【正文】 本公司因上述要求制定下述程序文件：標(biāo) 題 ISO90001：2000標(biāo)準(zhǔn)對上條款顧客滿意程序測量程序 內(nèi)部審核程序 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 不合格品的控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防控制程序 。 d）針對不合格原因制訂的預(yù)防措施包括修改有關(guān)的過程、程序或質(zhì)量管理體系。 c）管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各單位采取預(yù)防措施的活動，并對預(yù)防措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評價。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 d）針對不合格原因制訂的糾正措施包括修改有關(guān)的過程、程序或質(zhì)量管理體系。管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各單位采取糾正措施的活動，并對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評價。 b）采取糾正措施的步驟：　　—— 對發(fā)生的不合格進(jìn)行評審和處理，以把不合格的損失降低到最小限度；　　 —— 調(diào)查并確定不合格的原因； —— 評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不再發(fā)生；　　—— 確定消除不合格原因所需的糾正措施；　　—— 實(shí)施控制，以確保糾正措施的實(shí)施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評價所采取的糾正措施的有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過制定、實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并評審其適宜性、運(yùn)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的收集和分析應(yīng)是有目的的、連續(xù)的、正規(guī)的和有計(jì)劃的，以評價規(guī)定要求的實(shí)現(xiàn)情況、生產(chǎn)和服務(wù)的效果和效率及質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會。 數(shù)據(jù)分析 棉檢科組織業(yè)務(wù)科、加工廠或相關(guān)崗位對監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析。 保存不合格品的檢驗(yàn)、評審和處置記錄。 返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)。責(zé)任人員負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的不合格品按評審結(jié)論進(jìn)行處置。 讓步接收的準(zhǔn)則:a）材料或產(chǎn)品滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則并不確定；b）違反的技術(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)則，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中屬非必須滿足類；c）材料或產(chǎn)品經(jīng)返工后，滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則或生產(chǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；d）經(jīng)顧客同意但不符合驗(yàn)收準(zhǔn)則。 處置不合格品的方法可以為： a）進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b）不經(jīng)返工讓步接收；　　c）降級或改作他用；讓步接收及降級應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可，合同規(guī)定時，還應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，棉檢科經(jīng)理應(yīng)確定不合格品的范圍，進(jìn)行標(biāo)識、記錄，初步評價不合格品的性質(zhì)、等級，并通知有關(guān)部門和人員。 對產(chǎn)品質(zhì)量不合格按其嚴(yán)重程度分輕微、一般、嚴(yán)重，進(jìn)行分級管理。 不合格品的控制 對所有的不合格品，為防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)按規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、 隔離（可行時）和處置。 f）檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，以明確區(qū)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，防止誤用。 e）檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄　　各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄上應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)質(zhì)檢員的簽字或印章?！　　迿z科應(yīng)按工藝文件要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好記錄或報(bào)告。 c）生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)　　—— 在生產(chǎn)過程中棉檢員應(yīng)按工藝文件進(jìn)行過程產(chǎn)品中控抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按規(guī)定填寫《抽樣單》。檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)符合合同要求、質(zhì)量計(jì)劃、國家及行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。應(yīng)建立和保存的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量活動具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行。 過程的監(jiān)視和測量公司應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量（可行時），以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 g）內(nèi)部審核記錄及報(bào)告由財(cái)務(wù)部歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)提交給管理評審。 e）受審核的部門應(yīng)確保對審核時發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并記錄糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果。審核員應(yīng)記錄審核觀察結(jié)果。 c）審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動無直接責(zé)任，以確保審核過程的客觀性和公正性。審核組組長負(fù)責(zé)組建審核組，由審核組實(shí)施內(nèi)部審核。必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可增加審核次數(shù)，隨時開展內(nèi)部審核。審核的頻次、范圍應(yīng)根據(jù)所審核活動的實(shí)際情況和重要性以及以往審核的結(jié)果來確定。 內(nèi)部審核 a）定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以便驗(yàn)證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。分析結(jié)果提供給管理評審并作為確定下一步改進(jìn)活動的依據(jù)。本公司各部門及全體員工均有責(zé)任接受/征集顧客的意見和建議，并負(fù)責(zé)傳遞至總經(jīng)理。a）信息的收集獲取與顧客滿意或不滿意有關(guān)的信息的渠道包括:顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務(wù)、問卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、各種媒體的報(bào)告和研究活動等。標(biāo)題 ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)對照顧客要求確定與評審控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 標(biāo)識和可追溯性控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 文件編號質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號S 版本號01FL/Q012005測量、分析和改進(jìn)修改號08．