【文章內(nèi)容簡介】 目標責(zé)任制、考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標的貫徹執(zhí)行。 ｃ）管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進 行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理負責(zé)制定公司質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足顧客對產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表組織將質(zhì)量目標按各部門 /崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開至相關(guān)職能及相關(guān)層次，批準為各部門 /生產(chǎn)班組 /崗位制定的質(zhì)量分目標（見《質(zhì)量目標分解方案》），并將其傳達到所有相關(guān)的員工。各部門 /生產(chǎn)車間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。公司建立目標責(zé)任制，并定期考核、獎懲。 公司質(zhì)量目標見本手冊第 章節(jié)。年度質(zhì)量目標，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論，總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標及本手冊 的要求，必要時，將實現(xiàn)目標的方案 /措施形成文件。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門 /單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互 關(guān)系。公司組織機構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整 /變更由總經(jīng)理辦公會或管理評審會議決定，并通知各有關(guān)部門 /人員。 本公司組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊第 , 章及附錄 2《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 管理者代表 總經(jīng)理委派孫萬林同志為管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量管理體系的建立及有效運行 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 18 頁 共 42 頁 文件編號 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號 S 版本號 01 FL/Q012020 管 理 職 責(zé) 修改號 0 具體負責(zé)，管理者代表職責(zé)見第 02 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 公司以通知、定期會議、編制板報和評比信息欄等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績，向公司的所有員工、顧客 和其他相關(guān)方溝通； 信息交流的內(nèi)容 /要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容， 以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績，為質(zhì)量管理體系的有效開展奠定基礎(chǔ)。 。 管理評審 管理評審由經(jīng)理負責(zé)組織，每 12 個月在第三方認證審核前至少進行一次；在特定情況必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)著重識別本公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 評審輸入 各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第 一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標的落實和實現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評審的改進決定的落實情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門對改進的建議。 評審輸出 評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評價結(jié)論，并決定下一階段改進安排，包括： —— 質(zhì)量管理體系與 GB/T19001ISO9001 及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 19 頁 共 42 頁 文件編號 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號 S 版本號 01 FL/Q012020 管 理 職 責(zé) 修改號 0 —— 質(zhì)量管理體系達到質(zhì)量方針和目標的總體有效性； —— 組織機構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； —— 質(zhì)量管理體系及其過程的改進的決定和措施； —— 產(chǎn)品及服務(wù)的改進的決定和措施； —— 相應(yīng)的資源需求。 評審應(yīng)形成書面報告。 管理評審作出的改進決策，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施落實到位。管理者代表組織對改進的實施及結(jié)果進行監(jiān)督、檢查和評價，并向 經(jīng)理報告。 管理評審記錄報告由財務(wù)部歸檔保存。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。 為實現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。 標題 ISO9001:2020 標準對應(yīng)條款 質(zhì)量方針和目標 （見本手冊第 9 頁） 職責(zé)、權(quán)限規(guī)定 （見本手冊附錄 2） 管理評審控制程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 20 頁 共 42 頁 文件編號 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號 S 版本號 01 FL/Q012020 資 源 管 理 修改號 0 資源管理 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。資源要求通過“管理評審”（見第 5 章）、“產(chǎn)品要求的評審”、“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第 7 章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”（見第 7 章）、“內(nèi)部審核”（見第 8 章）、“管理評審”對資源配置的適宜性 進行檢查和評價。 人力資源 財務(wù)部負責(zé)公司的人事管理，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標提供基本保證。 生產(chǎn)副廠長負責(zé)組織對生產(chǎn)人員的基礎(chǔ)知識、技能、經(jīng)驗、業(yè)績等方面進行考核評價，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計劃。 生產(chǎn)副廠長負責(zé)在人員缺編時組織招聘小組，招聘新員工，對應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進行能力判斷和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其他措施 以滿足崗位的能力要求； 在職員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn) a） 生產(chǎn)副廠長負責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時間安排及要求等，報管理者代表批準，并組織實施。 