【文章內(nèi)容簡介】 變化。b)確定實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限、改進(jìn)的途徑、方法和工具及評(píng)價(jià)業(yè)績成果的指標(biāo)。：a） 質(zhì)量管理體系文件：① 質(zhì)量手冊(cè)：公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，由內(nèi)審小組編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)布。它是公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息的文件。② 程序文件：規(guī)定公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或過程的途徑，是作為執(zhí)行、驗(yàn)證和評(píng)審質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，是構(gòu)成質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量管理活動(dòng)的基礎(chǔ)文件，也是質(zhì)量手冊(cè)的基礎(chǔ)。③ 工作文件：指導(dǎo)具體作業(yè)活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的最基礎(chǔ)的文件，是質(zhì)量管理體系程序文件的支持性文件。工作文件包括：—作業(yè)指導(dǎo)書與操作規(guī)程；—體系運(yùn)作中需要的細(xì)則、規(guī)程、制度和準(zhǔn)則；—檢查、評(píng)價(jià)工作執(zhí)行情況的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)；—技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。④ 質(zhì)量記錄：質(zhì)量管理體系文件的最基礎(chǔ)的組成部分，是質(zhì)量活動(dòng)的真實(shí)記載，對(duì)滿足質(zhì)量要求和程序提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄包括：—產(chǎn)品質(zhì)量情況的記錄；—質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的記錄。b） 質(zhì)量管理體系的內(nèi)容：① 質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理通過管理者代表根據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)適合于公司產(chǎn)品特點(diǎn)的質(zhì)量管理體系。內(nèi)審小組是由各部門的內(nèi)審員組成，跨部門的多功能職能部門，以保證公司各職能部門所使用的質(zhì)量管理體系文件均為有效版本及對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，為質(zhì)量改進(jìn)及產(chǎn)品的或追溯性提供原始資料。② 管理職責(zé)?？偨?jīng)理是公司的最高管理者，負(fù)責(zé)向顧客、其他相關(guān)方、公司員工以及社會(huì)承諾：—總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定出結(jié)合實(shí)際，符合公司產(chǎn)品特點(diǎn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行；—總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立組織和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，確定各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以及任命管理者代表；質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0質(zhì)量管理體系策劃控制程序頁 次3/3—總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性。③ 資源管理。為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程和滿足顧客要求，使顧客滿意，總經(jīng)理需為質(zhì)量管理體系所需的過程配備相關(guān)資源，包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方及財(cái)務(wù)資源。④ 產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)。根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)過程包括：—與顧客要求有關(guān)的過程；—采購；—產(chǎn)品提供過程：產(chǎn)品提供的控制，產(chǎn)品提供過程的確認(rèn)，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品防護(hù)；—監(jiān)視和測量裝置的控制。⑤ 測量、分析和改進(jìn)：—顧客滿意度測量；—內(nèi)部審核；—過程的監(jiān)視和測量；—產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；—不合格品控制；—數(shù)據(jù)分析；—持續(xù)改進(jìn)；—糾正和預(yù)防措施。：a） 質(zhì)量管理體系的策劃的更改必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能更改，任何職能部門或個(gè)人不得隨意更改；b） 質(zhì)量管理體系策劃在更改后，必須經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)、發(fā)布；c） 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃的某一過程作出更改時(shí)，應(yīng)對(duì)因此而引起的其他過程的變化作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的統(tǒng)一性和完整性；質(zhì)量管理體系策劃的更改記錄，由辦公室控制與管理。質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0職責(zé)、權(quán)限和溝通頁 次1/31．目的：對(duì)公司所建立的質(zhì)量管理體系實(shí)施管理，為滿足顧客的需求與期望提供信 ：適合于公司管理者對(duì)所建立的質(zhì)量管理體系的管理。 ： ；負(fù)責(zé)任命管理者代表； 、權(quán)限和相互關(guān)系。 。 ，管理者代表組織管理評(píng)審與內(nèi)部審核。 。 。 ： ：a)公司組織結(jié)構(gòu)圖表示公司內(nèi)部各職能部門之間的關(guān)系，內(nèi)容見《公司組織機(jī)構(gòu)圖》。b)GB/T190012000的要求在各職能部門的分布，內(nèi)容見《質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表》。c)各職能部門的職責(zé)和權(quán)限。d)各職能部門內(nèi)崗位設(shè)置、職責(zé)與權(quán)限按照各部門的崗位職責(zé)。：（1）總經(jīng)理——制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施；——領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注顧客、法律法規(guī)的要求；——確保實(shí)施適宜的過程，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；——確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源；——主持管理評(píng)審、任命管理者代表；——領(lǐng)導(dǎo)公司各職能部門完成公司各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)；——市場開拓及業(yè)務(wù)規(guī)劃，外部管理及協(xié)調(diào)；（2）副總經(jīng)理 ——在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)動(dòng)作，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)技術(shù)部門的正常運(yùn)行；——負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃；——負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視和測量；——負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；（3）供銷部——全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品（服務(wù)）的日常銷售和原材料的采購工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0職責(zé)、權(quán)限和溝通頁 次2/3——組織識(shí)別和確定顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審；——負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；——負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視測量；——對(duì)顧客提供的文件資料和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理；——負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購合格的產(chǎn)品；——全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售的日常工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；——負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定銷售計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行服務(wù)活動(dòng)； （4）生產(chǎn)技術(shù)部——負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制，對(duì)生產(chǎn)的運(yùn)作進(jìn)行歸口管理；——進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的安排，按需進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各部門組織和技術(shù)接口的管理；——編制生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行；——負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查及改進(jìn)。