【正文】 通，特別是產(chǎn)品信息、質詢、投訴及反饋有關的顧客；與食品主管部門進行溝通；對來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關的要求要建立記錄，來自食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害的溝通信息，要保持記錄。內部溝通：食品安全小組要及時獲得但不限于以下方面的信息：—現(xiàn)有產(chǎn)品或新產(chǎn)品；—原料、輔料和服務；—加工方法和設備；—加工場所，設備位置，周圍環(huán)境；—清潔和衛(wèi)生計劃；—貯存和出售；—人員資格水平和/或職責和權限分配；—法律法規(guī)要求；—與食品安全危害和控制措施有關的知識；—公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；—來自外部相關方的相關問詢；—表明與產(chǎn)品有關的健康危害的抱怨；—影響食品安全的其他條件?！妒称钒踩|量/環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系（GKQ）信息溝通圖》。在會上評審：—食品安全質量管理體系內部審核結果；—產(chǎn)品安全/質量目標和指標的達成情況；—相關方對我公司的產(chǎn)品及管理的意見和反映；—本公司食品安全質量管理體系的有效性、適用性及正確性；—糾正及預防措施執(zhí)行情況；—上次管理評審會議決議事項追蹤。—第二、第三方審核結果；—對各種新的，影響產(chǎn)品安全質量的因素進行識別。 相關文件RMR001《管理評審綱要》 應急準備和響應公司由食品安全小組負責建立、實施和保持《危機管理綱要》，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，做出響應，并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。相關文件《危機管理綱要》 食品安全質量管理體系策劃 總要求建立和實施食品安全質量管理體系的目的：為客戶提供優(yōu)質安全的產(chǎn)品，實現(xiàn)質量和效益的同步提升。體系策劃的指導思想：—以滿足客戶需求為中心；—以符合法律、法規(guī)為前提； —遵循PDCA原則； —建立可持續(xù)改進的產(chǎn)品安全/質量管理體系。外包過程對于部分工程、污泥、垃圾處理等作為外包過程按照公司《承包商管理SOP》執(zhí)行。食品安全質量管理體系文件包括以下六個部分：—食品安全/質量方針、目標；—《食品安全質量管理手冊》；—GB/T 19001—2008《質量管理體系 要求》、GB/T 22000：2008所要求的形成文件的程序和制度；—規(guī)范和指導具體操作的文件，如，綱要文件、SOP、QC/HACCP方案等；—外來文件，如，原材料COA/COC、產(chǎn)品標準、法律/法規(guī)等；—各類文件所規(guī)定的記錄。食品安全質量管理體系的運作以《食品安全質量管理手冊》為基本依據(jù)，各部門為達成產(chǎn)品安全/質量目標，須制訂相應的程序文件，作為部門運作的依據(jù)。體系運作結果均應形成記錄并保存，以說明其執(zhí)行的有效性。食品安全質量管理體系文件依《文件管理綱要》的規(guī)定進行管理?！妒称钒踩|量管理手冊》的修訂由品控部負責，廠長批準。文件發(fā)現(xiàn)不符或不適用時，應簽報處理，各生產(chǎn)作業(yè)場所應保有現(xiàn)行受控文件，作為作業(yè)依據(jù)，應便于作業(yè)人員隨時可以取得。食品安全質量管理體系文件層次劃分及批準權限第一層：《食品安全質量管理手冊》—總經(jīng)理； 第二層：管理體系綱要文件—管理者代表；它們規(guī)定了開展各類質量活動的方法，它由相應的程序文件予以支持。第三層：SOP、WI、 WA(Work Aid)——部門經(jīng)理；第四層：表單——部門經(jīng)理；外來文件及技術資料的管理依《文件控制與保管SOP》執(zhí)行；文件根據(jù)需要進行復審、修訂、更新；過時作廢文件如具有保留價值者，應予標示舊版本后妥為保存，一般只保留一份原件 記錄控制各部門的產(chǎn)品安全質量等作業(yè)活動均應按照有關規(guī)定建立相應的記錄。一般情況下，質量記錄保存3年，生產(chǎn)記錄保存2年，超過保存期限，按規(guī)定程序銷毀，但要做好銷毀記錄；保存于電腦的質量數(shù)據(jù)應采取防止未經(jīng)授權進入的措施，如設置密碼等。該項工作由中富公司代為辦理。負責CCP監(jiān)控、監(jiān)控記錄審核、CCP糾偏的人員，應明確更為具體的資格要求。每次培訓結束都要對受訓人員的學習情況和培訓效果進行考核評估。 參加外訓的人員，在培訓結束后提交學習報告或相關結業(yè)證書復印件，以作為訓練評估的參考依據(jù)。 培訓情況應妥善保存并登錄于個人培訓履歷內。 應重點針對下列項目實施教育訓練，以強化各相關人員的“認知”：遵守產(chǎn)品安全/質量管理政策，認識到產(chǎn)品安全質量管理體系的重要性；所負的職責對公司的食品安全質量管理體系具有哪些潛在與實際的影響；改善個人的績效具有哪些好處；個人在食品安全質量體系中扮演的角色，承擔什么責任；違背規(guī)定將可能導致的后果。 