)部、相關(guān)方的信息溝通時(shí)，公司特別考慮了對涉及食品安全、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理要求。外部溝通有1）供方的信息∶后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)將供方信息以文件形式保留并傳遞至有關(guān)部門，質(zhì)檢部將有關(guān)原料檢驗(yàn)結(jié)果以記錄形式傳遞至倉管員，必要時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)部對原料做出處理。必要時(shí)將有關(guān)內(nèi)容提交管理評審。 公司溝通的方法有：（包括內(nèi)外部溝通）1）文件的發(fā)布和傳遞；2）會議討論；3）布告欄、標(biāo)語、意見箱、內(nèi)部刊物；4）管理評審；5）內(nèi)部審核；6）電話和傳真；7）調(diào)查問卷；8）信息聯(lián)絡(luò)單；9）業(yè)績考評等?？偨?jīng)理授權(quán)管理者代表（食品安全小組組長）負(fù)責(zé)與質(zhì)量和食品安全有關(guān)信息的外部溝通。 評審輸入內(nèi)容包括：a)審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評定等；b)相關(guān)方反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及相關(guān)方抱怨等；c)公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；d)質(zhì)量和食品安全管理體系過程的績效、產(chǎn)品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，包括管理體系滿足方針和目標(biāo)的程度；e)糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往管理評審所確定的措施的實(shí)施情況；h)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。6 資源管理各部門負(fù)責(zé)提供與其質(zhì)量和食品安全職能實(shí)施相關(guān)的資源需求計(jì)劃，由總經(jīng)理提供必備的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以確保：A、實(shí)施、保持質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B、滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。、意識和培訓(xùn)本公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，對員工能力、培訓(xùn)作出了具體規(guī)定，并確保其工作具有潛在重大質(zhì)量、食品安全影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)程序內(nèi)容包括：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、其活動影響食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價(jià)所采取措施的有效性；d) 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄；f) 員工工作活動中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的效益；g) 員工在執(zhí)行方針與程序，實(shí)施管理體系要求，包括糾正和預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。 基礎(chǔ)設(shè)施本公司根據(jù)法律法規(guī)、質(zhì)量和食品安全管理體系的要求，編制并實(shí)施各種設(shè)備操作規(guī)程，提供了為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和滿足法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括：a) 廠房、工作場所及其相關(guān)設(shè)施；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的生產(chǎn)設(shè)備，監(jiān)視和測量設(shè)備（含硬件和軟件）；c) 支持性服務(wù)，如后勤、運(yùn)輸、通訊等。上述環(huán)境包括：工作方法、操作指引、員工使用的防護(hù)設(shè)施、溫度、濕度、污染等。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。上述要求包括對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)策劃。公司由銷售部負(fù)責(zé)對顧客要求進(jìn)行評審、確定合同、訂單的處理方法，并由銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施，顧客要求包括：A. 顧客明示的要求；B. 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求；C. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；D：組織確定的附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審由銷售部組織各職能部門對顧客的合同和訂單進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并確保：A：產(chǎn)品要求明確規(guī)定；B：與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定的要求；D：若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，職能部門應(yīng)及時(shí)修改文件，并通知相關(guān)部門和人員，并保持相關(guān)記錄。 相關(guān)方溝通本公司通過建立與保持《溝通程序》，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：產(chǎn)品及服務(wù)信息、問詢或合同或訂單的處理、顧客反饋，包括設(shè)訴。對于涉及食品安全、重要因素的外部聯(lián)絡(luò)的信息交流，由管理者代表負(fù)責(zé)處理并記錄其決定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）總經(jīng)辦下屬后勤供應(yīng)部根據(jù)質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造工藝的要求提出的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)采購,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本公司制定《采購控制程序》，并由總經(jīng)辦后勤部負(fù)責(zé)實(shí)施。E：對影響隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購給予類型及程度的控制。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢部對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。本公司根據(jù)質(zhì)量和食品安全管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識別的重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務(wù)必須的有關(guān)運(yùn)行、活動與過程，配備人力、物力和財(cái)力等資源，針對這些活動與過程(包括維護(hù)工作)，制定了《運(yùn)行控制程序》、HACCP等文件、作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和環(huán)境所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)的準(zhǔn)則，以確保它們在規(guī)定的條件下進(jìn)行，對生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)行如下幾方面的控制：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 各作業(yè)場所和崗位獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)文件；c) 配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施，以適宜生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要；d) 配置必要的監(jiān)視、測量裝置；e) 實(shí)施監(jiān)視和測量；f） 放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部確認(rèn)，本公司沒有特殊過程?？勺匪菪韵到y(tǒng)應(yīng)能夠識別直接供方的進(jìn)料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方的情況。鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持通知和撤回程序，以通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實(shí)施產(chǎn)品撤回，并保持記錄。、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中運(yùn)輸及保護(hù)，并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。并由質(zhì)檢部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。B、測量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；C：對測量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，以使其能正確使用，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；D：對測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；E：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。前提方案應(yīng)與公司有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，與公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜，前提方案在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施，無論是普遍適用還是適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并得到食品安全小組的批準(zhǔn)；同時(shí)，前提方案與食品安全危害控制的相關(guān)性和適宜性應(yīng)包括在危害分析中。公司按GB14881 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》等建立和保持達(dá)到符合食品安全要求所需要的前提方案，適用時(shí)包括：1）建筑物和設(shè)施（包括場所、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)； 2）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；3）設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可實(shí)現(xiàn)性；4）包括廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)。7）交叉污染的預(yù)防措施；8）清潔和消毒；9）蟲害控制；10）人員衛(wèi)生及其他有關(guān)方面；應(yīng)策劃實(shí)現(xiàn)這些要求的驗(yàn)證。、車間平面圖、人流圖、物流圖、《結(jié)構(gòu)和布局控制程序》、《用水安全控制程序》、《與食品接觸表面的清潔度控制程序》、《預(yù)防發(fā)生交叉污染控制程序》、《防止外來污染物的進(jìn)入控制程序》、《蟲害防治控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)程》、《廢水管理規(guī)程》、《廢氣管理規(guī)程》、《噪聲管理規(guī)程》、《采購管理制度》、《設(shè)備管理制度》等制度、各種設(shè)備的操作規(guī)程等SMP、SOP文件來規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動。公司制定有原料描述、產(chǎn)品描述、工藝流程圖及工藝描述等文件。適用時(shí)包括以下方面： 1) 化學(xué)、生物和物理特性；2) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；3) 產(chǎn)地；4) 生產(chǎn)方法；5) 交付方式，包裝、貯存條件和保質(zhì)期； 6) 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；7) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。應(yīng)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，并應(yīng)將其包括在終產(chǎn)品特性中，公司應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）過程類別的使用者和消費(fèi)者，并應(yīng)考慮消費(fèi)者群體中已知的食品安全危害的易感人群。 流程圖、過程步驟和控制措施 流程圖公司應(yīng)繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性及其是否符合現(xiàn)狀。影響食品安全的控制措施應(yīng)規(guī)定到進(jìn)行危害分析所需的程度，并表明相關(guān)過程參數(shù)和（或）所采用的嚴(yán)格程度。 危害分析 總則食品安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。公司制定并執(zhí)行《危害分析工作單》等文件。識別應(yīng)基于以下方面：1）根據(jù)獲得的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；2）經(jīng)驗(yàn)；3）外部信息，盡可能包括與所論該類產(chǎn)品有關(guān)流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；4）來自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費(fèi)階段）食品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息。只要可能，針對每個(gè)確定的食品安全危害，應(yīng)確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。用于確定的證據(jù)和確定的結(jié)果應(yīng)予以記錄。應(yīng)根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及發(fā)生的可能性，對每種食品安全危害進(jìn)行評價(jià)和分類。應(yīng)記錄食品安全危害評價(jià)所采用的方法和結(jié)果。應(yīng)采用邏輯方法，對每種規(guī)定的控制措施控制已確定食品安全危害的有效性進(jìn)行評審，并應(yīng)按照其是用操作性前提方案還是用HACCP計(jì)劃進(jìn)行管理對其分類；這種邏輯方法包括對以下方面的評估： 1） 根據(jù)應(yīng)用的強(qiáng)度，控制措施對已確定食品安全危害的效果；2） 對該控制措施進(jìn)行監(jiān)控的可行性（如及時(shí)監(jiān)控以便立即采取糾正措施的能力）；3） 相對其他控制措施該控制措施在體系中的位置；4） 控制措施作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性；5）一旦該控制措施作用失效，后果的嚴(yán)重程度。公司在受控文件中規(guī)定確定屬于操作性前提方案的控制措施，包括：1）確定的食品安全危害通過哪些控制措施進(jìn)行控制；2）屬于操作性前提方案的控制措施；3）能夠證實(shí)操作性前提方案運(yùn)行的相關(guān)監(jiān)控程序；4）如果監(jiān)控顯示控制措施不符合，采取的糾正和糾正措施；5）每個(gè)操作性前提方案涉及的具有職責(zé)和權(quán)限的控制措施的細(xì)節(jié)及監(jiān)視的記錄。 HACCP計(jì)劃《HACCP計(jì)劃》是受控文件，包括如下信息:1）HACCP計(jì)劃所要控制的危害；2）已確定的危害將被控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)；3）針對每個(gè)危害，在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值；4）對每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）中每種危害的監(jiān)控程序；5）關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施；6）負(fù)責(zé)執(zhí)行每個(gè)監(jiān)控程序的人員；7）監(jiān)控結(jié)果的記錄點(diǎn)。對于由每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立的每個(gè)監(jiān)控參數(shù)，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。預(yù)期用于控制一個(gè)以上食品安全危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)，應(yīng)對每個(gè)食品安全危害設(shè)定關(guān)鍵限值。基于主觀信息的關(guān)鍵限值，如對產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗(yàn)，有指導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值的測量或觀察。監(jiān)控的方法和頻率應(yīng)能夠及時(shí)識別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對產(chǎn)品進(jìn)行隔離。采取措施應(yīng)確保查明原因，關(guān)鍵控