【文章內容簡介】 過定期的會議、培訓、通知、下發(fā)文件、記錄傳遞等形式，就質量環(huán)境和食品安全管理體系的有效性進行溝通。必要時，記錄、答復內部、相關方的信息溝通時，公司特別考慮了對涉及食品安全、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡的處理要求。 ：一是由上至下的信息傳遞，如法規(guī)性文件的發(fā)布等；二是由下至上的信息傳遞，如員工提出的預防措施意見、文件修改意見等；三是部門之間的信息傳遞，如人力的調配、問題的反映等。外部溝通有1）供方的信息∶經(jīng)營部負責將供方信息以文件形式保留并傳遞至有關部門，質量管理部將有關原料檢驗結果以記錄形式傳遞至倉管員，必要時通知生產(chǎn)技術部對原料做出處理。2）消費者反饋的要求得到滿足的信息∶經(jīng)營部將有關信息以記錄形式傳遞至各相關部門溝通，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。必要時將有關內容提交管理評審。3）與其他相關方的溝通∶各部門搜集相關方的文件通知，及時以口頭或書面形式傳遞至有關部門，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。 公司溝通的方法有：（包括內外部溝通）1）文件的發(fā)布和傳遞；2）會議討論；3）布告欄、標語、意見箱、內部刊物；4）管理評審；5）內部審核；6）電話和傳真；7）調查問卷；8）信息聯(lián)絡單；9）業(yè)績考評等。 確保負責溝通的人員具備必要的知識，以履行其在管理體系中的相應職責，并確保只有得到授權的人負責與食品安全、環(huán)境、質量有關信息的外部溝通。總經(jīng)理授權管理者代表（食品安全小組組長）負責與質量、環(huán)境和食品安全有關信息的外部溝通。 管理評審 總則本公司制訂并實施《管理評審控制程序》，總經(jīng)理每年按計劃組織管理評審活動，確保質量環(huán)境和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并由質量管理部保持評審記錄。 評審輸入內容包括：a)審核結果，包括內審和外審及自我評定等；b)相關方反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及相關方抱怨等；c)公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；d)質量環(huán)境和食品安全管理體系過程的績效、產(chǎn)品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，包括管理體系滿足方針和目標的程度；e)糾正和預防措施的現(xiàn)狀及改進的機會；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往管理評審所確定的措施的實施情況；h)可能影響質量環(huán)境和食品安全管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。i)新技術、市場策略、社會要求的變化，對質量環(huán)境和食品安全管理體系的改進建議 評審輸出評審輸出是管理評審的結果，管理評審的輸出用《管理評審報告》形式輸出，包括：a)質量環(huán)境和食品安全管理體系及其過程的改進措施；b)與相關方要求有關的活動、過程、產(chǎn)品及服務的改進措施；c)為實施改進措施及質量環(huán)境和食品安全體系有效運行所必需的資源需求。6 資源管理各部門負責提供與其質量環(huán)境和食品安全職能實施相關的資源需求計劃，由總經(jīng)理提供必備的資源，包括人力資源、基礎設施、設備及工作環(huán)境，以確保：A、實施、保持質量環(huán)境和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；B、滿足顧客要求，增強顧客滿意。本公司按《人力資源控制程序》要求，配置了從事產(chǎn)品質量環(huán)境和食品安全工作的人員，并從受教育程度、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮其對崗位的勝任。、意識和培訓本公司制定并實施《人力資源控制程序》，對員工能力、培訓作出了具體規(guī)定，并確保其工作具有潛在重大質量、環(huán)境、食品安全影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具備適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗程序內容包括：a) 確定從事影響產(chǎn)品質量、其活動影響食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；以及如何為實現(xiàn)質量環(huán)境和食品安全目標作出貢獻；e) 保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄；f) 員工工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改進所帶來的效益；g) 員工在執(zhí)行方針與程序，實施管理體系要求，包括糾正和預防，持續(xù)改進，顧客滿意，應急準備與響應要求方面的作用和職責。h) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 基礎設施本公司根據(jù)法律法規(guī)、質量環(huán)境和食品安全管理體系的要求，編制并實施各種設備操作規(guī)程，提供了為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和滿足法規(guī)要求所需的基礎設施，主要包括：a) 廠房、工作場所及其相關設施；b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的生產(chǎn)設備，監(jiān)視和測量設備（含硬件和軟件）；c) 支持性服務，如后勤、運輸、通訊等。 