【文章內(nèi)容簡介】 △與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的識別●△△●△與產(chǎn)品有關的要求的評審●○○●△與 顧 客 的 溝 通●●△△●△采 購對供方的評價與控制●●△△●△采購過程的實施●○○●△采購產(chǎn)品的驗證●●●○△外包方的控制●○△●△質量和食品安全管理體系主要職責分配表手 冊 條 款活 動 內(nèi) 容領導層職 能 部 門最高管理者管理者代表技術部生產(chǎn)部銷售部綜合部生產(chǎn)和服務提供控制生產(chǎn)和服務提供控制●○●△△標識和可追溯性產(chǎn)品的標識和可追溯性的控制●○●○△顧 客 財 產(chǎn)顧客財產(chǎn)的驗證、使用和控制●●●○△產(chǎn) 品 防 護產(chǎn)品防護的實施●○●○△監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準●○○△△監(jiān)視和測量裝置的使用和維護●●△△應急準備和響應顧 客 滿 意顧客滿意程度的測量●●△△●△顧客滿意程度信息的利用○○●△內(nèi) 部 審 核內(nèi)部審核的實施●○○○○過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量●●○○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●●●○△不合格品控制不合格品的控制●●●○△通知和召回數(shù) 據(jù) 分 析數(shù)據(jù)的收集和分析●○○○△持 續(xù) 改 進持續(xù)改進的策劃和實施●●○○○○糾正、預防措施糾正和預防措施實施●○○○○注：●主辦(或主管) ○協(xié)辦 △配合 溝通最高管理者確保通過培訓、會議、口頭溝通、文件傳閱、專訪、顧客意見調查等多種形式，使管理體系的有效性和食品安全信息得到充分地溝通，包括（但不限于）： a) 影響食品安全崗位員工間的溝通；b) HACCP小組的信息；c) 供方的信息；d) 消費者反饋的要求得到滿足的信息；e) 與外部組織有關的食品安全信息 ；f) 與其它相關方的溝通。最高管理者授權管理者代表負責溝通的管理工作，并負責與食品安全有關信息的外部溝通。HACCP小組成員應在日常工作中重點關注并及時充分地收集可能影響食品安全的任何工藝變化。收集的信息以書面的形式及時傳遞給管理者代表，由HACCP小組集體確定糾正或預防措施。 管理評審控制程序 目的定期對質量和食品安全管理體系進行系統(tǒng)評審，評價包括質量和食品安全方針、目標在內(nèi)的質量和食品安全管理體系改進的機會和變更的需要，以確保質量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客要求并實現(xiàn)組織聲明的質量和食品安全方針。 適用范圍質量和食品安全管理體系涉及的所有活動與過程，包括質量和食品安全方針、目標。 職責1） 最高管理者批準管理評審計劃，主持管理評審會議，批準管理評審報告。2） 管理者代表向最高管理者報告質量和食品安全管理體系運行情況，負責管理評審計劃的制定、組織實施及協(xié)調工作，編制《管理評審報告》，指導、驗證糾正措施的實施情況。3） 各部門負責收集并提供與本部門相關的評審輸入資料，負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。 程序1） 管理評審的頻次一般情況下每年至少進行一次管理評審。如下特殊情況可增加評審頻次：a 質量和食品安全方針、目標需要修改。b 組織機構發(fā)生重大調整。c 組織經(jīng)營策略、方針、市場環(huán)境發(fā)生重大變化。d 質量和食品安全管理體系文件有重大修改或補充。e 最高管理者認為有必要時。2） 管理評審人員最高管理者、管理者代表、各部門負責人及最高管理者認為需要參加的人員。3） 管理評審計劃 管理者代表負責編制《管理評審計劃》，內(nèi)容包括：評審的目的、時間、評審人員、評審內(nèi)容、評審輸入資料的安排及其它準備工作要求等。《管理評審計劃》報最高管理者批準后分發(fā)到各部門及相關人員，以便按計劃要求做好準備工作。4） 評審輸入a 由管理者代表提供質量和食品安全管理體系各過程的運行情況、質量和食品安全目標的完成情況、以往管理評審的措施驗證情況 、內(nèi)部和外部審核結果、糾正預防措施實施情況、可能影響質量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。b 由銷售部提供采購產(chǎn)品供應、市場調研、顧客意見反饋、顧客回訪及服務、投訴的處理、緊急事件的發(fā)生、交付后的不合格品情況，通知和召回事件的處理和分析等情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結果以及可能影響質量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。c 由生產(chǎn)部提供資源管理、質量和食品安全成本管理、加工過程控制、HACCP 計劃和SSM 方案執(zhí)行的符合性，SSOP的控制、產(chǎn)品的質量等情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結果以及可能影響質量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。