【文章內(nèi)容簡介】 足上述要求的證據(jù)。2）組織員工認真執(zhí)行體系要求，對體系運行的有效性負責。有權(quán)就體系運行效果對員工實施考核。質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責分配表手 冊 條 款活 動 內(nèi) 容領(lǐng)導層職 能 部 門最高管理者管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部文 件 控 制文 件 的 控 制●○○○●記 錄 控 制記 錄 的 控 制●○○○●質(zhì)量和食品安全方針、目標質(zhì)量和食品安全方針、目標的制定與分解●○○○○○職責、權(quán)限與溝通職責、權(quán)限的規(guī)定和溝通●○○○○○管 理 評 審管理評審的實施●●○○○○HACCP體系基本要素確定要素，制定HACCP計劃和SSM 措施HACCP體系設(shè)計進行產(chǎn)品描述，確定預期用途，確定流程圖及布置圖、進行危害分析人 力 資 源崗位能力要求的制定●●△△△●培訓、聘用等措施的實施及其有效性評價●●△△△●基 礎(chǔ) 設(shè) 施基礎(chǔ)設(shè)施的提供●●△○●△基礎(chǔ)設(shè)施的管理△●△△工 作 環(huán) 境工作環(huán)境的管理●○●○△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃●●○○△△與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識別●△△●△與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審●○○●△與 顧 客 的 溝 通●●△△●△采 購對供方的評價與控制●●△△●△采購過程的實施●○○●△采購產(chǎn)品的驗證●●●○△外包方的控制●○△●△質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責分配表手 冊 條 款活 動 內(nèi) 容領(lǐng)導層職 能 部 門最高管理者管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部生產(chǎn)和服務提供控制生產(chǎn)和服務提供控制●○●△△標識和可追溯性產(chǎn)品的標識和可追溯性的控制●○●○△顧 客 財 產(chǎn)顧客財產(chǎn)的驗證、使用和控制●●●○△產(chǎn) 品 防 護產(chǎn)品防護的實施●○●○△監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準●○○△△監(jiān)視和測量裝置的使用和維護●●△△應急準備和響應顧 客 滿 意顧客滿意程度的測量●●△△●△顧客滿意程度信息的利用○○●△內(nèi) 部 審 核內(nèi)部審核的實施●○○○○過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量●●○○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●●●○△不合格品控制不合格品的控制●●●○△通知和召回數(shù) 據(jù) 分 析數(shù)據(jù)的收集和分析●○○○△持 續(xù) 改 進持續(xù)改進的策劃和實施●●○○○○糾正、預防措施糾正和預防措施實施●○○○○注：●主辦(或主管) ○協(xié)辦 △配合5 管理職責管 理 手 冊版序/修改：1/0 溝通最高管理者確保通過培訓、會議、口頭溝通、文件傳閱、專訪、顧客意見調(diào)查等多種形式，使管理體系的有效性和食品安全信息得到充分地溝通，包括（但不限于）： a) 影響食品安全崗位員工間的溝通；b) HACCP小組的信息；c) 供方的信息；d) 消費者反饋的要求得到滿足的信息；e) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ；f) 與其它相關(guān)方的溝通。最高管理者授權(quán)管理者代表負責溝通的管理工作，并負責與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。HACCP小組成員應在日常工作中重點關(guān)注并及時充分地收集可能影響食品安全的任何工藝變化。收集的信息以書面的形式及時傳遞給管理者代表，由HACCP小組集體確定糾正或預防措施。5 管理職責管 理 手 冊版序/修改：1/0 管理評審控制程序 目的定期對質(zhì)量和食品安全管理體系進行系統(tǒng)評審，評價包括質(zhì)量和食品安全方針、目標在內(nèi)的質(zhì)量和食品安全管理體系改進的機會和變更的需要，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客要求并實現(xiàn)組織聲明的質(zhì)量和食品安全方針。 適用范圍 職責1） 最高管理者批準管理評審計劃，主持管理評審會議，批準管理評審報告。