【正文】 維修后無法達到原有性能指標的，予以降級或報廢。 對用于監(jiān)測、判定產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的計算機軟件，其滿足預期用途的能力應由管理者代表組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員予以確認，確認應在初次使用前進行，必要時，如按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生某些情況時，重新確認。 合同有規(guī)定時，監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料可以提供給顧客或其代表，以證實監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。組織應將過程管理的原則用于所有活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個過程輸出將直接影響下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響，可能是復雜的。下述文件提供了這些過程的框架。標題 ISO9001: 2000標準對照顧客要求確定與評審控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務控制程序 標識和可追溯性控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 文件編號質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號S 版本號01FL/Q012005測量、分析和改進修改號08．0 測量、分析和改進 策劃 為實現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程： a）證實產(chǎn)品符合要求； b）保證質(zhì)量管理體系的符合性； c）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 監(jiān)視和測量 顧客滿意本公司定期對顧客滿意程度進行評價，作為衡量和判斷質(zhì)量管理體系有效性及確定下一步的改進活動重要依據(jù)之一。a）信息的收集獲取與顧客滿意或不滿意有關(guān)的信息的渠道包括:顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務、問卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、各種媒體的報告和研究活動等。本公司注重主動征集顧客的意見和建議，這類信息應反映顧客對本公司所交付的產(chǎn)品是否滿足其要求的感知，即反映本公司交付的產(chǎn)品，其質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面滿足顧客的需求和期望的程度。本公司各部門及全體員工均有責任接受/征集顧客的意見和建議，并負責傳遞至總經(jīng)理。b）信息的利用 總經(jīng)理組織定期（每年至少1次）匯總分析顧客滿意或不滿意的信息（必要時，運用統(tǒng)計技術(shù)），包括定性和定量(如，投訴率、退換率)分析。分析結(jié)果提供給管理評審并作為確定下一步改進活動的依據(jù)。c）顧客滿意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)部審核 a）定期進行內(nèi)部審核，以便驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。 b）管理者代表對內(nèi)部審核方案進行策劃，編制年度內(nèi)部審核計劃。審核的頻次、范圍應根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性以及以往審核的結(jié)果來確定。每12個月內(nèi)應對質(zhì)量管理體系的所有崗位、所有過程至少審核1次。必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可增加審核次數(shù)，隨時開展內(nèi)部審核。管理者代表負責任命審核組組長，并對審核的實施進行監(jiān)督與評價。審核組組長負責組建審核組，由審核組實施內(nèi)部審核。審核組組長對審核活動全面負責。 c）審核員必須經(jīng)過培訓并考試合格，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動無直接責任，以確保審核過程的客觀性和公正性。 d）審核組組長對審核活動進行具體策劃，編制審核實施計劃，報管理者代表審批后組織審核組實施。審核員應記錄審核觀察結(jié)果。審核結(jié)束后，審核組應提交審核報告，呈報經(jīng)理、管理者代表并送受審核崗位。 e）受審核的部門應確保對審核時發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并記錄糾正措施的實施情況及結(jié)果。 f）審核組組長對糾正措施的實施及有效性進行檢查和評價，提出跟蹤評價報告，呈報經(jīng)理及管理者代表。 g）內(nèi)部審核記錄及報告由財務部歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果應提交給管理評審。 h）內(nèi)部審核活動按程序文件《內(nèi)審控制程序》進行。 過程的監(jiān)視和測量公司應采取適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量（可行時），以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。對管理過程，由公司各級管理人員逐級對其下級進行監(jiān)視和測量其目標的完成情況；對生產(chǎn)過程，由生產(chǎn)部門及操作人員負責進行監(jiān)視并按工藝文件規(guī)定進行測量，以控制影響過程質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)等因素，當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，及時采取糾正及糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量活動具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a）應確定產(chǎn)品形成的各個階段的驗證要求，包括檢驗項目、頻次、抽樣數(shù)、合格準則。應建立和保存的檢驗、試驗記錄。依據(jù)產(chǎn)品標準、技術(shù)規(guī)范、過程的重要性和復雜性在質(zhì)量計劃或工藝文件中加以規(guī)定。檢驗和試驗應符合合同要求、質(zhì)量計劃、國家及行業(yè)法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。 b）棉檢科化驗員負責產(chǎn)品的檢驗和試驗；棉檢科經(jīng)理負責對檢驗、試驗活動控制的有效性進行監(jiān)視和評價。 c）生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗　　—— 在生產(chǎn)過程中棉檢員應按工藝文件進行過程產(chǎn)品中控抽樣檢驗和試驗，并按規(guī)定填寫《抽樣單》。 d）出廠檢驗和試驗　　—— 庫管員在進行出廠交付前，應核實產(chǎn)品已完成了所有規(guī)定的檢驗和試驗，并且在成品上涂刷標識嘜，結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)的技術(shù)資料齊全?！　　