【文章內(nèi)容簡介】 ；，以識別和確定顧客要求；、防護和交付的質(zhì)量；，制定市場投訴和危機的處理程序和措施，及時進行成品回收；；，制定合理可行的采購計劃，保證原料奶的質(zhì)量；，負責(zé)對奶站的日常考評；；，制定合理可行的采購計劃，保證原材料的質(zhì)量，及時提供生產(chǎn)所需的各種物資；，降低采購成本；、搬運、貯存、防護和交付；、評價和選擇，及供方業(yè)績記錄；合格供方名錄的建立及更新。6 質(zhì)量管理體系策劃，最高管理層必須考慮公司所處的環(huán)境因素和相關(guān)方的期望與需求，確定公司需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a) 為質(zhì)量管理體系能實現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果提供保證；b) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；c) 實現(xiàn)持續(xù)改進。：a) 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施；b) 如何在其質(zhì)量和HACCP體系過程中納入和應(yīng)用這些措施并評價這些措施的有效性。c) 針對風(fēng)險和機遇所采取的應(yīng)對措施應(yīng)與其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 （）質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 根據(jù)公司的質(zhì)量和食品安全方針、產(chǎn)品特點、相關(guān)方的要求，最高管理者負責(zé)組織制定和發(fā)布文件化的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，見《公司年度質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)》，確保目標(biāo)在各職能部門得到建立。 目標(biāo)應(yīng)建立在方針的基礎(chǔ)上，與方針保持一致； 目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品、相關(guān)方、法規(guī)以及食品安全要求所需的內(nèi)容。 目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)控；得到傳達；并在適當(dāng)時進行更新。 目標(biāo)的策劃必須包括：實現(xiàn)各項目標(biāo)應(yīng)做什么；需要什么資源；責(zé)任人是誰；何時能完成；以及如何評價結(jié)果。 目標(biāo)的實施要求：a) 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，管理者代表組織對質(zhì)量目標(biāo)進行分解展開，并于每年初向各部門下達；b) 各職能部門依據(jù)《公司年度質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)》，制定實施措施計劃；c) 對質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況進行考核，以保證目標(biāo)的有效落實。因此各部門負責(zé)人應(yīng)定期收集本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，報管理者代表；管理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒完成質(zhì)量目標(biāo)時，要及時向總經(jīng)理匯報，并要根據(jù)總經(jīng)理要求及時組織責(zé)任部門采取糾正措施；質(zhì)量目標(biāo)考核信息在總務(wù)財務(wù)部歸檔管理。 管理體系變更的策劃、方針和目標(biāo)、組織機構(gòu)、資源配置、市場情況或應(yīng)遵循的法規(guī)發(fā)生重大變化時，為確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，應(yīng)及時更新管理體系。最高管理者應(yīng)確保對管理體系的變更進行策劃，其策劃要確保：a)該變更不會給質(zhì)量和食品安全帶來負面風(fēng)險； b) 變更的目的和任何潛在的后果得到了識別并采取了控制措施；c) 資源的可用性以及職責(zé)和權(quán)限的分配及再分配能夠滿足變更的要求；d) 變更的實施能保持管理體系的完整性。 HACCP小組定期評價和評估有關(guān)食品安全的抱怨、審核報告和驗證活動分析結(jié)果。更新評價和評估活動的結(jié)果。其輸入信息包括：a) 內(nèi)、外部溝通信息的結(jié)果；b) 與HACCP體系適宜性、充分性和有效性有關(guān)的其他信息的輸入；c) 驗證活動結(jié)果分析的輸出；d) 管理評審的輸出等。，評價和評估應(yīng)考慮對危害分析、前提方案和HACCP計劃的設(shè)計進行評審的必要性。，并形成適當(dāng)?shù)膱蟾?，提交管理評審。7 支持 （）資源 最高管理者負責(zé)確定并提供必需的資源，以保證管理體系的實施、保持和改進其有效性的需要。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源、組織知識、專項技能、財務(wù)支持和信息系統(tǒng)等方面。 