d 由技術部提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質量情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結果以及可能影響質量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。e 由綜合部提供文件和記錄的使用及控制情況；衛(wèi)生工作考核情況；相關法律法規(guī)的滿足程度；包括供方、管理部門、行政監(jiān)督機構和行業(yè)機構等外部評價和信息反饋。提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結果以及可能影響質量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。f 由后勤部提供環(huán)境衛(wèi)生管理情況、基礎設施提供和維護情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結果以及可能影響質量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。5) 評審實施 a 最高管理者主持管理評審會議。b 管理者代表匯報本年度組織質量和食品安全管理體系運行情況，并按4)的安排作相關內(nèi)容的匯報。c 各部門負責人匯報本部門質量和食品安全管理體系運行情況（包括部門質量和食品安全分目標的實現(xiàn)情況），并按4)的安排作相關內(nèi)容的匯報。d 管理評審人員應根據(jù)匯報情況，對質量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，對可能引起質量和食品安全管理體系及質量和食品安全方針、目標變更的內(nèi)容，在評審中應認真分析充分討論。e 綜合部負責記錄管理評審會議內(nèi)容。6) 評審輸出最高管理者從以下幾個方面對評審會議做出決議，并對評審后的改進活動提出明確的要求：a 質量和食品安全管理體系有效性的改進（包括質量和食品安全方針、目標）及改進措施；b 過程有效性的改進及其措施；c 產(chǎn)品的改進及其措施；d 資源的需求及其措施。7) 評審報告 評審會議結束后，管理者代表根據(jù)會議內(nèi)容編制《管理評審報告》，報最高管理者批準后分發(fā)到各部門。報告的主要內(nèi)容包括：a 評審目的；b 評審日期及參加評審人員；c 評審內(nèi)容及結果；d 存在的問題；e 改進問題的措施和驗證要求等。8) 改進措施的實施與驗證 a 各相關部門根據(jù)《管理評審報告》中的改進措施要求，組織本部門按照《糾正和預防措施控制程序》落實改進措施。b 管理者代表對改進措施的實施進行指導和驗證，并將驗證結果報告最高管理者。 相關文件1) 糾正和預防措施控制程序2) 管理評審計劃 相關記錄1) 管理評審輸入資料2) 管理評審會議記錄3) 管理評審報告6 資源管理 資源提供最高管理者應確保確定并提供以下方面所需的資源：a 實施、保持質量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；b 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意 人力資源控制程序 目的使與產(chǎn)品質量和食品安全有關的人員能夠勝任所從事的工作。 適用范圍適用于所有從事影響產(chǎn)品質量和食品安全工作的人員。 職責1） 最高管理者負責提供人力資源，并審批崗位能力要求和培訓計劃。2） 綜合部負責制定崗位能力要求，制定并實施培訓計劃，考核培訓結果。3） 各部門根據(jù)工作需要提出人力資源需求，配合實施培訓工作。 程序1） 確定崗位能力要求由綜合部根據(jù)組織的現(xiàn)狀，從教育、培訓、技能、經(jīng)驗、衛(wèi)生等方面制定出各崗位人員的任職能力要求，報最高管理者批準后實施。同時將證明能力要求的資料予以保存?？赏ㄟ^招聘、借調、內(nèi)部調整、培訓等方式來滿足崗位能力要求。2） 培訓計劃 由綜合部根據(jù)崗位能力要求、食品衛(wèi)生要求、生產(chǎn)需要、上一年度培訓計劃實施情況等制定出年度培訓計劃，培訓計劃的主要內(nèi)容包括：a 培訓的目的。b 培訓的時間。c 培訓的方法。d 培訓的內(nèi)容。e 培訓的要求。f 培訓的考核辦法。培訓內(nèi)容主要包括：a 新上崗人員的培訓由綜合部負責組織概況、職業(yè)道德、組織規(guī)章制度、相關食品衛(wèi)生法規(guī)、管理手冊、牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）、應急預案等內(nèi)容的培訓。培訓后考核合格者由綜合部負責向行政管理部門報送培訓合格人員名單，辦理《衛(wèi)生培訓合格證》。經(jīng)培訓和考核合格，并取得衛(wèi)生培訓合格證后方可上崗。由各部門負責本工種應知應會、食品安全知識及基本操作技能的培訓。培訓后考核合格者方可獨立工作。由生產(chǎn)部負責設備基本操作、基本生產(chǎn)技能、安全等方面的知識培訓。b 轉崗人員的培訓由新崗位所在部門負責本工種應知應會、食品安全知識及基本操作技能的培訓。培訓后考核合格者方可獨立工作。c 特種作業(yè)人員的培訓對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，由綜合部安排到指定的機構進行培訓，獲證后方可上崗。d 在職職工的培訓 由管理者代表負責對在職職工進行質量意識、食品安全、應急預案、法規(guī)標準、專業(yè)技術、管理知識的培訓。