工作環(huán)境公司的生產(chǎn)環(huán)境必須滿足法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理負責建立、維持環(huán)境所需的資源，各相關部門負責各自環(huán)境的保持和管理。上述環(huán)境包括：工作方法、操作指引、員工使用的防護設施、溫度、濕度、污染等。7 產(chǎn)品的實現(xiàn)和策劃公司應策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，可通過有效開發(fā)、實施和監(jiān)控策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當出現(xiàn)不符合時采取適宜措施來實現(xiàn)。生產(chǎn)技術部負責協(xié)調、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負責各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負責策劃結果的審批。策劃包括：A：產(chǎn)品質量環(huán)境和食品安全目標和要求；B：針對產(chǎn)品確定過程、控制文件和資源的需求；C：產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收標準；D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP計劃；E：所需的記錄。上述要求包括對特定的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)策劃。而策劃的結果可用質量計劃的形式表述。公司由經(jīng)營部負責對顧客要求進行評審、確定合同、訂單的處理方法，并由經(jīng)營部負責實施，顧客要求包括：A. 顧客明示的要求；B. 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期的用途所必需的要求；C. 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求；D：組織確定的附加要求； 與產(chǎn)品有關要求的評審由經(jīng)營部組織各職能部門對顧客的合同和訂單進行評審，評審應在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行，并確保：A：產(chǎn)品要求明確規(guī)定；B：與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定的要求；D：若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，職能部門應及時修改文件，并通知相關部門和人員，并保持相關記錄。E：顧客的需求沒有形成文件，對其要求進行給予記錄并采取措施。 相關方溝通本公司通過建立與保持《溝通程序》，由經(jīng)營部負責與顧客的溝通工作，內容包括：產(chǎn)品及服務信息、問詢或合同或訂單的處理、顧客反饋，包括設訴。必要時，對外部相關方通報本公司的質量環(huán)境和食品安全管理體系要求和活動過程，并通過與外部的信息交流進行收集、記錄和處理信息反饋。對于涉及食品安全、重要因素的外部聯(lián)絡的信息交流，由管理者代表負責處理并記錄其決定。對于供方的活動、產(chǎn)品和服務可能產(chǎn)生重大影響或有礙于本公司質量環(huán)境和食品安全目標、指標的完成，相關責任部門應通過各種方式將有關的程序與要求通報給供應商，并采取措施對其施加影響。 設計和開發(fā)（刪減）質量管理部按產(chǎn)品制造工藝的要求制定原(輔)材料質量和驗收標準,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質量管理部參與供方的評價，總經(jīng)理負責合格供方的審批。本公司制定《采購控制程序》，并由經(jīng)營部負責實施。控制要求：A：根據(jù)供方的供貨能力和以往的業(yè)績確定對其評價、選擇；B：包括對供方選擇、評價和重新評價的準則；C：已取得質量環(huán)境和食品安全管理體系認證的供方優(yōu)先選擇；D：保留對供方評價、選擇的記錄。E：對影響隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購給予類型及程度的控制。 采購信息：A、 采購產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、質量特性或適用標準；B、 采購產(chǎn)品數(shù)量、貨期、交付方式等；C、 供方質量、環(huán)境和食品安全管理體系要求（必要時）； 經(jīng)營部主管批準采購計劃（單）、采購員實施采購工作。 采購產(chǎn)品的驗證由質量管理部對采購物資進行檢驗，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。當公司或顧客提出在供方現(xiàn)場進行驗證時，經(jīng)營部要在相關采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。本公司根據(jù)質量、環(huán)境和食品安全管理體系的方針、目標和指標，確定與所識別的重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務必須的有關運行、活動與過程，配備人力、物力和財力等資源，針對這些活動與過程(包括維護工作)，制定了《運行控制程序》、HACCP等文件、作業(yè)指導書及產(chǎn)品和環(huán)境所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗的準則，以確保它們在規(guī)定的條件下進行，對生產(chǎn)和服務提供實行如下幾方面的控制：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 各作業(yè)場所和崗位獲得必要的作業(yè)指導文件；c) 配置適當?shù)脑O備、設施，以適宜生產(chǎn)和服務提供的需要；d) 配置必要的監(jiān)視、測量裝置；e) 實施監(jiān)視和測量；f） 放行、交付和交付后活動的實施。