各部門負責(zé)按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)的資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 當(dāng)體系變更導(dǎo)致資源需求變化時，最高管理者要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增進顧客及相關(guān)方滿意，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品的安全。 資源的提供要考慮內(nèi)部現(xiàn)有的資源的能力和制約條件以及需從外部供方獲取的資源。（）人力資源 總則為確定所有從事對質(zhì)量和食品安全有影響的工作人員都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗和健康，以勝任其工作，企業(yè)發(fā)展部制定并執(zhí)行《人力資源及培訓(xùn)控制程序》，對人力資源進行管理，保證上崗人員是符合要求的。當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價管理體系時，這些專家的職責(zé)和權(quán)限將通過協(xié)議或合同的方式予以規(guī)定。 能力為確保在本公司從事影響質(zhì)量績效工作的人員能夠具備所必要的能力，企業(yè)發(fā)展部負責(zé)對人力資源實施管控。 各部門設(shè)置的工作崗位，具有明確的工作責(zé)任和能力需求，根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、適當(dāng)培訓(xùn)、特殊資格、工作經(jīng)歷和健康狀況等，見《崗位任職要求》。 當(dāng)崗位人員不能滿足崗位能力要求時，公司采取送出去、請進來或公司內(nèi)部自行對其進行培訓(xùn)或輔導(dǎo)，也可采取調(diào)換崗位或招聘稱職人員等措施以滿足崗位任職能力的要求。 對可能產(chǎn)生重大質(zhì)量或食品安全問題的特殊崗位人員進行應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位技能和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)的能力；并對負責(zé)食品安全過程監(jiān)視、糾正、糾正措施人員進行專項培訓(xùn)，使其掌握適宜的監(jiān)視技術(shù)并具備在過程失控時能夠采取必要措施的能力。 所有需持證上崗的人員，必須持有效證件方可上崗。 為驗證滿足要求所采取措施(培訓(xùn)、調(diào)配)的有效性，應(yīng)對各項措施及其結(jié)果進行評價，并保留相關(guān)的記錄。 意識本公司通過教育、培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量和食品安全意識，確保其了解公司的質(zhì)量方針，了解與其相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，認識到所從事活動對質(zhì)量和食品安全的相關(guān)性和重要性，以及個人工作對管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處，明確偏離管理體系要求的后果和可能面臨的風(fēng)險，為實現(xiàn)公司的總體目標(biāo)作出貢獻。 （）基礎(chǔ)設(shè)施 最高管理者應(yīng)識別基礎(chǔ)設(shè)施配置的需要。提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時，及時增添相應(yīng)設(shè)施，并應(yīng)滿足法規(guī)的要求，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：(1) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；(2) 過程設(shè)備(為滿足生產(chǎn)加工和食品安全衛(wèi)生需要而配備的生產(chǎn)設(shè)備、工器具及軟件等)；(3) 支持性服務(wù)(運輸、通訊、水電汽供應(yīng)、信息系統(tǒng)等)；公司根據(jù)生產(chǎn)加工的需要配備了各類基礎(chǔ)設(shè)施，如：廠區(qū)廠房、生產(chǎn)過程設(shè)備、給水排水、污水處理、供熱、供電、制冷系統(tǒng)，洗手消毒、照明通風(fēng)、更衣室、廁所、捕鼠防蟲設(shè)施，環(huán)保設(shè)施和良好的加工環(huán)境等。為保證基礎(chǔ)設(shè)施滿足使用需要，對廠區(qū)、廠房的建設(shè)和維護，生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，給水排水管道的設(shè)置與管理，衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、使用和維護，捕鼠防蟲設(shè)施的設(shè)置、使用、檢查以及對害蟲的處理，對環(huán)保設(shè)施等管理作出了明確規(guī)定，執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施控制程序》及相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。 各部門負責(zé)提出所需設(shè)施的配置申請，設(shè)備部負責(zé)管理，建賬、建卡、制定維修保養(yǎng)計劃并組織實施維護、保養(yǎng)與故障維修。 使用部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行使用和維護保養(yǎng)。設(shè)備部負責(zé)監(jiān)督檢查。 公司所配備的辦公設(shè)施包括通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)，由總務(wù)財務(wù)部負責(zé)維護管理。 