各種設施、設備按《設備管理綱要》進行維護與保養(yǎng)。 工作環(huán)境中各種人的因素與生理因素應以考慮解決，其中包括：生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應予以明確規(guī)定；工作方法應考慮人體工學及動作經(jīng)濟原則等；對員工敬業(yè)精神，職業(yè)道德，勞動安全等相關事項進行宣傳教育與考核；要遵循國家有關飲料生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范，對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境實施控制，以確保照明、溫度、濕度、空氣潔凈度等條件符合相應的規(guī)范要求。RED001《設備管理綱要》SOPQASSOP001《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》第3章　產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司根據(jù)總公司的計劃和指令安排產(chǎn)品的試產(chǎn)和生產(chǎn)，廠長是本公司生產(chǎn)的第一責任人，生產(chǎn)部、品控部、工程部和商務等部門根據(jù)職責分配，分別承擔相應的工作任務?！枰纬珊捅３值淖鳂I(yè)記錄。策劃的內容包括《 綱要》即前提方案（PRP）、《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》即操作性前提方案（OPRP）和HACCP計劃。 原材料品質與安全危害的分析與控制食品安全質量小組（GKQ小組）依據(jù)HACCP原理對所有購入的原材料的品質性危害和食品安全危害進行識別和分析，并確定相應的預防控制措施，形成《原材料質量控制計劃》，具體方法見《QC/HACCP方案》。所有的進料都要按照《原材料質量控制計劃》進行質量檢驗，并針對不合格事項，品控部要及時向商務和總公司采購部提出質量投訴，通過他們要求供應廠商進行改善并跟蹤。 相關文件WAHACCP005《QC/HACCP方案》RCD001《材料、產(chǎn)品完整性綱要》 生產(chǎn)過程控制，編制《生產(chǎn)過程工藝控制綱要》、《生產(chǎn)過程品質控制綱要》、《新產(chǎn)品管理綱要》等文件并保持最新版本，確保：操作者獲得《生產(chǎn)過程品質控制綱要》、《生產(chǎn)過程工藝控制綱要》等文件中相關的SOP；生產(chǎn)設備和監(jiān)視和測量裝置滿足生產(chǎn)要求；生產(chǎn)過程受控。，為食品安全危害的控制提供良好的基礎條件，公司識別與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)要求，按照CAC《食品衛(wèi)生通則》、GB1488194《食品生產(chǎn)廠通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求建立相應的《 綱要》即前提方案（PRP）和《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》，即，操作性前提方案（OPRP）。《 綱要》時，要確保：與公司食品安全的需求相適應；與公司運行的規(guī)模和類型、加工和（或）處置的產(chǎn)品性質相對應；《 綱要》能在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施；食品安全小組負責所制定的《 綱要》的批準?！缎l(wèi)生標準操作規(guī)范》應至少涵蓋以下8個方面：—生產(chǎn)用水的衛(wèi)生質量控制；—產(chǎn)品接觸面的衛(wèi)生控制；—交叉污染的防控；—有害污染物的防控；—有毒化學品的管制；—衛(wèi)生設施的維護；—人員衛(wèi)生管理；—蟲、鼠的防控。總則(1)食品安全小組負責以受控文件形式收集、保持和更新實施危害分析所需的相關法律法規(guī)、標準、原材料加工要求、加工流程等；(1)品質部負責保持有關的加工、檢驗、顧客投訴、撤回、不合格品評審處置記錄等。這些知識和經(jīng)驗包括但不限于公司產(chǎn)品加工、設備的食品安全危害。食品安全小組成員名單及職責見附件5。食品安全小組負責識別與以上方面有關的食品安全法律法規(guī)的要求。(2)終產(chǎn)品特性食品安全小組負責對提供的產(chǎn)品特性在《產(chǎn)品描述/原物輔料描述》中予以描述，其詳略程度足以按標準要求實施危害分析。食品安全小組負責識別與以上方面有關的食品安全法律法規(guī)的要求。預期用途(1)食品安全小組負責確定產(chǎn)品的預期用途和合理的預期處理，在《產(chǎn)品描述/原物輔料描述》產(chǎn)品特性中進行描述，要指出非預期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用。