【正文】 △△△◆◆△◆△△◆△△△△△△△◆◆△△△△△◆△△監(jiān)視、測量和改進△△△◆△△△△◆◆△△△△△◆△△△△△△△△△◆△△△△△△◆△△△△△△◆△△△△△◆△△△ 表示部門/崗位的主管職能◆ 表示部門/崗位的配合職能文件編號質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號S 版本號01FL/Q012005質(zhì)量管理體系修改號04．0 質(zhì)量管理體系 總要求：2000的要求建立了質(zhì)量管理體系，為實施有效的質(zhì)量管理體系，本公司運用過程方法，按下列步驟建立和實施質(zhì)量管理體系： —— 識別質(zhì)量管理體系所需的過程； —— 確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出主要過程，按先后順序排列這些過程； —— 確定每一過程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求,包括測量、監(jiān)控要求，必要時形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程有效運作； —— 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確保可以獲得必要的信息，以支持上述過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控； —— 對這些過程進行測量、監(jiān)控，對相關(guān)人員進行考核、獎懲，以確保實現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)；—— 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度。 為實施有效的質(zhì)量管理體系，本公司編制質(zhì)量管理體系文件，本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為：　　—— 質(zhì)量手冊；—— 程序文件；—— 作業(yè)性文件；—— 質(zhì)量記錄。　各層次文件的性質(zhì)　　a) 質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系的主要表征文件，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和基本法規(guī)。它描述了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系所包括的過程和要求，是全公司員工質(zhì)量活動和行動的準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊引用了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件。b) 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量管理體系各要求中包含的質(zhì)量活動的工作程序。其范圍和詳略程度取決于工作的復(fù)雜程度、所用的方法及從事這項活動的人員的技能和培訓(xùn)情況。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項活動的技術(shù)和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、企業(yè)產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。d）質(zhì)量記錄是表述所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件?！≠|(zhì)量管理體系文件的編制與管理。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)覆蓋GB/T19001ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，各層次文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致且適合于實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。財務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的復(fù)制、分發(fā)、更改?！∥募刂? 質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件）應(yīng)予以控制，以確保使用文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。需要控制的文件包括：a） 質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件； b） 企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工作計劃、技改計劃等；c） 有關(guān)的外來文件和資料，如國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)；d） 其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，如產(chǎn)品銷售合同、有關(guān)的行政文件等。 管理者代表組織進行質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、報批；總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)；財務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口管理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的所有文件的歸口管理；棉檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的編制/接收、審核的管理及有關(guān)技術(shù)資料的檔案管理，負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對其適用性進行審查；財務(wù)部負(fù)責(zé)其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標(biāo)識；其他各部門負(fù)責(zé)本部門歸口的文件的管理。 文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員對其充分性和適宜性進行審批，并確定分發(fā)范圍。文件應(yīng)標(biāo)識并按規(guī)定分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放臺帳。文件的發(fā)放應(yīng)確保：　　ａ）在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；　　ｂ）及時收回失效/過期的文件，防止誤用；　　ｃ）為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢的文件，都應(yīng)進行標(biāo)識。 當(dāng)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂換版，本公司內(nèi)部組織機構(gòu)、職能分配、技術(shù)/工藝、設(shè)備等方面發(fā)生變化時，管理者代表及各主管部門應(yīng)適時組織對文件進行評審與更新。各部門亦可對文件提出修改意見，由文件更改申請人填寫“文件更改申請單”報該文件的主管部門。應(yīng)充分考慮更改對其它程序可能造成的影響，對重要技術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)附有關(guān)的試驗/驗證報告或資料。必要時由管理者代表或主管部門組織相關(guān)部門、崗位對文件更改的申請進行討論會簽。更改獲準(zhǔn)后，由主管部門按原文件的發(fā)放范圍下發(fā)《文件更改通知書》。更改方式包括換頁、換版和劃改。換頁、換版方式應(yīng)向各有關(guān)部門、崗位發(fā)出新文件，收回作廢文件；劃改方式應(yīng)授權(quán)專人根據(jù)《文件更改通知書》進行手寫更改，授權(quán)人應(yīng)按“更改通知單”的更改內(nèi)容及更改方法及時更改。更改應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)記和記錄，以利于識別文件的更改性質(zhì)和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。