公司現(xiàn)有的運輸設(shè)施主要是車輛。生產(chǎn)過程中使用了拖車、叉車與基礎(chǔ)設(shè)施相同，由設(shè)備部管理維護。部分運輸車輛屬于外包過程，由銷售部實施溝通與控制。 （）過程運行環(huán)境 公司對過程運行環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，提供并保持符合行業(yè)GMP要求的生產(chǎn)加工、包裝、儲存和運輸所需的運行環(huán)境，以及適宜的辦公環(huán)境。對過程運行環(huán)境進行管理也為了確保各級員工的職業(yè)安全、身心健康和心情愉快。 生產(chǎn)部 負責(zé)保持所處運行環(huán)境的衛(wèi)生，衛(wèi)生條件應(yīng)得到監(jiān)督和檢查。 生產(chǎn)運行環(huán)境 為了確保生產(chǎn)加工出質(zhì)量合格、安全衛(wèi)生的產(chǎn)品，公司對生產(chǎn)加工過程運行環(huán)境實施有效的控制和管理，其包括了生產(chǎn)車間、設(shè)施、設(shè)備、器具、倉庫等環(huán)境的衛(wèi)生控制，以及有毒有害物品的控制，特別關(guān)注廠區(qū)地理位置及周邊環(huán)境、加工車間內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)境（溫度、濕度、光線、潔凈度等）、周圍環(huán)境中害蟲出沒和其他衛(wèi)生控制要求。公司制定并執(zhí)行《前提方案》及相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。（H6） 前提方案（PRP） 為了有效建立、實施和保持HACCP體系，本公司制定符合行業(yè)GMP要求的《前提方案程序》及《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》，并在此條件下組織生產(chǎn)。這包括：廠房廠址選擇、生產(chǎn)車間設(shè)計與建設(shè)、設(shè)備設(shè)施布局、人流和物流的確定、過程運行環(huán)境的控制、以及相關(guān)輔助設(shè)施的提供均滿足所識別的GMP法規(guī)的要求。其有助于控制：（1）　食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；（2）　產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理性污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；（3）　產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。（4） 建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造與布局；（5） 包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；（6） 空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給；（7） 包括廢棄物和污水處理在內(nèi)的支持性服務(wù)（8） 設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護的可實現(xiàn)性；（9） 對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)制品和包裝材料）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運輸）的管理。（10） 交叉污染的預(yù)防措施；（11） 清潔和消毒；（12） 蟲害控制；（13） 人員衛(wèi)生；（14） 其他有關(guān)方面　公司所編制的《前提方案程序》及《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》包括：法規(guī)、顧客要求、指南、法典原則和操作規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司識別的有關(guān)GMP要求見《適用法律法規(guī)一覽表》。所制定的《前提方案程序》及《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》與本組織有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，該HACCP計劃由HACCP小組批準(zhǔn)。前提方案包括以下方面：水的安全、產(chǎn)品接觸面的清潔、防止交叉污染、衛(wèi)生設(shè)施的管控、防止外來雜質(zhì)污染、有毒化合物的管控、員工健康管理、蟲害控制、包裝、采購材料、供給、清理、產(chǎn)品處理等的控制程序?！♂槍σ陨峡刂埔笥蒆ACCP小組適時地進行確認，以確保控制要求的適宜性?！榇_保HACCP體系有效運行，每次設(shè)計或重新設(shè)計后，HACCP小組應(yīng)在危害分析前對規(guī)定的信息進行更新（即產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施）；必要時，對前提方案進行修改。 （）監(jiān)視和測量資源為確保用于管理體系各過程的監(jiān)視和測量設(shè)備，其不確定度已知并滿足測量能力要求，對監(jiān)視和測量設(shè)備保管、檢定、校準(zhǔn)和維護的控制做出了具體規(guī)定。建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，按規(guī)定送國家認可的計量檢定部門進行檢定或建標(biāo)校準(zhǔn)，制定周期檢定計劃，以證明所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備是滿足要求的。