2） 管理者代表向最高管理者報告質(zhì)量和食品安全管理體系運行情況，負責管理評審計劃的制定、組織實施及協(xié)調(diào)工作，編制《管理評審報告》，指導、驗證糾正措施的實施情況。3） 各部門負責收集并提供與本部門相關(guān)的評審輸入資料，負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。 程序1） 管理評審的頻次一般情況下每年至少進行一次管理評審。如下特殊情況可增加評審頻次：a 質(zhì)量和食品安全方針、目標需要修改。b 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。c 組織經(jīng)營策略、方針、市場環(huán)境發(fā)生重大變化。d 質(zhì)量和食品安全管理體系文件有重大修改或補充。e 最高管理者認為有必要時。2） 管理評審人員最高管理者、管理者代表、各部門負責人及最高管理者認為需要參加的人員。3） 管理評審計劃 管理者代表負責編制《管理評審計劃》，內(nèi)容包括：評審的目的、時間、評審人員、評審內(nèi)容、評審輸入資料的安排及其它準備工作要求等?！豆芾碓u審計劃》報最高管理者批準后分發(fā)到各部門及相關(guān)人員，以便按計劃要求做好準備工作。4） 評審輸入a 由管理者代表提供質(zhì)量和食品安全管理體系各過程的運行情況、質(zhì)量和食品安全目標的完成情況、以往管理評審的措施驗證情況 、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、糾正預防措施實施情況、可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的5 管理職責管 理 手 冊版序/修改：1/0建議。b 由銷售部提供采購產(chǎn)品供應、市場調(diào)研、顧客意見反饋、顧客回訪及服務、投訴的處理、緊急事件的發(fā)生、交付后的不合格品情況，通知和召回事件的處理和分析等情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。c 由生產(chǎn)部提供資源管理、質(zhì)量和食品安全成本管理、加工過程控制、HACCP 計劃和SSM 方案執(zhí)行的符合性，SSOP的控制、產(chǎn)品的質(zhì)量等情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。d 由技術(shù)部提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質(zhì)量情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。e 由綜合部提供文件和記錄的使用及控制情況；衛(wèi)生工作考核情況；相關(guān)法律法規(guī)的滿足程度；包括供方、管理部門、行政監(jiān)督機構(gòu)和行業(yè)機構(gòu)等外部評價和信息反饋。提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。f 由后勤部提供環(huán)境衛(wèi)生管理情況、基礎(chǔ)設(shè)施提供和維護情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。5) 評審實施 a 最高管理者主持管理評審會議。b 管理者代表匯報本年度組織質(zhì)量和食品安全管理體系運行情況，并按4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報。c 各部門負責人匯報本部門質(zhì)量和食品安全管理體系運行情況（包括部門質(zhì)量和食品安全分目標的實現(xiàn)情況），并按4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報。d 管理評審人員應根據(jù)匯報情況，對質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，對可能引起質(zhì)量和食品安全管理體系及質(zhì)量和食品安全方針、目標變更的內(nèi)容，在評審中應認真分析充分討論。e 綜合部負責記錄管理評審會議內(nèi)容。6) 評審輸出最高管理者從以下幾個方面對評審會議做出決議，并對評審后的改進活動提出明確的要求：a 質(zhì)量和食品安全管理體系有效性的改進（包括質(zhì)量和食品安全方針、目標）及改進措施；b 過程有效性的改進及其措施；c 產(chǎn)品的改進及其措施；d 資源的需求及其措施。7) 評審報告 5 管理職責管 理 手 冊版序/修改：1/0評審會議結(jié)束后，管理者代表根據(jù)會議內(nèi)容編制《管理評審報告》，報最高管理者批準后分發(fā)到各部門。報告的主要內(nèi)容包括：a 評審目的；b 評審日期及參加評審人員；c 評審內(nèi)容及結(jié)果；d 存在的問題；e 改進問題的措施和驗證要求等。8) 改進措施的實施與驗證 a 各相關(guān)部門根據(jù)《管理評審報告》中的改進措施要求，組織本部門按照《糾正和預防措施控制程序》落實改進措施。b 管理者代表對改進措施的實施進行指導和驗證，并將驗證結(jié)果報告最高管理者。 