【文章內(nèi)容簡介】 文件《管理評審程序》。標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款 質(zhì)量方針和目標(biāo) （見本手冊第9頁）職責(zé)、權(quán)限規(guī)定 （見本手冊附錄2）管理評審控制程序 文件編號質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號S 版本號01FL/Q012005資 源 管 理修改號0 資源管理 資源提供為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。資源要求通過“管理評審”（見第5章）、“產(chǎn)品要求的評審”、“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第7章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”（見第7章）、“內(nèi)部審核”（見第8章）、“管理評審”對資源配置的適宜性進(jìn)行檢查和評價。 人力資源，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。、技能、經(jīng)驗、業(yè)績等方面進(jìn)行考核評價，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補(bǔ)充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計劃。，招聘新員工，對應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求；a） 生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時間安排及要求等，報管理者代表批準(zhǔn)，并組織實施。b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。對全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計劃。d）培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價； 資格鑒定 對從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進(jìn)行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括：── 內(nèi)審員、棉檢員；── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員；—— 特殊過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由財務(wù)部歸檔保存。 人力資源的管理按程序文件《人員培訓(xùn)和資格管理控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施公司識別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力/生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到顧客滿意所需的設(shè)施，包括：——建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；——生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件；——水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)?。總?jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，；負(fù)責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金；生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗收并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理，各班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對其進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計、外協(xié)、驗證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》 工作環(huán)境生產(chǎn)副廠長應(yīng)確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本公司定置管理，定置管理應(yīng)達(dá)到以下要求：—— 物品擺放有序；—— 有利于質(zhì)量控制；—— 有利于安全。各生產(chǎn)車間/崗位負(fù)責(zé)本車間/崗位的定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括：a）生產(chǎn)現(xiàn)場 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔,物品應(yīng)堆放有序： —— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時，應(yīng)在下班前將道路疏通； —— 環(huán)保/及衛(wèi)生設(shè)施/設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計狀態(tài)，并正常運(yùn)行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國家及地方要求指標(biāo)進(jìn)行控制。 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家有關(guān)《棉花加工廠消防安全管理規(guī)定》。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。生產(chǎn)環(huán)境（含環(huán)境衛(wèi)生、原材料/產(chǎn)成品擺放、人員著裝、工作態(tài)度等）由生產(chǎn)副廠長定期按照《生產(chǎn)現(xiàn)場檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對照 人員資格和培訓(xùn)控制程序 設(shè)備管理控制程序 工作環(huán)境控制程序 文件編號質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號S 版本號01FL/Q012005產(chǎn) 品 實 現(xiàn)修改號0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃　　棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)崗位就產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、如何滿足特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃要與公司質(zhì)量管理體系的其他要求一致，其結(jié)果應(yīng)適合于操作?！　〔邉澔顒討?yīng)考慮確定下述內(nèi)容：a）加工產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）根據(jù)產(chǎn)品加工的特點和要求確定必要的生產(chǎn)流程和管理要求以及相關(guān)的文件的需求； c）根據(jù)工藝方案的需要，確定必需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置等設(shè)施及人員和其他資源要求；d）確定各階段的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗要求及接收標(biāo)準(zhǔn)；　　e）對過程與結(jié)果的記錄要求，以證明過程及其產(chǎn)品符合要求。策劃的結(jié)果應(yīng)形成書面工藝方案，工藝方案由棉檢科經(jīng)理組織編制，并組織實施。一般情況下，針對某一合同，工藝文件可滿足其產(chǎn)品要求的情況下不須另行編制。下列情況下,應(yīng)編制工藝方案:—— 合同前或投標(biāo)過程中，顧客有評價工藝方案的意向時；—— 對有特殊要求的合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制工藝方案；—— 必要時，針對產(chǎn)品存在的突出質(zhì)量問題，確定質(zhì)量改進(jìn)或攻關(guān)項目（包括降低成本及消耗），應(yīng)編制工藝改進(jìn)方案。