【文章內容簡介】 編號：共68頁 第27頁 本章:第9—6頁、權限和溝通第A版 第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工正確使用計量對原材料進廠進行理化試驗。17）技術人員a、負責新產品的設計和開發(fā)，嚴格執(zhí)行設計、試驗程序；b、做好技術、工藝管理工作，對所設計的產品圖樣和編制的工藝技術文件的先進性、合理性、正確性負責；c、解決生產現(xiàn)場中出現(xiàn)的工藝技術問題；d、不斷學習和應用現(xiàn)代科學技術，提高業(yè)務能力，開展質量攻關和技術進步活動。18）計劃（調度）人員a、根據(jù)市場需求，下達生產計劃；b、加強生產進度管理，合理調度生產，確保生產任務的按時完成；c、及時向相關部門傳遞生產信息，協(xié)調解決影響生產進度的各種問題。19）生產工人a、履行崗位職責，做好本職工作；b、嚴格按操作規(guī)程生產，對產品生產質量負責。c、正確使用和維護工裝和計量器具，按規(guī)定對生產設備進行日常的維護保養(yǎng)；d、認真填寫原始記錄，對提供數(shù)據(jù)的真實性和完整性負責；e、積極參加“5S”活動，做到安全文明生產，防止事故發(fā)生。f、本企業(yè)崗位質量責任制詳見《崗位職責及能力要求》g、本企業(yè)采用培訓、會議等方式使全體員工明確自己的職責，主動為質量管理體系的建立及改進作出貢獻，有效地開展質量管理所涉及的各項活動。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 28頁 本章:第9—7頁、權限和溝通第A版 第0次修改 管理者代表管理者代表應在領導層產生，總經理任命，管理者代表的職責和權限如下：1）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向廠長報告質量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進；3）確保在整個本企業(yè)內提高滿足顧客要求的意識；4）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 內部溝通 內部聯(lián)絡的暢通是質量管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通，本企業(yè)內部的質量文件均規(guī)定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關系。內部溝通內容為：與滿足顧客要求，實現(xiàn)質量目標以及確保質量管理體系有效性等有關的內容。內部溝通形式主要有：會議、簡報、刊物、橫向工作小組等。 重 慶 專 用 汽 車 制 造 總 廠 質量手冊 編號:CNQA012002共68頁 第29頁 本章:第:97頁、權限和溝通 第A版重慶專用汽車制造總廠組織機構圖 廠 長 黨委副書記 工會主席 總工程師 生 產 副 廠 長 銷售副廠長廠 計 勞 企 黨 保 工 退 總 品 開 設 生 總 機 焊 涂 底 物 物 廂 產 銷 售長 財 動 管 委 衛(wèi) 會 休 工 質 發(fā) 備 產 裝 加 裝 裝 盤 資 質 式 業(yè) 售 后辦 處 人 督 辦 處 辦 辦 辦 管 處 工 管 分 工 車 車 車 采 管 車 總 公 服公 事 察 公 理 藝 理 廠 分 間 間 間 購 理 分 公 司 務室 處 室 室 處 處 廠 處 處 廠 司 處xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第30頁 本章:第9—9頁、權限和溝通第A版 第0次修改質量管理體系過程職責分配表 職能部門標準要求管理層總工程師辦公室開發(fā)處生產管理處品質管理處銷售公司售后服務處物資采購處物資管理處運輸處計劃財務處廠長辦公室設備工藝處勞動人事處各車間、分廠企管督察室●○○○○○○○○○○○○○○○●●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○、權限與溝通●○○○○○○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○○○○○○●●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○●○●●○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○●○○●●○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○○○●主管職能 ○相關職能xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第31頁 本章:第2—1頁第A版 第0次修改本企業(yè)制定并執(zhí)行《管理評審程序》，定期評審質量管理體系，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經理按照計劃的時間間隔評審質量管理體系，評審包括評價質量管理體系改進的機關和變更的需要。 管理評審的輸入包括：1）各種審核結果；2）顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結果與顧客溝通的結果；3）各部門質量管理體系運行情況總結；4）產品質量的符合性：包括過程及產品監(jiān)視和測量的結果；5）預防和糾正措施的實施狀況；6）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；7）可能影響質量管理體系的變化，指本企業(yè)內外部環(huán)境的變化；8）改進的建議。 綜合部編制管理評審計劃，報管理者代表審核?？偨浝砼鷾屎螅掳l(fā)給參加管理評審的有關部門和人員。各部門/人員按照分工準備管理評審所需的各類總結性報告和有關資料。 管理評審通常以會議的形式進行，由總經理主持、部長、各部門負責人等參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論，確定不合格/改進等參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論，確定不合格/改進項目，并進行原因xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第32頁 本章:第2—2頁第A版 第0次修改分析，提出相應的整改/改進措施計劃和要求，落實責任部門。