b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。對全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計劃。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 21 頁 共 42 頁 文件編號 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號 S 版本號 01 FL/Q012020 資 源 管 理 修改號 0 d）培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進行評價； 資格鑒定 對從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括： ── 內(nèi)審員、棉檢員； ── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員； —— 特殊過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由財務(wù)部歸檔保存。 人力資源的管理按程序文件《人員培訓(xùn)和資格管理控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司識別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)進度，達到顧客滿意所需的設(shè)施 ，包括： —— 建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施； —— 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件； —— 水、電、通訊、運輸?shù)取? 總經(jīng)理負責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，；負責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金；生產(chǎn)副廠長負責(zé)設(shè)備的安裝、驗收并負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理，各班組長負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對其進行必要的維護，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設(shè)備的維護保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計、外協(xié)、驗證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》 工作環(huán)境 生產(chǎn)副廠長應(yīng)確定 和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負責(zé)本公司定置管理，定置管理應(yīng)達到以下要求： —— 物品擺放有序； —— 有利于質(zhì)量控制； 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 22 頁 共 42 頁 文件編號 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號 S 版本號 01 FL/Q012020 資 源 管 理 修改號 0 —— 有利于安全。 各生產(chǎn)車間 /崗位負責(zé)本車間 /崗位的定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括： a）生產(chǎn)現(xiàn)場 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔 ,物品應(yīng)堆放有序： —— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時，應(yīng)在下班前將道路疏通； —— 環(huán)保 /及衛(wèi)生設(shè)施 /設(shè)備 ，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計狀態(tài)，并正常運行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國家及地方要求指標進行控制。 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家有關(guān)《棉花加工廠消防安全管理規(guī)定》。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。 生產(chǎn)環(huán)境（含環(huán)境衛(wèi)生、原材料 /產(chǎn)成品擺放、 人員著裝、工作態(tài)度等）由生產(chǎn)副廠長定期按照《生產(chǎn)現(xiàn)場檢查評分標準》檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件 標題 ISO9001:2020 標準對照 人員資格和培訓(xùn)控制程序 設(shè)備管理控制程序 工作環(huán)境控制程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 23 頁 共 42 頁 文件編號 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號 S 版本號 01 FL/Q012020 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 修改號 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃 棉檢科經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)崗位就產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、如何滿足特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃要與公司質(zhì)量管理體系的其他要求一致，其結(jié)果應(yīng)適合于操作。 策劃活動應(yīng)考慮確定下述內(nèi)容： a）加工產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b）根據(jù)產(chǎn)品加工的特點和要求確定必要的生產(chǎn)流程和管理要求以及相關(guān)的文件的需求； c）根據(jù)工藝方案的需要，確定必需的生產(chǎn)設(shè)備、工 藝裝備、監(jiān)視和測量裝置等設(shè)施及人員和其他資源要求； d）確定各階段的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗要求及接收標準； e）對過程與結(jié)果的記錄要求，以證明過程及其產(chǎn)品符合要求。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成書面工藝方案，工藝方案由棉檢科經(jīng)理組織編制，并組織實施。一般情況下，針對某一合同，工藝文件可滿足其產(chǎn)品要求的情況下不須另行編制。下列情況下 ,應(yīng)編制工藝方案 : —— 合同前或投標過程中，顧客有評價工藝方案的意向時； —— 對有特殊要求的合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，編制工藝方案； —— 必要時，針對產(chǎn)品存在的突出質(zhì)量問題，確定質(zhì)量 改進或攻關(guān)項目（包括降低成本及消耗），應(yīng)編制工藝改進方案。 工藝策劃及工藝文件的編制、審批、分發(fā)按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 24 頁 共 42 頁 文件編號 質(zhì)量管理體系文件 章節(jié)號 S 版本號 01 FL/Q012020 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 修改號 0 總經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)部門確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、交付時間、方式等； b）顧客沒有明確的要求，但為保證達到預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強制性標準