工藝策劃及工藝文件的編制、審批、分發(fā)按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、交付時間、方式等； b）顧客沒有明確的要求，但為保證達(dá)到預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； d）公司為超越顧客的期望所自行確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 總經(jīng)理負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的組織；各有關(guān)部門予以配合； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的實施及有效性進(jìn)行監(jiān)視和評價； a）在提交協(xié)議、接受合同或訂單或接受合同或訂單的變更之前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求或變更的要求進(jìn)行評審。 b）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審應(yīng)確保：　　—— 與產(chǎn)品有關(guān)的各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件；　　—— 任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；—— 本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。c）以口頭方式接到產(chǎn)品的訂貨要求，應(yīng)予記錄并評審，征得顧客確認(rèn)后方可接受。d）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審可根據(jù)既有產(chǎn)品、新產(chǎn)品、要貨批量、交貨期采用不同的評審方法，如會議評審、文件傳閱會簽、授權(quán)人審批，但必須保證：　　—— 必要時，所有有關(guān)部門、人員（如管理者代表、生產(chǎn)廠長、棉檢科等人員）都有機(jī)會參加評審，以促進(jìn)和保證對合同的理解與執(zhí)行； —— 評審人員熟悉和掌握與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的程序和方法，明確其職責(zé)和權(quán)限，充分考慮供需雙方的風(fēng)險與利益； —— 必要時，進(jìn)行初步質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量計劃草案。為達(dá)成協(xié)議，可與顧客討論質(zhì)量計劃草案； —— 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審后必須按批準(zhǔn)權(quán)限履行審批手續(xù)。 e）合同履行過程中需要更改或修訂合同時，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和協(xié)商，必要時，應(yīng)再次安排評審活動。合同更改的信息由總經(jīng)理及時通知各有關(guān)部門，各部門應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行必要的修改，并確保相關(guān)人員了解已變更的要求。f）產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審及后續(xù)措施應(yīng)予以記錄，由總經(jīng)理歸檔保存。 顧客溝通公司應(yīng)針對以下方面確定并實施與顧客的有效溝通： a）顧客需求中有關(guān)產(chǎn)品信息； b）顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c）顧客反饋，包括顧客投訴。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客的溝通，負(fù)責(zé)接受和處理顧客反饋，包括顧客投訴。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審及與顧客的溝通按程序文件《顧客要求的識別與評審程序》執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā) 本手冊表述的質(zhì)量管理體系的范圍不包括對設(shè)計和開發(fā)的控制要求，設(shè)計開發(fā)刪減，刪減的理由見本手冊第7頁第6條款的說明。 采購 采購控制 a）為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，總經(jīng)理應(yīng)對采購過程實施控制，確保供方的評價和選擇、采購的計劃、采購實施、采購產(chǎn)品的驗證等活動受控。——總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價和選擇，發(fā)布合格供方名單；負(fù)責(zé)原輔材料、外協(xié)件采購；　　—— 總經(jīng)理、生產(chǎn)副廠長、財務(wù)等部門/崗位參與供方的評價與選擇；—— 棉檢科棉檢員負(fù)責(zé)對采購的籽棉產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行進(jìn)貨驗證；——總經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。 b）供方的評價——總經(jīng)理根據(jù)供方按本公司的要求提供合格產(chǎn)品（包括質(zhì)量管理體系要求）的能力評價和選擇供方，制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則；—— 供方評價的內(nèi)容和方式根據(jù)采購產(chǎn)品的復(fù)雜性及重要性（對成品質(zhì)量的影響）來確定（包括在供方處檢驗其產(chǎn)品；在到貨時對供方的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗；對供方的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行調(diào)查和了解，并索取相關(guān)的合格證據(jù)；索取樣品并對樣品進(jìn)行檢測；小批試用；對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核）； —— 本公司根據(jù)原材料和輔助材料對最終產(chǎn)品的影響，確定主要輔助材料：包裝用棉布和鐵絲的供方，必須由總經(jīng)理組織對其資格的評審；對原材料棉花的供應(yīng)農(nóng)戶，采用每批進(jìn)貨檢驗的方式進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的控制?！　　?經(jīng)評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單； —— 建立合格供方檔案，包括調(diào)查、評價報告、樣品檢測報告、審核報告、供貨業(yè)績記錄等；　　—— 對合格供方實行動態(tài)控制，建立信息反饋渠道，對發(fā)生問題的供方要求限期整改，對未在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的或連續(xù)3次出現(xiàn)批次不合格的，取消其合格供方資格。業(yè)務(wù)科組織每年至少一次對合格供方進(jìn)行復(fù)評，根據(jù)供方的供貨業(yè)績，明確對各供方實行控制的方式和程度。 采購信息a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料消耗定額、采購產(chǎn)品規(guī)范及籽棉的市場行情等信息編制采購計劃，業(yè)務(wù)科采購人員負(fù)責(zé)根據(jù)采購的具體情況制定采購方案，必要時可簽定訂貨合同、協(xié)議。b）采購文件（包括采購計劃、采購合同、協(xié)議等）必須清楚地說明對采購產(chǎn)品的要求，可包括：　　—— 產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質(zhì)量/等級、價格、交付期要求；—— 使用的原材料及生產(chǎn)過程要求、檢驗規(guī)程或驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗收方法； —— 質(zhì)量管理體系要求；—— 應(yīng)提供的質(zhì)量證明文件?！　）采購文件發(fā)放給供方前，應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理或其授權(quán)人審批。 采購產(chǎn)品的驗