【文章內(nèi)容簡介】 司發(fā)展規(guī)劃內(nèi)部人員離職申請員工意識和能力表現(xiàn)員工績效評價(jià)結(jié)果培訓(xùn)需求員工發(fā)展需求過程的活動人力規(guī)劃過程招聘過程培訓(xùn)過程績效評價(jià)能力評價(jià)員工激勵(lì)與授權(quán)員工滿意度管理輸 出崗位說明書培訓(xùn)計(jì)劃上崗證員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)有效性評估報(bào)告技能矩陣員工滿意度報(bào)告滿足崗位要求的員工使用的資源:辦公設(shè)備辦公用品網(wǎng)絡(luò)辦公室場所過程績效評價(jià)績效指標(biāo): 人員流失率 員工滿意度評價(jià)方法:月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過程執(zhí)行者人事行政管理員過程風(fēng)險(xiǎn)過程運(yùn)行規(guī)則《人力資源管理控制程序》知識D02設(shè)施設(shè)備管理過程1. 過程簡述本過程規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備的策劃、設(shè)備申請、采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)及工裝夾具、刀具、檢量具的申請、采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、校正等一系列過程。輸入接口:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃輸出接口:生產(chǎn)過程,設(shè)計(jì)開發(fā)過程,采購過程,產(chǎn)品交付及服務(wù)過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:設(shè)施設(shè)備管理過程過程編號:PO2輸 入購物申請單經(jīng)營計(jì)劃管理評審的資源需求結(jié)果APQP項(xiàng)目需求工裝及刀具設(shè)計(jì)資料設(shè)施設(shè)備布局要求過程的活動a　工廠、設(shè)施及設(shè)備計(jì)劃：在產(chǎn)品先期策劃階段，根據(jù)工藝、產(chǎn)能評估和優(yōu)化流程的要求，提出工廠、設(shè)施及設(shè)備計(jì)劃。b　設(shè)備工裝的維護(hù)：制訂預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并建立維修臺帳，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn)，以提高設(shè)備的運(yùn)行效率。c　備件管理：建立設(shè)備備件清單，保存一定備件存量，做到帳物相符，以確保設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行。d　工裝設(shè)計(jì)：包括工裝的設(shè)計(jì)、方案評審等活動。e 設(shè)備工裝驗(yàn)證：包括工裝的制造、尺寸測量、驗(yàn)證等活動輸 出設(shè)施設(shè)備布局符合要求符合技術(shù)要求的設(shè)備符合設(shè)計(jì)、制造要求的工裝設(shè)備和工裝使用功能正常設(shè)備工裝維護(hù)結(jié)果良好使用的資源:維護(hù)工具維護(hù)的輔料維護(hù)場地過程績效評價(jià)績效指標(biāo): 設(shè)備完好率、稼動率評價(jià)方法:月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過程執(zhí)行者設(shè)備維護(hù)員過程風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵設(shè)備故障率高影響生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)效率過程運(yùn)行規(guī)則《設(shè)施和環(huán)境管理控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序》設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書知識D03工作環(huán)境管理過程本過程定義了工作現(xiàn)場環(huán)境的要求，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并持續(xù)不斷地改善工作環(huán)境的條件，提高產(chǎn)品的安全性和減少對員工安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)的工作積極性和工作效率以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中需要基礎(chǔ)設(shè)施的提供，并評價(jià)策劃的有效性。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:工作環(huán)境管理過程過程編號:PO2輸 入工作環(huán)境對產(chǎn)品的影響顧客要求、外部政府法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)顧客要求（技術(shù)協(xié)議/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)APQP（可行性研究報(bào)告）過程的活動環(huán)境因素識別環(huán)境因素控制5S管理活動環(huán)境評價(jià)和檢查環(huán)境改進(jìn)輸 出適宜的材料搬運(yùn)和人機(jī)工程的生產(chǎn)環(huán)境滿足安全生產(chǎn)的工作環(huán)境符合產(chǎn)品測試要求的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境符合產(chǎn)品存儲和防護(hù)的倉庫環(huán)境良好的辦公環(huán)境良好的人際環(huán)境使用的資源:維護(hù)工具維護(hù)的輔料維護(hù)場地過程績效評價(jià)績效指標(biāo): 5S檢查達(dá)標(biāo)率評價(jià)方法:月度5S檢查過程執(zhí)行者設(shè)備維護(hù)員過程風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境存在安全隱患過程運(yùn)行規(guī)則《環(huán)境管理控制程序》知識:D04 監(jiān)視和測量裝置控制過程（S7）本過程定義了各種測量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果存在的變差，針對控制計(jì)劃所需的、新購的、改進(jìn)的、修復(fù)的、顧客要求的和定期需要的測量系統(tǒng)進(jìn)行分析。為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對所有的監(jiān)控和測量裝置（包括檢具、量具、試驗(yàn)設(shè)備、顧客所有的設(shè)備），均進(jìn)行了定期的校準(zhǔn)和驗(yàn)證。