文件超過5次修改應(yīng)重新印發(fā)。一般情況下，不超過4年應(yīng)對文件更新?lián)Q版?！? 文件的審批、發(fā)放、更改、使用與保管按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的控制 保存必要的記錄（包括來自供方的記錄），以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 財務(wù)部對全公司質(zhì)量記錄進行總體性編目，明確記錄的范圍、管理職責(zé)及保存期限等要求。各部門/崗位負(fù)責(zé)本部門/崗位職責(zé)范圍內(nèi)記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護與處理。，字跡清晰，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完備，具有可追溯性。，妥善保管,防止損壞、變質(zhì)或丟失。保管方式應(yīng)便于檢索和存取。合同有規(guī)定時，顧客或其代表可以查閱有關(guān)的記錄。、貯存、保護、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》。標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件編號質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號S 版本號01FL/Q012005管 理 職 責(zé)修改號0 管理職責(zé)：公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。a.應(yīng)在公司員工中樹立持續(xù)滿足顧客要求的意識；b.應(yīng)讓員工理解公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，了解公司質(zhì)量管理體系要求以及他們的在質(zhì)量管理體系中作用，確保公司每一個成員的規(guī)范管理意識得到提高；c.應(yīng)采取培訓(xùn)等由各種方式加強員工積極公司質(zhì)量管理體系活動的開展的意識，切實貫徹公司質(zhì)量管理體系的要求和各項規(guī)定。，《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》； ，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 。 本公司堅持以顧客為關(guān)注焦點，把公司的目標(biāo)與顧客的利益結(jié)合起來，以顧客滿意為經(jīng)營原則。通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望（包括相關(guān)的法律、法規(guī)要求）得到識別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿足。 質(zhì)量方針 ａ）總經(jīng)理組織制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的組織目標(biāo)，包括對滿足顧客的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 ｂ）質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司管理人員應(yīng)確保將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一個員工，通過各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。進一步通過質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過建立目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。 ｃ）管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客對產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表組織將質(zhì)量目標(biāo)按各部門/崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開至相關(guān)職能及相關(guān)層次，批準(zhǔn)為各部門/生產(chǎn)班組/崗位制定的質(zhì)量分目標(biāo)（見《質(zhì)量目標(biāo)分解方案》），并將其傳達(dá)到所有相關(guān)的員工。各部門/生產(chǎn)車間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。公司建立目標(biāo)責(zé)任制，并定期考核、獎懲。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，必要時，將實現(xiàn)目標(biāo)的方案/措施形成文件。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限　　公司組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門/單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司組織機構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整/變更由總經(jīng)理辦公會或管理評審會議決定，并通知各有關(guān)部門/人員。本公司組織機構(gòu)、,《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 管理者代表總經(jīng)理委派孫萬林同志為管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量管理體系的建立及有效運行具體負(fù)責(zé)，管理者代表職責(zé)見第02章節(jié)。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，公司以通知、定期會議、編制板報和評比信息欄等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績，向公司的所有員工、顧客和其他相關(guān)方溝通；信息交流的內(nèi)容/要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容，以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績，為質(zhì)量管理體系的有效開展奠定基礎(chǔ)。 管理評審 管理評審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每12個月在第三方認(rèn)證審核前至少進行一次；在特定情況必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)著重識別本公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 評審輸入各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實和實現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評審的改進決定的落實情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門對改進的建議。 評審輸出　　　評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評價結(jié)論，并決定下一階段改進安排，包括： —— 質(zhì)量管理體系與GB/T19001ISO9001及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； —— 質(zhì)量管理體系達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性； —— 組織機構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； —— 質(zhì)量管理體系及其過程的改進的決定和措施； —— 產(chǎn)品及服務(wù)的改進的決定和措施； —— 相應(yīng)的資源需求。 評審應(yīng)形成書面報告。 管理評審作出的改進決策，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施落實到位。管理者代表組織對改進的實施及結(jié)果進行監(jiān)督、檢查和評價，并向經(jīng)理報告。 管理評審記錄報告由財務(wù)部歸檔保存。 管理評審執(zhí)行程序