【正文】 包裝材料等不合格品進(jìn)行評審和實(shí)施處置。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理不合格的控制，采取糾正和預(yù)防措施。b) 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并以檢驗記錄進(jìn)行標(biāo)識。 對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異常現(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時向質(zhì)管科書面報告，做出處理決定。（對一般不合格，由檢驗員直接在檢驗記錄上進(jìn)行評審和處置）。，提出評審意見。 不合格品的控制及處理 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 進(jìn)貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，貼“不合格”標(biāo)簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。 進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品處理單》報質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。 不合格成品的識別和處理富陽市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共3頁 出廠檢驗時，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品處理單》報質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行《采購管理制度》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定；供銷科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系過程中發(fā)生的管理工作不合格進(jìn)行識別和處置,按照各部門的職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實(shí)施考核,發(fā)現(xiàn)不合格,必須進(jìn)行原因分析并采取糾正和預(yù)防措施。2 適用范圍 適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗證。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求：a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過企業(yè)規(guī)定值；b) 自查發(fā)現(xiàn)不合格時；c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求情況。 糾正措施的監(jiān)督和驗證 自查中不合格項的糾正措施由原自查跟蹤監(jiān)督和驗證，其他質(zhì)量問題的糾正措施由質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗證，驗證結(jié)果報總經(jīng)理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析并交總經(jīng)理審核。1 廠區(qū)要求企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)清潔、平整、無積水，無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。不得堆放各種雜物。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)場所和工作環(huán)境進(jìn)行識別，從原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及交付過程均應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求。b) 生產(chǎn)車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無裂縫，排水狀況良好，易于清洗和消毒；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，且為水沖式；各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。3 庫房要求原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存放要求：a) 庫房應(yīng)整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。不得存放有害、有毒及易燃物品。2 適用范圍適用于本企業(yè)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。 各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生管理。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生的管理和設(shè)施器具的清洗消毒。 供銷科負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。 辦公室負(fù)責(zé)制定和修改企業(yè)各項衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。 辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲滋生。用藥時將所有設(shè)備、器具和容器徹底清洗，消除污染。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共4頁 地面：生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時應(yīng)略高于路面且有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。 屋頂：屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。 門窗：車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗，紗窗應(yīng)便于拆下洗刷。 通風(fēng)：生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。 衛(wèi)生設(shè)施 洗手、消毒：加工車間、配料間進(jìn)口應(yīng)設(shè)置非手動式洗手消毒設(shè)施，還應(yīng)設(shè)置更衣?lián)Q鞋處。 設(shè)備和容器的清洗和消毒 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證廠房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。日常的清洗消毒具體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒管理制度》。表面要清潔，邊角圓滑，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。班后應(yīng)清洗加工場地的地面、墻壁，必要時進(jìn)行消毒。 質(zhì)管科應(yīng)制定有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車間和場所得到適當(dāng)?shù)那鍧?，防止食品污染?生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求 一切原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)檢驗合格，生產(chǎn)用水應(yīng)符合GB 4957標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 原輔材料的儲存應(yīng)做好防鼠、防蠅、防腐變工作。，防止異物帶入食品。成品包裝完畢，按批次入庫、貯存，防止差錯。 使用干凈的包裝材料包裝產(chǎn)品。 成品貯藏運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求 經(jīng)檢驗合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第4頁共4頁 成品堆放時，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。 倉庫要定期洗掃、消毒，保持清潔衛(wèi)生。 成品運(yùn)輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。 有毒有害管理 清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣，貯存于專門庫房或櫥內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)保管。 除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。 工作服應(yīng)保持清潔。