(3)食品安全小組負責對上述描述按照標準要求進行的更新。流程圖要清晰、準確和足夠詳盡，流程圖要包括：—操作中所有步驟的順序和相互關系；—源于外部的過程和分包工作；—原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；—返工點和循環(huán)點；—終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。(2)加工步驟和控制措施的描述食品安全小組負責在《HACCP危害分析》對加工步驟和現(xiàn)有的控制措施進行描述，要描述過程參數(shù)和（或）其實施的嚴格度，或影響食品安全的程序，其詳略程度要足以實施危害分析，還要描述可能影響控制措施的選擇及其嚴格程度的外部要求（如來自監(jiān)管部門）。總則食品安全小組負責針對公司產(chǎn)品實施危害分析，以確定需要控制的危害，確定為確保食品安全所要求的控制程度，并確定所要求的控制措施組合。危害識別和可接受水平的確定(1)食品安全小組在進行危害識別時，要識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設施相關的所有合理預期發(fā)生的食品安全危害，這種識別要基于以下方面：—；—經(jīng)驗；—外部信息，盡可能包括和與麥汁澄清劑、啤酒復合酶和酵母營養(yǎng)鹽添加劑有關的流行病學文獻資料和其他歷史數(shù)據(jù)； —來自食品鏈中、可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關的食品安全危害信息。(2)在識別危害時，應考慮：—特定操作的前后步驟；—生產(chǎn)設備、設施/服務和周邊環(huán)境；—在食品鏈中的前后關聯(lián)。確定的水平要考慮已分布的法律法規(guī)要求，顧客對食品安全的要求，顧客對產(chǎn)品的預期用途以及其他相關數(shù)據(jù)。危害評估危害評估由食品安全小組負責，評估的具體要求如下：(1)對每種已識別的食品安全危害進行評估，以確定消除危害或將危害降至可接受水平，是否是加工安全食品所必需的；以及是否需要控制危害以達到規(guī)定的可接受水平。指明在哪個環(huán)節(jié)可能引入、產(chǎn)生或增加哪種食品安全危害?？刂拼胧┑倪x擇和評估食品安全小組負責：(1)按危害評估要求對已確定的食品安全危害評估，選擇并實施控制措施組合，預防、消除或減少所確定食品安全危害至規(guī)定的可接受水平。并記錄評價的結果。(4)要使用符合邏輯的方法對控制措施選擇和分類，邏輯方法包括以下方面有關的評估：—針對實施的嚴格程度，控制措施對確定的食品安全危害的控制效果；—對控制措施進行監(jiān)視的可行性（如及時監(jiān)視以便能立即糾正的能力）；—相對其他控制措施、該控制措施在系統(tǒng)中的位置；—控制措施作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性；—旦該控制措施的作用失效，結果的嚴重程度；—控制措施是否有針對性地建立并用于消除或將顯著降低危害水平；—協(xié)同效應（即，兩個或更多措施作用的結合效果優(yōu)于每個措施單獨效果的總和）。要在文件中描述所使用的分類方法和參數(shù)，并記錄評價的結果。針對每個已確定的關鍵控制點（CCP），《QC/HACCP方案》要包括如下信息： —該關鍵控制點所控制的食品安全危害；—控制措施；—關鍵限值；—監(jiān)視程序；—當超出關鍵限值時，要采取的糾正和糾正措施；—負責執(zhí)行監(jiān)測的人員；—測結果的記錄。關鍵控制點中關鍵限值的確定食品安全小組負責為每個關鍵控制點所設定的監(jiān)視確定其關鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。(2)確定關鍵限值的注意事項—關鍵限值要合理、適宜、實用，要具有直觀性、可操作性，要易于監(jiān)測?！P鍵限值要適宜?！谑称钒踩慕嵌葋砜紤]確定關鍵限值?！x關鍵限值時，最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施?！贿`背法規(guī)和標準?！恍杌焱谛l(wèi)生標準操作規(guī)范。關鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)食品安全小組對各關鍵控制點建立監(jiān)視系統(tǒng)，監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對關鍵限值的、有計劃的測量或觀察。(1)監(jiān)視系統(tǒng)的要素及其要求如下描述：—監(jiān)視的對象：關鍵限值的一個或幾個參數(shù)；—監(jiān)視的方法：要能保證快速（實時）提供結果以便快速判定關鍵限值的偏離，保證產(chǎn)品在使用或消費前得到隔離，—監(jiān)視的設備：要根據(jù)監(jiān)視對象的監(jiān)視方法選擇監(jiān)視設備，—監(jiān)視的地點（位置）：在所有的關鍵控制點處進行監(jiān)視。監(jiān)視的頻率，要能保證及時發(fā)現(xiàn)關鍵限制值的偏