【文章內(nèi)容簡介】 變化。b)確定實施改進計劃的職責和權(quán)限、改進的途徑、方法和工具及評價業(yè)績成果的指標。：a） 質(zhì)量管理體系文件：① 質(zhì)量手冊：公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，由內(nèi)審小組編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后才能發(fā)布。它是公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息的文件。② 程序文件：規(guī)定公司各項質(zhì)量活動或過程的途徑，是作為執(zhí)行、驗證和評審質(zhì)量活動的依據(jù)，是構(gòu)成質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量管理活動的基礎(chǔ)文件，也是質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)。③ 工作文件：指導(dǎo)具體作業(yè)活動，保證產(chǎn)品質(zhì)量的最基礎(chǔ)的文件，是質(zhì)量管理體系程序文件的支持性文件。工作文件包括：—作業(yè)指導(dǎo)書與操作規(guī)程；—體系運作中需要的細則、規(guī)程、制度和準則；—檢查、評價工作執(zhí)行情況的準則和標準；—技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)和標準。④ 質(zhì)量記錄：質(zhì)量管理體系文件的最基礎(chǔ)的組成部分，是質(zhì)量活動的真實記載，對滿足質(zhì)量要求和程序提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄包括：—產(chǎn)品質(zhì)量情況的記錄；—質(zhì)量管理體系運行情況的記錄。b） 質(zhì)量管理體系的內(nèi)容：① 質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理通過管理者代表根據(jù)GB/T190012000標準組織建立、實施、保持和持續(xù)改進適合于公司產(chǎn)品特點的質(zhì)量管理體系。內(nèi)審小組是由各部門的內(nèi)審員組成，跨部門的多功能職能部門，以保證公司各職能部門所使用的質(zhì)量管理體系文件均為有效版本及對質(zhì)量記錄進行有效控制，為質(zhì)量改進及產(chǎn)品的或追溯性提供原始資料。② 管理職責。總經(jīng)理是公司的最高管理者，負責向顧客、其他相關(guān)方、公司員工以及社會承諾：—總經(jīng)理負責制定出結(jié)合實際，符合公司產(chǎn)品特點的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并貫徹執(zhí)行；—總經(jīng)理負責建立組織和質(zhì)量管理機構(gòu)，確定各職能部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，以及任命管理者代表；質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0質(zhì)量管理體系策劃控制程序頁 次3/3—總經(jīng)理負責主持管理評審會議，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性。③ 資源管理。為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程和滿足顧客要求，使顧客滿意，總經(jīng)理需為質(zhì)量管理體系所需的過程配備相關(guān)資源，包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方及財務(wù)資源。④ 產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)。根據(jù)公司產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)過程包括：—與顧客要求有關(guān)的過程；—采購；—產(chǎn)品提供過程：產(chǎn)品提供的控制，產(chǎn)品提供過程的確認，標識和可追溯性，顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品防護；—監(jiān)視和測量裝置的控制。⑤ 測量、分析和改進：—顧客滿意度測量；—內(nèi)部審核；—過程的監(jiān)視和測量；—產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；—不合格品控制；—數(shù)據(jù)分析；—持續(xù)改進；—糾正和預(yù)防措施。：a） 質(zhì)量管理體系的策劃的更改必須由總經(jīng)理批準后才能更改，任何職能部門或個人不得隨意更改；b） 質(zhì)量管理體系策劃在更改后，必須經(jīng)總經(jīng)理重新批準、發(fā)布；c） 當質(zhì)量管理體系策劃的某一過程作出更改時，應(yīng)對因此而引起的其他過程的變化作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的統(tǒng)一性和完整性；質(zhì)量管理體系策劃的更改記錄，由辦公室控制與管理。質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0職責、權(quán)限和溝通頁 次1/31．目的：對公司所建立的質(zhì)量管理體系實施管理，為滿足顧客的需求與期望提供信 ：適合于公司管理者對所建立的質(zhì)量管理體系的管理。 ： ；負責任命管理者代表； 、權(quán)限和相互關(guān)系。 。 ，管理者代表組織管理評審與內(nèi)部審核。 。 。 ： ：a)公司組織結(jié)構(gòu)圖表示公司內(nèi)部各職能部門之間的關(guān)系，內(nèi)容見《公司組織機構(gòu)圖》。b)GB/T190012000的要求在各職能部門的分布，內(nèi)容見《質(zhì)量管理體系職責分配表》。c)各職能部門的職責和權(quán)限。d)各職能部門內(nèi)崗位設(shè)置、職責與權(quán)限按照各部門的崗位職責。：（1）總經(jīng)理——制訂質(zhì)量方針和目標，決定有關(guān)實施質(zhì)量方針和目標的措施；——領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向員工傳達滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注顧客、法律法規(guī)的要求；——確保實施適宜的過程，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標；——確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源；——主持管理評審、任命管理者代表；——領(lǐng)導(dǎo)公司各職能部門完成公司各項業(yè)績指標；——市場開拓及業(yè)務(wù)規(guī)劃，外部管理及協(xié)調(diào)；（2）副總經(jīng)理 ——在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責公司的生產(chǎn)動作，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)技術(shù)部門的正常運行；——負責審批生產(chǎn)計劃；——負責組織計量器具、檢測設(shè)備的周期校準，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量；——負責監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況；（3）供銷部——全面負責公司產(chǎn)品（服務(wù)）的日常銷售和原材料的采購工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0職責、權(quán)限和溝通頁 次2/3——組織識別和確定顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審；——負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；——負責對顧客滿意度的監(jiān)視測量；——對顧客提供的文件資料和財產(chǎn)進行管理；——負責組織對供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品；——全面負責公司產(chǎn)品銷售的日常工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；——負責根據(jù)市場需求制定銷售計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行服務(wù)活動； （4）生產(chǎn)技術(shù)部——負責對生產(chǎn)過程實施控制，對生產(chǎn)的運作進行歸口管理；——進行生產(chǎn)計劃的安排，按需進行生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各部門組織和技術(shù)接口的管理；——編制生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行；——負責組織對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查及改進。