綜合部負責做好會議記錄。 管理評審輸出應包括以下方面有關的措施；1）質量管理體系及過程的改進的決定和措施；2）產品改進的決定和措施，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等評審內容相關的要求；3）資源需求；4）質量管理體系（包括質量方針和質量目標）的評價結論等。 管理者代表在管理評審結束后編寫管理評審報告，經總經理批準后，由綜合部下發(fā)給參加管理評審的有關部門和人員。 整改/改進措施計劃經管理者代表批準后由綜合部下發(fā)給相應的責任部門，各責任部門按要求在規(guī)定的時間內制定并實施相應的整改措施，整改措施完成后，由綜合部負責組織有關人對責任部門的整改措施的實施情況及其有效性進行驗證，綜合部負責的整改措施，由管理者代表負責驗證。 綜合部負責按《質量記錄控制程序》的規(guī)定保存與管理評審有關的記錄。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第33頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 資源管理 資源的提供本企業(yè)應確定并提供確保顧客滿意、認證產品、實施和保持質量體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，并對資源進行有效的管理。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境及技術、信財務等。本企業(yè)為滿足顧客要求，對人員、基礎設施和工作環(huán)境規(guī)定以相應的要求，具體見《行政業(yè)務管理規(guī)定》、《生產設備管理程序》和《勞動安全保護規(guī)定》歸口管理部門定期測評資源是否充足、適宜。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第34頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改本企業(yè)制定并執(zhí)行《行政業(yè)務管理規(guī)定》對本企業(yè)的所有與質量有關的人員實施有效管理并提供適宜培訓,確保與質量有關的人員能勝任本職工作。 綜合部組織各部門確定從事影響產品質量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面全面考慮，在此基礎上編制《崗位職責及能力要求》，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 本企業(yè)為員工提供培訓的機會，使其具備相應的能力并使其意識到自己工作對質量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，為實現(xiàn)本企業(yè)質量目標做出貢獻。 綜合部依據(jù)各部門的培訓需求并結合工作需要，于每年3月底前制定本企業(yè)年度職工培訓計劃，報總經理批準后實施。 綜合部依據(jù)年度職工培訓計劃的要求組織實施培訓，負責做好考勤、管理、協(xié)調工作，各有關部門配合實施本企業(yè)培訓計劃。，綜合部會同培訓教師對參加培訓人員進行考試、考核，并作出評價。綜合部向培訓合格者發(fā)上崗證。不合格者，需等崗并進行再培訓，若經考核仍不合格作解除勞動合同處理。 配套部負責組織對供方人員實施培訓并進行考核。 綜合部通過理論考核、操作考核。業(yè)績評定和征求部門意見等方式來定期或不定期評價培訓工作的有效性?！度耸聞谫Y管理制度》的有關規(guī)定保留每位員工的教育、經歷、培訓及崗位資格認可的記錄。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第35頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 基礎設施 技術部組織生產制造部等相關部門確定為達到產品符合要求所需的基礎設施。經確定，這些基礎設施包括：1）建筑物、工作場所和相關設施。2）產品生產和服務所需的生產設備裝置和工位器具（包括硬件和軟件）3）支持性服務（如運輸、通訊和服務網點等）。 生產制造部提出所需設施的配置申請，報請總經理批準后，進行購置。新購置的設備由技術部組織生產制造部、配套部及使用部門驗收后，提供給使用部門?！渡a設備管理程序》的規(guī)定進行操作和日常的維修保養(yǎng)。 技術部依據(jù)《生產設備管理程序》規(guī)定對基礎設備進行管理，包括建立基礎設施目錄及檔案、制定維修保養(yǎng)計劃等，并對設施是否完好定期進行評價。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第36頁 本章:第1—1頁 工 作 環(huán) 境第A版 第0次修改 工作環(huán)境 工作環(huán)境所涉及的內容:1) 人的因素a、員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關的指南；c、防護設備和特殊設施的使用。2）物理因素a、熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動、污染、空氣。 技術部協(xié)助生產制造部識別為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關的工藝文件中提出對工作環(huán)境的要求，制定《勞動安全保護規(guī)定》。 技術部負責為生產車間配置相應設施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)《生產設備管理程序》的規(guī)定對這些設施進行管理。 生產制造部制定并負責依據(jù)《勞動安全保護規(guī)定》的規(guī)定制定設備維修保養(yǎng)計劃并進行操作和日常的維修保養(yǎng)。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第37頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 產品的實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃本企業(yè)對與產品實現(xiàn)有關的過程進行策劃和作