【正文】 括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等；e) 關(guān)于監(jiān)視、測(cè)量和分析要求：本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品及質(zhì)量和食品安全管理體系過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、客戶滿意度測(cè)量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。g) 關(guān)于外包要求：公司沒(méi)有外包過(guò)程。 文件要求 總則公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括：a) 質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b) 質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度)、工作標(biāo)準(zhǔn)(各種設(shè)備、工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù))等。這些文件覆蓋了公司質(zhì)量和食品安全管理的全部過(guò)程，描述了質(zhì)量和食品安全管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量和食品安全管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。b） 描述質(zhì)量和食品安全管理體系的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過(guò)程，質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)將對(duì)此過(guò)程的順序和相互作用加以描述。手冊(cè)的每一次修訂狀態(tài)，均在封面予以標(biāo)明。b） 對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。d） 規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。f） 收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。g） 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。作為記錄的文件。電子版本為非受控文件。包括如下方面內(nèi)容：a) 記錄作為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。c) 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。管理職責(zé) 管理承諾為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a) 通過(guò)制定質(zhì)量和食品安全管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。c) 根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。d) 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶的相關(guān)信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)客戶滿意。最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹(shù)立“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過(guò)程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時(shí)，使客戶滿意最大化。a) 質(zhì)量和食品安全方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量和食品安全管理過(guò)程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。c) 質(zhì)量和食品安全方針為制定公司和各部門的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。通過(guò)宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使質(zhì)量和食品安全方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的承諾。需要時(shí)，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。公司以及各部門的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和客戶要求的內(nèi)容。對(duì)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，編制《目標(biāo)考核分析報(bào)告》（XXX/MM/）。b) 任命管理者代表、食品安全小組和組長(zhǎng)，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。d) 當(dāng)質(zhì)量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過(guò)在各層級(jí)上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹(shù)立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性和做出承諾。這些人有明確的處理問(wèn)題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)于管理者代表和食品安全小組，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書(shū)》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）規(guī)定的職責(zé)。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過(guò)程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過(guò)程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書(shū)面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書(shū)面會(huì)議記錄和報(bào)告；d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書(shū)。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。上述溝通過(guò)程可使用的適當(dāng)記錄包括：合理化建議書(shū)（XXX/MM/）、會(huì)議簽到表（XXX/MM/）、信息聯(lián)系單（XXX/MM/）等。 外部溝通公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。b) 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書(shū)，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問(wèn)詢、合同或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息。如下溝通記錄應(yīng)予以保持：a) 公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識(shí)。通過(guò)外來(lái)文件識(shí)別和顧客要求識(shí)別實(shí)現(xiàn)記錄。d) 客戶投訴的信息（）。通過(guò)會(huì)議簽到表記錄。 管理評(píng)審 總則公司編制了《管理評(píng)審控制程序》（XXX/QP/030000）規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過(guò)12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b) 內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。d) 糾正和預(yù)防措施狀況。f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。h) 外部產(chǎn)品檢驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。j) 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果。 評(píng)審輸出記錄管理評(píng)審過(guò)程并編制《管理評(píng)審報(bào)告》作為評(píng)審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。c) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。e) 由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立和保持相應(yīng)程序，《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（XXX/SP/010000）以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，對(duì)其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來(lái)公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)見(jiàn)險(xiǎn)。 人力資源 總則為順利實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司編制了《人力資源控制程序》（XXX/QP/040000）描述以下方面的要求：a) 根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，編制文件《崗位描述表》規(guī)定其對(duì)任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。c) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。d) 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識(shí)或能力l 個(gè)人的工作對(duì)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性；l 嚴(yán)格遵守質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。 基礎(chǔ)設(shè)施公司提供餐飲服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器；b) 足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所；c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等；公司編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》XXX/QP/050000對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的提供、管理和使用、維護(hù)要求進(jìn)行了具體描述。 工作環(huán)境為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：a) 符合國(guó)家法律法規(guī)要求；b) 舒適，有利于員工的健康；c) 工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)；d) 工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；e) 工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài)。g) 營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開(kāi)展創(chuàng)造性工作；h) 積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。7 實(shí)施與運(yùn)行 產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃 總則本公司為餐飲服務(wù)企業(yè)，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過(guò)程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的餐飲服務(wù)和食品生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過(guò)程、文件和資源。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。公司建立和保持《前提方案控制程序》（XXX/SP/020000）對(duì)前提方案的編制、執(zhí)行、確認(rèn)進(jìn)行具體規(guī)定，確保：a) 操作性前提方案在需要時(shí)得以文件化的建立并有效運(yùn)行，與公司安全食品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一致并對(duì)其予以支持，包含適當(dāng)程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害并得到確認(rèn)。 危害分析的預(yù)備步驟公司建立和保持《危害分析的預(yù)備步驟控制程序》（XXX/SP/030000）規(guī)定食品安全小組應(yīng)以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息，適用時(shí)包括如下方面：a) 產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。c) 過(guò)程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過(guò)程類別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過(guò)程步驟和控制措施。 HACCP計(jì)劃的建立公司建立和保持《HACCP計(jì)劃控制程序》（XXX/SP/050000）對(duì)HACCP計(jì)劃的編制和運(yùn)行進(jìn)行具體規(guī)范，包括:a) 明確HACCP計(jì)劃管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPs)及其所要控制的危害；b) 確定針對(duì)每個(gè)危害在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值，必要時(shí)確定操作限值；c) 規(guī)定在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，包括職責(zé)、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄要求等；