（5）質(zhì)檢部——建立主產(chǎn)品質(zhì)量控制，落實“三檢”制度，建立正常的生產(chǎn)秩序，按照工藝流程和技術(shù)標準，指導(dǎo)監(jiān)督各班組人員規(guī)范生產(chǎn)和服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；——貫徹執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)質(zhì)量標準及行業(yè)技術(shù)要求，檢查、監(jiān)督成品質(zhì)量；——負責組織計量器具、各類檢測設(shè)備周期檢定和校準，負責對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；——負責監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況；——負責不合格品控制、檢查、驗證糾正、預(yù)防和改進措施的執(zhí)行效果；——及時處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，不斷改進生產(chǎn)工藝；——負責技術(shù)檢驗人員的培訓(xùn)；（6）綜合辦公室——在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下全面主管公司質(zhì)量管理體系的實施；——負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量手冊（含程序文件），和公司通用的管理文件，并管理公司質(zhì)量管理文件的實施；——負責編制公司的年度內(nèi)部審核計劃、管理評審計劃并組織實施；——全面負責公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；——負責保存和管理公司三年以上的質(zhì)量記錄； 包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0職責、權(quán)限和溝通頁 次3/3——全面負責公司的人事管理工作，負責組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃并組織實施；——負責員工檔案管理及特種作業(yè)證件的管理；——負責公司工作環(huán)境的管理，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。（7）財務(wù)部——負責公司的全面財務(wù)管理工作和日常的統(tǒng)計工作；——負責監(jiān)督執(zhí)行公司的財務(wù)制度和遵守國家的財務(wù)會計有關(guān)規(guī)定；——負責制定內(nèi)部財務(wù)的各項管理制度，并有效地落實執(zhí)行；——負責編制財務(wù)的各項計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，有效的控制落實；——組織各部門采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，進行監(jiān)視、測量、分析和改進過程及數(shù)據(jù)分析活動； （8）機動設(shè)備部——負責全公司的設(shè)備潤滑、備品備件和生產(chǎn)準備等工作；——負責日常生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)、大、中、小設(shè)備的檢修；——指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施，確保工作環(huán)境滿足生產(chǎn)和服務(wù)需；——定期進行公司備品備件品盤點、巡檢、日檢，做到賬、卡、物相符。（9） 管理者代表由總經(jīng)理在管理層中指定，不論其在其他方面的職責如何，明確賦予下列職責，并充分授權(quán)。a) 確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；c) 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d) 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各單位的聯(lián)絡(luò)工作。最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通也可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。內(nèi)部溝通的分類：a)自上而下的溝通；b)自下而上的溝通；c)部門之間的溝通；d)部門內(nèi)部的溝通；質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0管理評審控制程序頁 次1/31 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系的評審。3 職責。，提出改進的建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。、收集并提供管理評審所需的資料，負責對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤驗證。、提供本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審提出的相關(guān)的糾正或預(yù)防措施。4 程序，間隔時間不得超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可以根據(jù)需要安排?！豆芾碓u審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃的主要內(nèi)容包括： A）評審時間； B）評審目的及評審依據(jù)； C）評審范圍及評審重點； D）評審內(nèi)容； E）參加評審部門、人員； F）各部門需準備的資料內(nèi)容； G）評審計劃的分發(fā)范圍。，可適當增加管理評審的頻次： A）公司的組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； B）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對服務(wù)質(zhì)量有嚴重投訴或抱怨時； C）當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； D）市場需求有重大變化時； E）即將進行第二方、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。 A）審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核的結(jié)果；質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0管理評審控制程序頁 次2/3B）顧客信息的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C）過程的業(yè)績與服務(wù)的符合性，包括服務(wù)過程、服務(wù)的監(jiān)視和測量的結(jié)果；D）糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部或外部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；G）質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。，辦公室以書面形式提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認?！豆芾碓u審計劃》，各部門依據(jù)《管理評審計劃》的要求作好準備。，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間；（包括進一步調(diào)查、驗證等）。： A）質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價； B）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)質(zhì)量的改進，對服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進行服務(wù)質(zhì)量、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； C）資源需求等。，由管理者代表對輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)至相應(yīng)的部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對糾正或預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0管理評審控制程序頁 次3/3《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進行保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《改進控制程序》6質(zhì)量記錄 DC/JLBG09《管理評審計劃》 DC/JLBG10《管理評審會議通知》 DC/JLBG11管理評審記錄》 DC/JLBG12《管理評審報告》 DC/JLBG13《簽到表》質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0資源管理頁 次1/1總要求：總經(jīng)理負責質(zhì)量管理體系所需資源的提供。質(zhì)量管理體系所需資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、財務(wù)資源等。建立《人力資源管理程序》，對公司內(nèi)部人力資源進行控制。建立《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對設(shè)備和工作環(huán)境進行控制。按程序要求，對資源進行控制，確保質(zhì)量管理體系過程的有效實施和持續(xù)改進，對資源實施動態(tài)管理，根據(jù)需要和內(nèi)外環(huán)境的變化識別資源需求，并采取有效措施，及時提供所需資源，以持續(xù)滿足顧客要求，增強顧客滿意。