相關(guān)文件1) 糾正和預防措施控制程序2) 管理評審計劃 相關(guān)記錄1) 管理評審輸入資料2) 管理評審會議記錄3) 管理評審報告 HACCP管理體系基本要素管 理 手 冊版序/修改：1/0 HACCP管理體系基本要素HACCP 管理體系包括以下基本要素：a) 描述所有對食品安全有影響的因素和狀況；b) 識別相關(guān)危害并有足夠的控制措施的危害分析；c) 危害控制體系包括：HACCP 計劃和SSM 措施；d) 符合CNABS152:2004標準要求的程序和記錄。 HACCP管理體系的設(shè)計管 理 手 冊版序/修改：1/0. HACCP 管理體系的設(shè)計 產(chǎn)品描述 組織應通過《HACCP 計劃》對產(chǎn)品生產(chǎn)加工中使用的原料和原料種類進行描述。該描述應包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a) 原料的化學、生物和物理特性；b) 原料的產(chǎn)地；c) 原料的交付方式，包裝和貯存情況；d) 原料使用前的處理。 組織應通過《HACCP 計劃》對各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類進行描述，其中包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的所有原料；b) 產(chǎn)品的化學、生物和物理特性；c) 產(chǎn)品的貯存和銷售條件。產(chǎn)品描述的詳細程度應足以使HACCP小組能夠識別和評估顯著危害。 HACCP管理體系的設(shè)計管 理 手 冊版序/修改：1/0 預期用途 組織應確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費者，并應識別出特別容易受到傷害的消費群體。 組織應描述產(chǎn)品的預期用途，并考慮貯藏、制備以及供應（適用時）等環(huán)節(jié)。 為最大程度地確保食品消費者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標簽中應說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 HACCP管理體系的設(shè)計管 理 手 冊版序/修改：1/0 流程圖及布置圖 組織應建立和保持產(chǎn)品和產(chǎn)品種類以及HACCP 管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，并通過現(xiàn)場確認以確保工藝流程圖與生產(chǎn)實際相一致。組織的流程圖包括以下內(nèi)容：a) 生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b) 原料和中間產(chǎn)品投入點；c) 生產(chǎn)過程中的外包過程；d) 產(chǎn)品的返工和循環(huán)點；e) 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 組織應通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，建立和保持規(guī)定各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，包括明確必要的操作限值。 組織應通過建立和保持《廠區(qū)平面圖》、《車間平面（設(shè)備布局）圖》、《車間人流圖》、《車間物流圖》、《車間供排水網(wǎng)絡圖》、《車間捕鼠滅蠅圖》、《車間廢棄物流向圖》、《廠區(qū)捕鼠圖》等布置圖，表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在組織內(nèi)的流動情況，為制定和實施防止交叉污染措施提供條件。 應確保工藝流程圖和布置圖清楚和詳實，并在適當時予以更新，以確保識別和評估潛在危害的準確性和充分性。廠區(qū)平面圖車間平面（設(shè)備布局）圖車間人流圖車間物流圖車間供排水網(wǎng)絡圖車間捕鼠滅蠅圖車間廢棄物流向圖廠區(qū)捕鼠圖 HACCP管理體系的設(shè)計管 理 手 冊版序/修改：1/0 危害分析 對于HACCP 管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，組織應按照其對食品安全的嚴重性以及發(fā)生的可能性對其進行識別和評估，建立和保持《危害分析工作單》，并在適當時予以及時更新（見HACCP 文件）。 組織應根據(jù)下列方面對危害進行識別：a) 組織的質(zhì)量和食品安全方針；b) 已接受的顧客要求，包括食品安全法律法規(guī)的要求；c) 組織的資源、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀；d) 對原料和產(chǎn)品的描述；e) 對產(chǎn)品用途的確定；f) 流程圖和布置圖。顯著危害應在評估的基礎(chǔ)上得到識別。 在充分進行危害分析的前提下，通過關(guān)鍵控制點判定樹或其它方法確定影響