【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎(jiǎng)懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。 ｃ）管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn) 行評(píng)價(jià)，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測(cè)量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表組織將質(zhì)量目標(biāo)按各部門(mén) /崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開(kāi)至相關(guān)職能及相關(guān)層次，批準(zhǔn)為各部門(mén) /生產(chǎn)班組 /崗位制定的質(zhì)量分目標(biāo)（見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)分解方案》），并將其傳達(dá)到所有相關(guān)的員工。各部門(mén) /生產(chǎn)車(chē)間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。公司建立目標(biāo)責(zé)任制，并定期考核、獎(jiǎng)懲。 公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè) 的要求，必要時(shí)，將實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案 /措施形成文件。在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門(mén) /單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互 關(guān)系。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整 /變更由總經(jīng)理辦公會(huì)或管理評(píng)審會(huì)議決定，并通知各有關(guān)部門(mén) /人員。 本公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 , 章及附錄 2《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 管理者代表 總經(jīng)理委派孫萬(wàn)林同志為管理者代表，授權(quán)其對(duì)質(zhì)量管理體系的建立及有效運(yùn)行 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 18 頁(yè) 共 42 頁(yè) 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號(hào) S 版本號(hào) 01 FL/Q012020 管 理 職 責(zé) 修改號(hào) 0 具體負(fù)責(zé)，管理者代表職責(zé)見(jiàn)第 02 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程， 公司以通知、定期會(huì)議、編制板報(bào)和評(píng)比信息欄等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，向公司的所有員工、顧客 和其他相關(guān)方溝通； 信息交流的內(nèi)容 /要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容， 以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績(jī)，為質(zhì)量管理體系的有效開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。 。 管理評(píng)審 管理評(píng)審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每 12 個(gè)月在第三方認(rèn)證審核前至少進(jìn)行一次；在特定情況必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時(shí)進(jìn)行。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)著重識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 評(píng)審輸入 各部門(mén)應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評(píng)審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第 一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的改進(jìn)決定的落實(shí)情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門(mén)對(duì)改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 評(píng)審應(yīng)對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評(píng)價(jià)結(jié)論，并決定下一階段改進(jìn)安排，包括： —— 質(zhì)量管理體系與 GB/T19001ISO9001 及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 19 頁(yè) 共 42 頁(yè) 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號(hào) S 版本號(hào) 01 FL/Q012020 管 理 職 責(zé) 修改號(hào) 0 —— 質(zhì)量管理體系達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性； —— 組織機(jī)構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； —— 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施； —— 產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)的決定和措施； —— 相應(yīng)的資源需求。 評(píng)審應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告。 管理評(píng)審作出的改進(jìn)決策，由管理者代表組織實(shí)施，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取措施落實(shí)到位。管理者代表組織對(duì)改進(jìn)的實(shí)施及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，并向 經(jīng)理報(bào)告。 管理評(píng)審記錄報(bào)告由財(cái)務(wù)部歸檔保存。 管理評(píng)審執(zhí)行程序文件《管理評(píng)審程序》。 為實(shí)現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款 質(zhì)量方針和目標(biāo) （見(jiàn)本手冊(cè)第 9 頁(yè)） 職責(zé)、權(quán)限規(guī)定 （見(jiàn)本手冊(cè)附錄 2） 管理評(píng)審控制程序 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 20 頁(yè) 共 42 頁(yè) 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號(hào) S 版本號(hào) 01 FL/Q012020 資 源 管 理 修改號(hào) 0 資源管理 資源提供 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時(shí)確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。資源要求通過(guò)“管理評(píng)審”（見(jiàn)第 5 章）、“產(chǎn)品要求的評(píng)審”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃”或“工藝策劃”（見(jiàn)第 7 章）來(lái)確定，并通過(guò)“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”（見(jiàn)第 7 章）、“內(nèi)部審核”（見(jiàn)第 8 章）、“管理評(píng)審”對(duì)資源配置的適宜性 進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 人力資源 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的人事管理，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)人員的基礎(chǔ)知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書(shū)面人員補(bǔ)充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計(jì)劃。 