對本公司的活動、產(chǎn)品和服務的更改，如新的基本建設項目、工藝改造和資源管理、資產(chǎn)、新產(chǎn)品及包裝等管理工作進行控制，以確保這些更改不會增加不良影響因素。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認經(jīng)生產(chǎn)技術部、質量管理部確認，本公司沒有特殊過程, “蒸煮”、“分裝”、“包裝”為關鍵過程。要求：1）評審此特殊工藝的準則；2）設備的認可及操作人員資格的鑒定；3）使用規(guī)定的方法和程序；4）記錄的要求；5）再確認 標識和可追溯性及通知和撤回公司建立《標識和可追溯性及通知和撤回控制程序》，確保識別產(chǎn)品批次及其相關原料和加工記錄，以實施包括滿足產(chǎn)品撤回在內的對潛在不安全產(chǎn)品的處置措施?？勺匪菪韵到y(tǒng)應能夠識別直接供方的進料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方的情況。追溯記錄應包括批代號和分銷記錄，應在考慮顧客和相關法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎上確定記錄保存期。鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持通知和撤回程序，以通知有關的相關方和（或）實施產(chǎn)品撤回，并保持記錄。 顧客財產(chǎn) 公司各部門應妥善保管在公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)，公司應對供其使用或納入管理的顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應予以記錄，并向顧客報告。 本公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進行適當?shù)姆雷o，以確保交付產(chǎn)品的符合性，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。、搬運、包裝、貯存和保護。、標識、貯存和保護。 經(jīng)營部負責產(chǎn)品交付過程中運輸及保護，并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。本公司制訂《計量管理制度》和操作規(guī)程，由質量管理部負責實施。并由質量管理部確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。程序按下列要求對監(jiān)控和測量裝置（包括計算機軟件及自制設備）進行控制：A：按規(guī)定的時間間隔或使用前送有經(jīng)國家法定部門認可的檢定機構按國家標準進行檢定、校準；當不存在上述標準時，應制訂自檢定、校準規(guī)程，進行自校準，保持校準及檢定記錄。B、測量裝置應有標明其校準狀態(tài)的標識；C：對測量裝置的使用人員進行培訓或資格確認，以使其能正確使用，防止可能使測量結果失效的調整；D：對測量裝置的搬運、維護和貯存應按其說明文件進行，以防止損壞和失準；E：當發(fā)現(xiàn)設備失準時，應對該設備此前測量結果的有效性進行評價，必要時采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價和處理記錄應予保持。 前提方案 總要求公司應建立、實施和保持前提方案，以助于：1）控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；2）控制產(chǎn)品的生物、化學和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；3）控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。前提方案應與公司有關食品安全的需求相適應，與公司運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質相適宜，前提方案在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施，無論是普遍適用還是適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并得到食品安全小組的批準；同時，前提方案與食品安全危害控制的相關性和適宜性應包括在危害分析中。 當選擇和設計前提方案時，公司應考慮和利用現(xiàn)有的與前提方案設計有關的適當信息。公司按GB14881 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》等建立和保持達到符合食品安全要求所需要的前提方案，適用時包括：1）建筑物和設施（包括場所、員工設施和配套設施）的布局、設計和建設； 2）空氣、水、能源和其他基礎條件的提供；3）設備，包括其預防性維護、衛(wèi)生設計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性；4）包括廢棄物和排水處理的支持性服務。5）設備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預防性維護的或實現(xiàn)性；6）對采購材料（如原料、輔料、化學用品）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運輸）的管理。7）交叉污染的預防措施；8）清潔和消毒；9）蟲害控制；10）人員衛(wèi)生及其他有關方面；應策劃實現(xiàn)這些要求的驗證?？紤]到危害分析的結果和選定控制措施對確定的食品安全危害的控制能力，必要時對前提方案進行更改，并予以記錄。、車間平面圖、人流圖、物流圖、《結構和布局控制程序》、《水的安全控制程序》、《與