本過程識別了內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)過程，同時(shí)規(guī)定了外部實(shí)驗(yàn)室的范圍、外部實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過ISO/IEC17025或相等的國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可或被顧客接受。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:監(jiān)視和測量裝置控制過程過程編號:PO2輸 入控制計(jì)劃新增的監(jiān)視測量裝置強(qiáng)制性計(jì)量器具儀器設(shè)備說明書計(jì)量檢定規(guī)程國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)過程的活動監(jiān)控和測量裝置:校準(zhǔn)計(jì)劃→外部校準(zhǔn)實(shí)施→內(nèi)部校準(zhǔn)→校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識→校準(zhǔn)記錄保管實(shí)驗(yàn)室管理:試驗(yàn)大綱→確定實(shí)驗(yàn)室范圍→實(shí)驗(yàn)設(shè)備維護(hù)→實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)等MSA計(jì)劃→MSA數(shù)據(jù)收集→分析和報(bào)告→測量系統(tǒng)改進(jìn)輸 出相應(yīng)的測量系統(tǒng)分析報(bào)告合格的計(jì)量器具計(jì)量檢定合格證書檢定記錄糾正/預(yù)防措施報(bào)告試驗(yàn)原始記錄試驗(yàn)報(bào)告使用的資源:實(shí)驗(yàn)室場地實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)裝置過程績效評價(jià)績效指標(biāo): 計(jì)量校準(zhǔn)完成率評價(jià)方法:計(jì)量統(tǒng)計(jì)過程執(zhí)行者實(shí)驗(yàn)室人員計(jì)量員過程風(fēng)險(xiǎn)測量失率風(fēng)險(xiǎn)過程運(yùn)行規(guī)則《測量設(shè)備控制程序》《測量系統(tǒng)分析》參考手冊《實(shí)驗(yàn)室管理程序》《計(jì)量檢定規(guī)程》知識:D05知識管理過程本過程通過企業(yè)所需的特有知識的引進(jìn)，傳播、應(yīng)用和管理，并鼓勵(lì)創(chuàng)新知識，實(shí)現(xiàn)各類專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為企業(yè)員工的能力，從而不斷提高企業(yè)的競爭力。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:知識管理過程過程編號:PO2輸 入各類專業(yè)知識媒介、專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，持續(xù)改進(jìn)活動成功應(yīng)用的方法過程的活動7－5a知識引進(jìn)：包括學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)和客戶、參加專業(yè)會議，吸收供應(yīng)商的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，引進(jìn)新的專業(yè)人才，委外培訓(xùn)學(xué)習(xí)的成果7－5b知識傳播：對公司內(nèi)部各類人員進(jìn)行知識的培訓(xùn)，專業(yè)人員知識的分亨，和相關(guān)知識和成功經(jīng)驗(yàn)的交流。7－5c知識的應(yīng)用：對新知識、新的技術(shù)專利和新的工藝方法的應(yīng)用，對成功經(jīng)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化。7－5d知識管理：建立知識管理清單，定期進(jìn)行評價(jià)和更新輸 出知識清單知識媒介知識產(chǎn)權(quán)使用的資源:實(shí)驗(yàn)室場地實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)裝置過程績效評價(jià)績效指標(biāo): 專利技術(shù)應(yīng)用率評價(jià)方法:過程執(zhí)行者實(shí)驗(yàn)室人員計(jì)量員過程風(fēng)險(xiǎn)專利風(fēng)險(xiǎn)過程運(yùn)行規(guī)則知識管理程序Q/SLQP707知識:D06文件和記錄管理過程本過程目的是此過程定義了本公司所有文件和記錄的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更新、歸檔和銷毀的活動（包括電子文檔）；以及建立并保持符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:文件和記錄管理過程編號:PO2輸 入質(zhì)量體系要求顧客的要求（質(zhì)量/技術(shù)協(xié)議要求）技術(shù)文件外部文件文件更改的需求法律法規(guī)的要求過程的活動 使用 保存 銷毀、保存及更新/作廢輸 出體系文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用文件控制有效性和效率質(zhì)量記錄有效管理使用的資源:文件柜文件夾電腦過程績效評價(jià)績效指標(biāo): 在用文件有效率100%評價(jià)方法:定期審核過程執(zhí)行者行政人員資料管理員過程風(fēng)險(xiǎn)及措施記錄損毀過程運(yùn)行規(guī)則《文件與記錄控制程序》知識:第八章 運(yùn)行過程 合同評審過程(D01)本過程規(guī)定在向顧客作出產(chǎn)品交付承諾前,對合同或訂單進(jìn)行評審,，相關(guān)文件修改，傳遞,確保相關(guān)人員知道已變更的要求。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:合同評審過程過程編號:D01輸 入顧客合同/訂單新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議/保密協(xié)議樣件、圖紙、特殊特性清單適用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)單過程的活動 顧客要求識別： 在合同評審前，市場部保證對顧客要求充分識別，并對顧客特殊要求有分別管理、內(nèi)部傳遞，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中顧客要求能識別和管理 訂單/合同評審: 接收、登記、評審、商榷、合同簽訂、發(fā)貨通知下達(dá)、合同更改、顧客技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議簽訂等方面的相關(guān)活動，以確保供需雙方對銷售合同、訂單（以下簡稱合同）以及產(chǎn)品技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議的內(nèi)容理解一致，使本公司在有能力 訂單/合同更改:輸 出簽字認(rèn)可的合同/訂單合同評審表合同更改評審表新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議/保密協(xié)議使用的資源:文件柜文件夾電腦過程績效評價(jià)