3） 培訓的實施各部門根據(jù)培訓計劃做好培訓準備，并安排培訓。也可根據(jù)生產(chǎn)需要向綜合部提出臨時性的培訓要求，經(jīng)最高管理者批準后實施培訓。4） 培訓記錄培訓的地點、時間、培訓內(nèi)容、參加培訓人員、考核成績等內(nèi)容應由綜合部進行記錄并保存。5） 培訓效果的檢查新上崗人員和轉崗人員，由崗位負責人對其工作能力進行評價，以檢查培訓的有效性。季節(jié)性臨時工和特種作業(yè)人員，由生產(chǎn)部對其工作效果進行評價，以檢查培訓的有效性。在職職工，通過對分目標的考核檢查培訓的有效性。 相關文件1）崗位能力要求2）培訓計劃 相關記錄培訓記錄 基礎設施管理程序 目的對基礎設施進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。 適用范圍適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的設施。 職責1） 最高管理者負責基礎設施購置和報廢的批準。2） 部負責基礎設施購置的實施。3） 部負責基礎設施報廢的實施。4） 后勤部負責設施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。 程序1） 基礎設施的確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施包括：工作場所（車間、辦公室等）、成品庫房、生產(chǎn)設備、衛(wèi)生設施、監(jiān)視測量裝置、電和氣的供應設施、通訊設施、運輸設施等。其中主要設施有：工作場所（車間）、成品庫房、生產(chǎn)設備、衛(wèi)生設施、監(jiān)視測量裝置、電和氣的供應設施等。2） 設施的購置與報廢設施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設施使用情況，提出更新、增加或報廢設施的要求。需更新、增加的設施。需報廢的設施，由相關技術管理人員鑒定，并做出明確結論后，報最高管理者批準，由x負責報廢的實施。3） 設施的管理組織應建立《基礎設施臺帳》，生產(chǎn)部應建立《生產(chǎn)設備臺帳》，技術部應建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。臺帳中除了登記設施的名稱、規(guī)格型號、出廠時間、生產(chǎn)單位、精度、存放地點、開始使用時間等內(nèi)容外，還應規(guī)定設施的責任者。生產(chǎn)部負責制定設備管理制度并實施。4） 生產(chǎn)設備和電氣供應設施的維護a 生產(chǎn)部在每年xx時制定《設備檢修計劃》，報最高管理者批準后按檢修計劃對設備進行檢修。設備檢修結束后,，由管理者代表組織對設備檢修情況進行驗收調試，并做好檢修和驗收記錄。b 在生產(chǎn)加工過程中，設備操作人員應按《設備管理制度》和《設備操作規(guī)程》的要求進行正確的操作和保養(yǎng)。主要設備應設立專人操作保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄。5) 監(jiān)視和測量裝置的管理監(jiān)視和測量裝置的管理除了執(zhí)行本程序的相關要求外，還應參照本手冊《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理。 相關文件1) 設備使用說明書2) 監(jiān)視和測量裝置控制程序3) 產(chǎn)品防護控制程序4) 設施檢修計劃5) 設備管理制度 相關記錄1) 設備檢修記錄2) 設備保養(yǎng)記錄4) 基礎設施臺帳5) 生產(chǎn)設備臺帳6) 監(jiān)視和測量裝置臺帳 工作環(huán)境管理程序 目的對工作環(huán)境進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。 適用范圍適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境。 職責1） 管理者代表負責工作環(huán)境的識別、確定和管理。2） 各部門第一責任人負責本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境的控制，并對控制的有效性負責。3） 后勤部負責環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。4） 技術部負責對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的準確性和及時性負責。 程序1）組織影響產(chǎn)品質量和食品安全的工作環(huán)境有：原輔料和成品運輸及貯存過程中的衛(wèi)生環(huán)境、廠區(qū)周圍的環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生、照明和溫度環(huán)境、冷藏過程的衛(wèi)生和溫度環(huán)境等等。2） 在生產(chǎn)加工過程中，各部門第一責任人負責隨時對本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境，按照《牛羊屠宰良好操作規(guī)范》、《衛(wèi)生標準操作程序》、..等等進行控制，并對控制的有效性負責。3）技術部按照《牛羊屠宰良好操作規(guī)范》、..等等，對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的