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)在人員缺編時(shí)組織招聘小組，招聘新員工，對(duì)應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其他措施 以滿足崗位的能力要求； 在職員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn) a） 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時(shí)間安排及要求等，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對(duì)不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。對(duì)全體員工開(kāi)展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計(jì)劃。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 21 頁(yè) 共 42 頁(yè) 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號(hào) S 版本號(hào) 01 FL/Q012020 資 源 管 理 修改號(hào) 0 d）培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 資格鑒定 對(duì)從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識(shí)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括： ── 內(nèi)審員、棉檢員； ── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員； —— 特殊過(guò)程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由財(cái)務(wù)部歸檔保存。 人力資源的管理按程序文件《人員培訓(xùn)和資格管理控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司識(shí)別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到顧客滿意所需的設(shè)施 ，包括： —— 建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施； —— 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件； —— 水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)取? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購(gòu)置，；負(fù)責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金；生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理，各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計(jì)、外協(xié)、驗(yàn)證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》 工作環(huán)境 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)應(yīng)確定 和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本公司定置管理，定置管理應(yīng)達(dá)到以下要求： —— 物品擺放有序； —— 有利于質(zhì)量控制； 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 22 頁(yè) 共 42 頁(yè) 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號(hào) S 版本號(hào) 01 FL/Q012020 資 源 管 理 修改號(hào) 0 —— 有利于安全。 各生產(chǎn)車(chē)間 /崗位負(fù)責(zé)本車(chē)間 /崗位的定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括： a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) —— 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔 ,物品應(yīng)堆放有序： —— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時(shí)，應(yīng)在下班前將道路疏通； —— 環(huán)保 /及衛(wèi)生設(shè)施 /設(shè)備 ，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計(jì)狀態(tài)，并正常運(yùn)行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國(guó)家及地方要求指標(biāo)進(jìn)行控制。 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)《棉花加工廠消防安全管理規(guī)定》。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開(kāi)存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。 生產(chǎn)環(huán)境（含環(huán)境衛(wèi)生、原材料 /產(chǎn)成品擺放、 人員著裝、工作態(tài)度等）由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)定期按照《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 人員資格和培訓(xùn)控制程序 設(shè)備管理控制程序 工作環(huán)境控制程序 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 23 頁(yè) 共 42 頁(yè) 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號(hào) S 版本號(hào) 01 FL/Q012020 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 修改號(hào) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)崗位就產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、如何滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃要與公司質(zhì)量管理體系的其他要求一致，其結(jié)果應(yīng)適合于操作。 策劃活動(dòng)應(yīng)考慮確定下述內(nèi)容： a）加工產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b）根據(jù)產(chǎn)品加工的特點(diǎn)和要求確定必要的生產(chǎn)流程和管理要求以及相關(guān)的文件的需求； c）根據(jù)工藝方案的需要，確定必需的生產(chǎn)設(shè)備、工 藝裝備、監(jiān)視和測(cè)量裝置等設(shè)施及人員和其他資源要求； d）確定各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求及接收標(biāo)準(zhǔn)； e）對(duì)過(guò)程與結(jié)果的記錄要求，以證明過(guò)程及其產(chǎn)品符合要求。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面工藝方案，工藝方案由棉檢科經(jīng)理組織編制，并組織實(shí)施。一般情況下，針對(duì)某一合同，工藝文件可滿足其產(chǎn)品要求的情況下不須另行編制。下列情況下 ,應(yīng)編制工藝方案 : —— 合同前或投標(biāo)過(guò)程中，顧客有評(píng)價(jià)工藝方案的意向時(shí)； —— 對(duì)有特殊要求的合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制工藝方案； —— 必要時(shí)，針對(duì)產(chǎn)品存在的突出質(zhì)量問(wèn)題，確定質(zhì)量 改進(jìn)或攻關(guān)項(xiàng)目（包括降低成本及消耗），應(yīng)編制工藝改進(jìn)方案。 工藝策劃及工藝文件的編制、審批、分發(fā)按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 24 頁(yè) 共 42 頁(yè) 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號(hào) S 版本號(hào) 01 FL/Q012020 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 修改號(hào) 0 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、交付時(shí)間、方式等； b）顧客沒(méi)有明確的要求，但為保證達(dá)到預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法律、法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)