【正文】 等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。這些文件覆蓋了公司質(zhì)量和食品安全管理的全部過程，描述了質(zhì)量和食品安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。手冊的每一次修訂狀態(tài)，均在封面予以標(biāo)明。g） 對外來文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。c) 規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。d) 按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。c) 質(zhì)量和食品安全方針為制定公司和各部門的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測量的目標(biāo)來支持。對質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，編制《目標(biāo)考核分析報告》（XXX/MM/）。所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹立參與意識，提高能動性和做出承諾。 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時有效地獲取與工作相關(guān)信息。上述溝通過程可使用的適當(dāng)記錄包括：合理化建議書（XXX/MM/）、會議簽到表（XXX/MM/）、信息聯(lián)系單（XXX/MM/）等。如下溝通記錄應(yīng)予以保持：a) 公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識。 管理評審 總則公司編制了《管理評審控制程序》（XXX/QP/030000）規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過12個月的時間間隔內(nèi)評審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評價質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。h) 外部產(chǎn)品檢驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動結(jié)果的分析。e) 由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。 人力資源 總則為順利實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施公司提供餐飲服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器；b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所；c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等；公司編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》XXX/QP/050000對基礎(chǔ)設(shè)施的提供、管理和使用、維護(hù)要求進(jìn)行了具體描述。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。c) 過程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。c) 公司提供的餐飲服務(wù)涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求；d) 公司對餐飲服務(wù)質(zhì)量的承諾及任何其他的附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審針對客戶與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對客戶做出承諾（標(biāo)書提交或簽訂合同）之前，對其內(nèi)容進(jìn)行評審，確保： a) 客戶的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價信息等。 采購信息相關(guān)部門采購前必須形成采購文件，如請購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購文件中得到規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性公司通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識的方式在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對品種（原料、半成品、成品）及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識別。d) 在食品銷售環(huán)節(jié)，通過食堂發(fā)包單位的員工（學(xué)生）花名冊及出勤記錄可追溯到每一批食品的消費(fèi)者；e) 對每一批食品均實(shí)行48小時留樣，以在必要時追溯已發(fā)生的食品危害，撤回該批食品及相關(guān)的原料、輔料、與食品接觸材料，并采取其他法律措施。若選用外包的服務(wù)，應(yīng)在協(xié)議或合同書上對產(chǎn)品防護(hù)的要未加以明確。b) 所有使用的監(jiān)視和測量裝置需在有效期內(nèi)使用。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定予以保持。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價及其結(jié)果的應(yīng)對措施在《食品安全驗(yàn)證控制程序》中作詳細(xì)的描述。確認(rèn)活動應(yīng)包括適當(dāng)?shù)拇胧?，?dāng)結(jié)果表明不能認(rèn)定所有控制措施有效時，對其涉及的安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的過程或輸出進(jìn)行修改和重新評價。應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的重點(diǎn)方面包括：a) 餐飲服務(wù)與客戶要求的符合性信息。 糾正和糾正措施公司建立了《糾正和預(yù)防措施控制程序》（XXX/QP/140000），規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。食品安全小組應(yīng)利用預(yù)防措施的機(jī)制開展食品安全信息更新活動，定期評價和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報告和驗(yàn)證活動分析結(jié)果；繼而應(yīng)考慮對危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP計劃的設(shè)計進(jìn)行評審的必要性。全體員工應(yīng)深入理解質(zhì)量和食品安全方針的內(nèi)涵并落實(shí)到工作實(shí)踐中去，為提高公司質(zhì)量水平而努力。總經(jīng)理（簽名）：XXX 00000101 質(zhì)量和食品安全管理體系組織架構(gòu)圖營銷部MD總經(jīng)理GM倉儲采購品檢說明：虛線列出的部門不是質(zhì)量、食品安全管理體系職能部門，僅是為了保持組織結(jié)構(gòu)完整。物資貯存時間：干貨、調(diào)料15天，糧油10天；鮮貨不超過24個小時；凍品貯存期不超3天；蔬菜類葉菜貯存不超過24個小時，根莖類不超過72小時；成品儲存時間24小時。特此任命，即日生效。 預(yù)防措施和食品安全管理信息的更新公司通過《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求，確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 e) 與供方及相關(guān)方有關(guān)的信息。b) 實(shí)施糾正，如返工或進(jìn)行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并評審所實(shí)施的糾正。b) 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)如檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品合格證明文件，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。測量和監(jiān)視顧客滿意程度的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)考慮與質(zhì)量和食品安全要求的符合性、滿足顧客的需求和期望以及產(chǎn)品價格和交付等方面的情況。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 產(chǎn)品防護(hù)公司針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。b) 對于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識。 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)對于那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量進(jìn)行驗(yàn)證的過程，應(yīng)對其過程能力實(shí)施確認(rèn)。d) 對在供方現(xiàn)場進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。 采購公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料、餐廚具等設(shè)備的采購，公司編制了《采購控制程序》（XXX/QP/070000）對相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。對評審結(jié)果及評審引起的措施，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫評審記錄表并予以保持。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息：a) 前提方案得以實(shí)施；b) 危害分析的輸入持續(xù)更新；c) HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e) 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。公司建立和保持《前提方案控制程序》（XXX/SP/020000）對前提方案的編制、執(zhí)行、確認(rèn)進(jìn)行具體規(guī)定，確保：a) 操作性前提方案在需要時得以文件化的建立并有效運(yùn)行，與公司安全食品實(shí)現(xiàn)過程一致并對其予以支持，包含適當(dāng)程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害并得到確認(rèn)。g) 營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作；h) 積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。c) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 評審輸出記錄管理評審過程并編制《管理評審報告》作為評審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。d) 糾正和預(yù)防措施狀況。d) 客戶投訴的信息（）。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會議簽到表，必要時應(yīng)做書面會議記錄和報告；d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。對于管理者代表和食品安全小組，無論在其他方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書》（質(zhì)量和食品安全管理手冊附錄）規(guī)定的職責(zé)。d) 當(dāng)質(zhì)量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時），公司將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。需要時，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹立“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時，使客戶滿意最大化。管理職責(zé) 管理承諾為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a) 通過制定質(zhì)量和食品安全管理體系、會議和培訓(xùn)、上下級之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。電子版本為非受控文件。d） 規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。b） 描述質(zhì)量和食品安全管理體系的過程和過程之間的相互作用。 文件要求 總則公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括：a) 質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b) 質(zhì)量和食品安全管理手冊：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。最高管理者、高管 —— 總經(jīng)理。座落于天津市靜海開發(fā)區(qū),具有良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,公司占地12000平方米,按食品衛(wèi)生管理規(guī)范建筑廠房4000平方米[其中用于生產(chǎn)3000平方米,用于辦公,非生產(chǎn)等用房1000平方米]，廠區(qū)綠地1200平方米。質(zhì)量和食品安全管理手冊（內(nèi)部文件，嚴(yán)禁私自復(fù)印和外傳） 編 制： 質(zhì) 檢 部 審 核： 袁 文 杰 批 準(zhǔn)： 趙 亮 勤實(shí)施日期：2015年7月16日天津益東調(diào)味食品釀造有限公司文件修訂及發(fā)放標(biāo)識文件或修訂表（名稱、標(biāo)識）發(fā)放人接收人版本更新實(shí)施時間質(zhì)量和食品安全管理手冊（)0000010139 / 39目 錄