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。 對直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則LY/QSMA 13第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁為了加強(qiáng)本企業(yè)的衛(wèi)生管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本實(shí)施細(xì)則。、浴室、廁所及周圍環(huán)境經(jīng)常清掃，保持清潔。，防蠅采用滅蠅燈。3 個人衛(wèi)生 生產(chǎn)人員應(yīng)勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤理發(fā)，保持良好的個人衛(wèi)生。、帽，并做到勤洗、勤換，不準(zhǔn)穿戴工作衣、帽進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場所。，吸煙和隨地吐痰。，離開生產(chǎn)車間又重新回到生產(chǎn)車間時，工作中處理被污染的物品或接觸與生產(chǎn)無關(guān)的物品后雙手都必須清洗消毒。 在運(yùn)輸、包裝、搬運(yùn)、貯存中要防范原輔料被污染。5 考核本細(xì)則由辦公室和生產(chǎn)科聯(lián)合考核，一個月為一個考核周期。6 記錄工作環(huán)境/衛(wèi)生檢查不合格處置表生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生檢查表富陽市利友食品有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理制度LY/QSMA 14第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁1 目的對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時，由生產(chǎn)技術(shù)科提出申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳和檔案。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修，做好維修保養(yǎng)記錄。5 記錄生產(chǎn)設(shè)備臺帳設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄 富陽市利友食品有限公司設(shè)備容器清洗消毒管理制度LY/QSMA 15第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁1 目的對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、容器、工具及場所進(jìn)行清洗消毒，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。3 清洗消毒原則在整個清洗消毒過程中，嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，確保設(shè)備、設(shè)施、容器、工具及場所衛(wèi)生安全，不殘留消毒液，不造成二次污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。 地面每天清潔，墻面定期用清水清洗。 磨料機(jī)、保溫缸、精磨缸、球磨缸等：用熱水清洗，并用高壓氣泵吹干，定期用消毒液消毒。每班生產(chǎn)前后都需對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔，每批次生產(chǎn)結(jié)束時都需進(jìn)行清洗，并定期用消毒液消毒。 磨具等用消毒液浸泡消毒。 包裝材料包裝材料用自來水清洗，用消毒液浸泡消毒；物料口等用消毒晾干。 更衣室生產(chǎn)前后紫外線殺菌30分鐘；每天清潔。 各種清潔工具自身應(yīng)保持衛(wèi)生并定點(diǎn)存放。 富陽市利友食品有限公司人力資源管理制度LY/QSMA 16第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共3頁目的對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識、衛(wèi)生意識，提高管理技術(shù)水平，掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位《崗位工作入職要求》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力的考評，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。工作程序 人力資源配置 辦公室需編制各食品生產(chǎn)崗位的《崗位工作入職要求》。 經(jīng)審批后的《崗位工作入職要求》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。b) 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，由辦公室在上崗位前實(shí)施資格鑒定，經(jīng)鑒定合格后上崗。b) 倉庫管理人員需經(jīng)過庫存食品的質(zhì)量特性，倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；c) 以上人員的培訓(xùn)由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在上崗前實(shí)施。 管理人員的培訓(xùn)管理人員以自學(xué)為主，培訓(xùn)內(nèi)容為食品專業(yè)知識及食品行業(yè)管理知識，需要時安排考核。 在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計劃實(shí)施。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室每年根據(jù)公司實(shí)際情況及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容、老師、教材、培訓(xùn)、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公富陽市利友食品有限公司人力資源管理制度LY/QSMA 16第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共3頁室。《培訓(xùn)申請單》的形式提出。 培訓(xùn)的有效性評估 每年年底，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)老師參加年度評估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 辦公室在需要時可對公司各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 b) 其他人員的入職要求是否滿足，主要由部門負(fù)責(zé)人檢查，由辦公室指導(dǎo)管理和抽查。2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。富陽市利友食品有限公司文件管理制度LY/QSMA 18第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共4頁1 目的通過對與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實(shí)施有效控制，確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)發(fā)布。 辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。 文件的分類：a) 體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理文件等；b) 管理性文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、本公司管理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等；c) 技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識圖稿、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。 質(zhì)量體系文件的控制 編制與審批富陽市利友食品有限公司文件管理制度LY/QSMA 18第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共4頁a） 管理文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室歸檔；b） 技術(shù)性文件（工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由技術(shù)科組織相關(guān)部門編寫， 技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批；c） 所有文件都必須結(jié)合本公司的實(shí)際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。 文件編號a）質(zhì)量安全手冊編號QSM 文件序號控制文件代號b) 其他質(zhì)量文件編號 GJ 文件序號