（5）質(zhì)檢部——建立主產(chǎn)品質(zhì)量控制，落實(shí)“三檢”制度，建立正常的生產(chǎn)秩序，按照工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)監(jiān)督各班組人員規(guī)范生產(chǎn)和服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；——貫徹執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)技術(shù)要求，檢查、監(jiān)督成品質(zhì)量；——負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、各類檢測設(shè)備周期檢定和校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；——負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；——負(fù)責(zé)不合格品控制、檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；——及時(shí)處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝；——負(fù)責(zé)技術(shù)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)；（6）綜合辦公室——在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下全面主管公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施；——負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件），和公司通用的管理文件，并管理公司質(zhì)量管理文件的實(shí)施；——負(fù)責(zé)編制公司的年度內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃并組織實(shí)施；——全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；——負(fù)責(zé)保存和管理公司三年以上的質(zhì)量記錄； 包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0職責(zé)、權(quán)限和溝通頁 次3/3——全面負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；——負(fù)責(zé)員工檔案管理及特種作業(yè)證件的管理；——負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。（7）財(cái)務(wù)部——負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)管理工作和日常的統(tǒng)計(jì)工作；——負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度和遵守國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)規(guī)定；——負(fù)責(zé)制定內(nèi)部財(cái)務(wù)的各項(xiàng)管理制度，并有效地落實(shí)執(zhí)行；——負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，有效的控制落實(shí)；——組織各部門采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程及數(shù)據(jù)分析活動(dòng)； （8）機(jī)動(dòng)設(shè)備部——負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備潤滑、備品備件和生產(chǎn)準(zhǔn)備等工作；——負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、大、中、小設(shè)備的檢修；——指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施，確保工作環(huán)境滿足生產(chǎn)和服務(wù)需；——定期進(jìn)行公司備品備件品盤點(diǎn)、巡檢、日檢，做到賬、卡、物相符。（9） 管理者代表由總經(jīng)理在管理層中指定，不論其在其他方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并充分授權(quán)。a) 確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d) 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各單位的聯(lián)絡(luò)工作。最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通也可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。內(nèi)部溝通的分類：a)自上而下的溝通；b)自下而上的溝通；c)部門之間的溝通；d)部門內(nèi)部的溝通；質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0管理評(píng)審控制程序頁 次1/31 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)。，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。、提供本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的相關(guān)的糾正或預(yù)防措施。4 程序，間隔時(shí)間不得超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可以根據(jù)需要安排?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的主要內(nèi)容包括： A）評(píng)審時(shí)間； B）評(píng)審目的及評(píng)審依據(jù)； C）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； D）評(píng)審內(nèi)容； E）參加評(píng)審部門、人員； F）各部門需準(zhǔn)備的資料內(nèi)容； G）評(píng)審計(jì)劃的分發(fā)范圍。，可適當(dāng)增加管理評(píng)審的頻次： A）公司的組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； B）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或抱怨時(shí)； C）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； D）市場需求有重大變化時(shí)； E）即將進(jìn)行第二方、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。 A）審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核的結(jié)果；質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0管理評(píng)審控制程序頁 次2/3B）顧客信息的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C）過程的業(yè)績與服務(wù)的符合性，包括服務(wù)過程、服務(wù)的監(jiān)視和測量的結(jié)果；D）糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部或外部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；G）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。，辦公室以書面形式提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。《管理評(píng)審計(jì)劃》，各部門依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求作好準(zhǔn)備。，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。： A）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； B）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，對(duì)服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； C）資源需求等。，由管理者代表對(duì)輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至相應(yīng)的部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0管理評(píng)審控制程序頁 次3/3《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《改進(jìn)控制程序》6質(zhì)量記錄 DC/JLBG09《管理評(píng)審計(jì)劃》 DC/JLBG10《管理評(píng)審會(huì)議通知》 DC/JLBG11管理評(píng)審記錄》 DC/JLBG12《管理評(píng)審報(bào)告》 DC/JLBG13《簽到表》質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0資源管理頁 次1/1總要求：總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需資源的提供。質(zhì)量管理體系所需資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、財(cái)務(wù)資源等。建立《人力資源管理程序》，對(duì)公司內(nèi)部人力資源進(jìn)行控制。建立《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對(duì)設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。按程序要求，對(duì)資源進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系過程的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)資源實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)需要和內(nèi)外環(huán)境的變化識(shí)別資源需求，并采取有效措施，及時(shí)提供所需資源，以持續(xù)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。