迿z科應按工藝文件要求進行出廠檢驗和試驗，做好記錄或報告?！谌繖z驗試驗均已圓滿完成，且有關(guān)記錄和文件備齊，方可向顧客交付產(chǎn)品。 e）檢驗、試驗記錄　　各種檢驗和試驗記錄應能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗收標準通過了檢驗和試驗，記錄上應有負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)質(zhì)檢員的簽字或印章?！百|(zhì)量記錄”要求進行。 f）檢驗和試驗應按規(guī)定進行標識，以明確區(qū)別產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)，防止誤用。 “不合格品的控制”進行處理。 不合格品的控制 對所有的不合格品，為防止非預期的使用或交付，應按規(guī)定對不合格品進行標識、記錄、評審、 隔離（可行時）和處置。不合格品控制執(zhí)行程序文件《不合格品控制程序》。 對產(chǎn)品質(zhì)量不合格按其嚴重程度分輕微、一般、嚴重，進行分級管理。等級劃分應考慮不合格對最終產(chǎn)品質(zhì)量（功能、壽命、安全性）的影響大小、處置的難易程度、對交貨期、企業(yè)成本的影響大小等。當發(fā)現(xiàn)不合格品時，棉檢科經(jīng)理應確定不合格品的范圍，進行標識、記錄，初步評價不合格品的性質(zhì)、等級，并通知有關(guān)部門和人員。同時要分析和選擇不合格品的處置方案，提出處置意見，報總經(jīng)理審批后實施處置。 處置不合格品的方法可以為： a）進行返工以達到規(guī)定要求，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b）不經(jīng)返工讓步接收；　　c）降級或改作他用；讓步接收及降級應經(jīng)總經(jīng)理認可，合同規(guī)定時，還應經(jīng)顧客批準。棉檢科經(jīng)理負責對不合格品控制的有效性進行監(jiān)督與評價。 讓步接收的準則:a）材料或產(chǎn)品滿足驗收準則并不確定；b）違反的技術(shù)驗收準則，在技術(shù)標準中屬非必須滿足類；c）材料或產(chǎn)品經(jīng)返工后，滿足驗收準則或生產(chǎn)驗收標準；d）經(jīng)顧客同意但不符合驗收準則。 產(chǎn)品質(zhì)量的輕微不合格品的評審處置意見由棉檢員作出；一般不合格品的評審處置意見、不合格品的讓步接收及降級，還應經(jīng)棉檢科經(jīng)理認可；對嚴重不合格品，應提交總經(jīng)理組織評審，提出處置意見。責任人員負責對出現(xiàn)的不合格品按評審結(jié)論進行處置。棉檢科負責對不合格品的處置進行監(jiān)督與檢查。 返工后的產(chǎn)品應按規(guī)定要求重新進行檢驗。 未經(jīng)評審和處置的不合格品，任何人不得使用或放行。 保存不合格品的檢驗、評審和處置記錄。 當在交付或投用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相當?shù)拇胧?，如追回? 數(shù)據(jù)分析 棉檢科組織業(yè)務科、加工廠或相關(guān)崗位對監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他來源的數(shù)據(jù)進行收集和分析。數(shù)據(jù)分析應提供以下方面的信息： —— 顧客滿意程度； —— 與產(chǎn)品要求的符合性； —— 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取糾正和預防措施的機會； —— 原料產(chǎn)地的原料質(zhì)量的狀況。 數(shù)據(jù)的收集和分析應是有目的的、連續(xù)的、正規(guī)的和有計劃的，以評價規(guī)定要求的實現(xiàn)情況、生產(chǎn)和服務的效果和效率及質(zhì)量改進的機會。分析結(jié)果應形成書面報告，提交各主管領(lǐng)導并作為管理評審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別改進的機會，棉檢科負責對公司各部門數(shù)據(jù)分析活動進行指導和管理。 改進 持續(xù)改進公司通過制定、實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并評審其適宜性、運用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審，促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 糾正措施 a）質(zhì)量審核（包括內(nèi)部的和外部的）、數(shù)據(jù)分析、管理評審等都可能要求采取有關(guān)的糾正措施，以消除問題的原因，避免不合格再發(fā)生，其目的在于不斷提高產(chǎn)品和過程的符合性，所采取的糾正措施應與問題的影響程度及公司所承受的風險程度相適應。 b）采取糾正措施的步驟：　　—— 對發(fā)生的不合格進行評審和處理，以把不合格的損失降低到最小限度；　　 —— 調(diào)查并確定不合格的原因； —— 評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不再發(fā)生；　　—— 確定消除不合格原因所需的糾正措施；　　—— 實施控制，以確保糾正措施的實施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評價所采取的糾正措施的有效性。 c）各單位負責本單位糾正措施活動的實施和記錄。管理者代表負責協(xié)調(diào)各單位采取糾正措施的活動，并對糾正措施的實施及有效性進行檢查和評價。棉檢科經(jīng)理負責對全公司采取糾正措施活動的有效性進行監(jiān)控。 d）針對不合格原因制訂的糾正措施包括修改有關(guān)的過程、程序或質(zhì)量管理體系?！☆A防措施 a）數(shù)據(jù)分析、管理評審等都可能要求采取有關(guān)的預防措施，以消除潛在不合格的原因，避免不合格發(fā)生，其目的在于不斷改進、提高產(chǎn)品質(zhì)量及過程的有效性和效率。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 b）采取預防措施應按下述步驟進行： —— 識別潛在不合格及其原因； —— 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；　　—— 確定消除潛在不合格原因所需的預防措施；　 —— 實施控制，以確保預防措施的實施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評價所采取的預防措施的有效性。 c）管理者代表負責組織協(xié)調(diào)各單位采取預防措施的活動，并對預防措施的實施及有效性進行檢查和評價。棉檢科經(jīng)理負責對公司采取預防措施活動的有效性進行監(jiān)控。 d）針對不合格原因制訂的預防措施包括修改有關(guān)的過程、程序或質(zhì)量管理體系。 e）采取糾正和預防措施按程序文件《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。本公司因上述要求制定下述程序文件：標 題 ISO90001：2000標準對上條款顧客滿意程序測量程序 內(nèi)部審核程序 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 不合格品的控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預防控制程序