【正文】 。 文件控制為對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》（XXX/QP/010000） ，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：a） 將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。b） 對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。c） 文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。d） 規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。e） 對(duì)各部門(mén)的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。f） 收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方。g） 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。h） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。作為記錄的文件。公司文件可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。 記錄的控制公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實(shí)施過(guò)程中所需要使用的記錄要求，并編制了《記錄控制程序》（XXX/QP/020000）對(duì)其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：a) 記錄作為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。b) 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。c) 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。d) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。管理職責(zé) 管理承諾為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a) 通過(guò)制定質(zhì)量和食品安全管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門(mén)員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。b) 最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展方向確立質(zhì)量和食品安全方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c) 根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d) 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。e) 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)客戶滿意度。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶的相關(guān)信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)客戶滿意?！芭c客戶有關(guān)的過(guò)程”“客戶滿意”描述。最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹(shù)立“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過(guò)程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時(shí)，使客戶滿意最大化。 質(zhì)量和食品安全方針公司制定和頒布了質(zhì)量和食品安全方針，見(jiàn)《質(zhì)量和食品安全管理方針頒布令》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）。a) 質(zhì)量和食品安全方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量和食品安全管理過(guò)程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。b) 質(zhì)量和食品安全方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。c) 質(zhì)量和食品安全方針為制定公司和各部門(mén)的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。d) 通過(guò)辦公會(huì)議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門(mén)員工對(duì)質(zhì)量和食品安全方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過(guò)宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使質(zhì)量和食品安全方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的承諾。e) 通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量和食品安全方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時(shí)，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。 策劃 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門(mén)在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門(mén)。公司以及各部門(mén)的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和客戶要求的內(nèi)容。見(jiàn)《質(zhì)量和食品安全管理目標(biāo)頒布令》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）。對(duì)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，編制《目標(biāo)考核分析報(bào)告》（XXX/MM/）。 質(zhì)量和食品安全管理體系策劃最高管理者組織各職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃：a) 確定體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍（），以滿足質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)的要求。b) 任命管理者代表、食品安全小組和組長(zhǎng)，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門(mén)的質(zhì)量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。c) 通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量和食品安全管理體系的運(yùn)行。d) 當(dāng)質(zhì)量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理組織結(jié)構(gòu)（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄），編制了質(zhì)量和食品安全管理職能分配表(質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄)，規(guī)定了各職能部門(mén)在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限，編制《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》描述各職能部門(mén)不同崗位的職責(zé)和權(quán)限。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過(guò)在各層級(jí)上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門(mén)，以確保各相關(guān)職能部門(mén)之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門(mén)對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過(guò)文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹(shù)立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性和做出承諾。所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報(bào)告與食品安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題。這些人有明確的處理問(wèn)題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表和食品安全小組為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，公司以任命書(shū)的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)。對(duì)于管理者代表和食品安全小組，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書(shū)》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）規(guī)定的職責(zé)。食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門(mén)，并包括各分店的食品安全危害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專家。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄（）。 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門(mén)和層次之間對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過(guò)程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過(guò)程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書(shū)面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：a) 文件（包括記錄）；b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；c) 小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過(guò)管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門(mén)之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書(shū)面會(huì)議記錄和報(bào)告；d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書(shū)。鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。上述溝通過(guò)程可使用的適當(dāng)記錄包括：合理化建議書(shū)（XXX/MM/）、會(huì)議簽到表（XXX/MM/）、信息聯(lián)系單（XXX/MM/）等。通過(guò)內(nèi)部溝通過(guò)程，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e) 清潔和消毒程序；f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；g) 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；h) 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢；l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；m) 影響食品安全的其他條件。 外部溝通公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。外部溝通由食品安全小組負(fù)責(zé)。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：a) 供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。b) 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書(shū)，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問(wèn)詢、合同或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息。c) 食品主管部門(mén)，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；d) 從對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。如下溝通記錄應(yīng)予以保持：a) 公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識(shí)。b) 來(lái)自顧客和主管部門(mén)的所有與食品安全有關(guān)的要求。通過(guò)外來(lái)文件識(shí)別和顧客要求識(shí)別實(shí)現(xiàn)記錄。c) 合同和訂單信息（）。d) 客戶投訴的信息（）。e) 溝通的基本信息，如人員、日程表等。通過(guò)會(huì)議簽到表記錄。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。 管理評(píng)審 總則公司編制了《管理評(píng)審控制程序》（XXX/QP/030000）規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過(guò)12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：a) 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。b) 內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。d) 糾正和預(yù)防措施狀況。e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。g) 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。h) 外部產(chǎn)品檢驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。i) 緊急狀況、事故和撤回。j) 體系更新活