當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對檢測結(jié)果進行評價，采取相應(yīng)的措施處置受懷疑的產(chǎn)品。公司指定專人對監(jiān)視和測量設(shè)備進行管理，防止其因調(diào)校不當(dāng)而使其失效，并保證監(jiān)視和測量設(shè)備具有適宜的使用、管理和貯存環(huán)境，技檢部制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。本公司為滿足過程運行和達到產(chǎn)品符合性的要求，確定必要的所需知識。所需的知識應(yīng)被保持，并應(yīng)用到必要的程度。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，更應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識并確定如何獲取或訪問必要的額外知識。本公司的知識主要包括公司經(jīng)營的經(jīng)驗，乳制品生產(chǎn)加工的經(jīng)驗教訓(xùn)等（詳見《組織知識清單》）。公司特別注重利用內(nèi)部資源（如：公司內(nèi)部現(xiàn)有的各方面專家，多年乳制品生產(chǎn)加工的管理者）獲取知識和經(jīng)驗；以及外部資源（標(biāo)準(zhǔn)，專題會議，從顧客或外部供方處、政府監(jiān)管機構(gòu)、社會團體等收集知識）的及時獲取和利用。（） 溝通為了能及時得到并充分利用各方面的相關(guān)信息，公司制定、實施和保持了有效的措施和安排，以實現(xiàn)信息交流與溝通，并做好信息的收集、傳遞、記錄、分析和利用工作，使各部門、各層次得以有效溝通，執(zhí)行《信息溝通管理程序》。 外部溝通：企業(yè)發(fā)展部/銷售部/奶源部/生產(chǎn)業(yè)務(wù)助理為外部溝通的主要部門，其他部門和人員有義務(wù)及時傳遞外部的有關(guān)信息，對信息進行有效的銜接和管理。各部門收集、歸納、整理的有關(guān)信息并傳遞到主管部門或直接傳遞到相關(guān)部門。緊急情況下可以采用電話方式報告有關(guān)信息。（1）與顧客的互動溝通，旨在提供（顧客）要求的食品安全水平相互接受的基礎(chǔ)、HACCP體系能達到該水平可靠性的基礎(chǔ)；包括與產(chǎn)品信息（包含有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說明書）、問詢、合同或訂單處理（包括修改）以及顧客反饋（包括顧客抱怨）有關(guān)的信息；（2）與外部供方的溝通，沿食品鏈的相互溝通，旨在確保充分和相關(guān)的知識分享，以能有效的進行危害識別、評定和控制——既要在組織內(nèi)部進行，也要在食品鏈中，控制應(yīng)在必要和可行時并在所有其他相關(guān)環(huán)節(jié)中實施；使外部供方共同關(guān)注有關(guān)食品安全方面的問題，有利于其提供的產(chǎn)品更好地滿足要求；（3）與食品主管部門和各組織間的溝通，旨在為已確定食品安全水平的公眾認可和組織有能力達到該水平的可靠性提供基礎(chǔ)；包括與法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有關(guān)的信息；（4）公司指定人員進行質(zhì)量和食品安全相關(guān)信息的外部溝通，有利于信息的收集、傳遞和處置。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。 內(nèi)部溝通：公司內(nèi)部各職能部門之間、不同層次之間建立信息溝通渠道，進行信息交流，達到增進理解、協(xié)調(diào)行動、提高工作效率的目的，實現(xiàn)全員參與的效果。內(nèi)部信息主要有：方針和目標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量結(jié)果、內(nèi)外部審核和管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 溝通主要形式：（1）上情下達，下情上報及部門間協(xié)調(diào)溝通工作；（2）各種例會、會議、討論、交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報、通知、書面文件等。 溝通的主要內(nèi)容有：（1）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；（2）原料、輔料和服務(wù)；（3）生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備、場所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；（4）清潔和衛(wèi)生計劃；（5）包裝、貯存和分銷體系；（6）人員資格水平或職責(zé)和權(quán)限分配；（7）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（8）與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；（9）顧客、行業(yè)和其他要求；（10）表明與產(chǎn)品的質(zhì)量和健康危害的抱怨；（11）供方和分包商的信息；（12）消費者反饋的要求得到滿足的信息；（13）與外部組織和相關(guān)方有關(guān)的質(zhì)量和食品安全信息；（14）與其他相關(guān)方的溝通等。 溝通信息由責(zé)任部門形成相應(yīng)的記錄并進行保管和恰當(dāng)處理，溝通應(yīng)確保體