0 測量、分析和改進(jìn) 策劃 為實(shí)現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： a）證實(shí)產(chǎn)品符合要求； b）保證質(zhì)量管理體系的符合性； c）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個過程輸出將直接影響下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響，可能是復(fù)雜的。 對用于監(jiān)測、判定產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)由管理者代表組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員予以確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時，如按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生某些情況時，重新確認(rèn)。 監(jiān)視和測量裝置的維修應(yīng)送到具有資格的機(jī)構(gòu)由具有資格的人員進(jìn)行，維修后應(yīng)重新檢定。應(yīng)確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件，對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)，以防止其校準(zhǔn)失效。 采取適當(dāng)措施確保監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)和貯存過程中，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。檢測設(shè)備若無國家基準(zhǔn)，則由本公司自行確定校準(zhǔn)依據(jù)，并形成文件記錄校準(zhǔn)的依據(jù)和校準(zhǔn)情況。 棉檢科負(fù)責(zé)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，規(guī)定在用監(jiān)視和測量裝置的檢定/校準(zhǔn)周期，并按規(guī)定的周期在使用前實(shí)施校準(zhǔn)確認(rèn)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 棉檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的選型，根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求，確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、標(biāo)識。e）交付：只有在規(guī)定的各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)已經(jīng)圓滿完成，且有關(guān)文件資料齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能交付。 d）保護(hù)：生產(chǎn)加工過程中對已完成部分應(yīng)采取措施進(jìn)行保護(hù)，防止后續(xù)工序可能造成的污染或損壞。產(chǎn)品包裝時應(yīng)按包裝規(guī)定附有產(chǎn)品合格證等文件。凡需進(jìn)行包裝的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行包裝策劃，包裝策劃應(yīng)對包裝物、包裝材料、包裝防護(hù)、包裝標(biāo)識作出規(guī)定。包括： —— 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及防護(hù)要求規(guī)定并保持適宜的貯存環(huán)境條件，采取必要的防護(hù)措施； —— 保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識； —— 定期檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題； —— 對超過貯存期限的產(chǎn)品進(jìn)行處理等。 生產(chǎn)副廠長對產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督，確保按規(guī)定的要求實(shí)施防護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 對原材料、成品，均應(yīng)按規(guī)定采取必要的防護(hù)措施。在貯存期間，應(yīng)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行必要的維護(hù)或保護(hù)，確保滿足規(guī)定的貯存和使用條件，防止損壞、變質(zhì)、 丟失或不適當(dāng)?shù)氖褂?。對顧客提供的產(chǎn)品，通知棉檢科按合同進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好驗(yàn)證和檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。 c）業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、標(biāo)識、驗(yàn)證。 顧客財(cái)產(chǎn) a）顧客有責(zé)任按合同規(guī)定提供合格的產(chǎn)品，本公司負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收、貯存和保護(hù)、維護(hù)，但本公司按合同進(jìn)行的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識不清時，應(yīng)視為不合格品，按規(guī)定程序重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，另行標(biāo)識?？尚袝r，對不同質(zhì)量的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放。 其他還有：經(jīng)批準(zhǔn)的讓步放行，返工后重新檢驗(yàn)合格等。 產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識 a）產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)以規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否，各單位在整個生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存過程中應(yīng)注意保持好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品才能接收、使用或發(fā)出。 為實(shí)現(xiàn)可追溯性，應(yīng)確保：　 —— 對每個/每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識，并予以記錄；　 —— 在貯存、搬運(yùn)等過程中妥善保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識；—— 相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、庫存記錄等記錄文件均應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識記錄。未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)，任何人不得自行更改或更換標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 a）本公司產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，包括：采購產(chǎn)品、顧客財(cái)產(chǎn)、成品樣品等，標(biāo)識應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品類別、規(guī)格/型號、數(shù)量，必要時還應(yīng)包括操作者（班次）或供應(yīng)廠家、質(zhì)量等級、關(guān)鍵質(zhì)量特性及生產(chǎn)日期或批號、失效期等，以便能正確地識別產(chǎn)品，防止混淆誤用，且有助于失效分析及采取糾正、預(yù)防措施。各生產(chǎn)班組應(yīng)在生產(chǎn)過程中，應(yīng)保持生產(chǎn)的原始運(yùn)行記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)特殊過程，即對其輸出是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的檢測進(jìn)行驗(yàn)證的過程，包括僅在產(chǎn)品交付之后缺陷才可能變得明顯的過程。 f）本公司采用以下一種或幾種方法對服務(wù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證： —— 由用戶填寫評價意見，在驗(yàn)收單上簽字或蓋章； —— 由總經(jīng)理依據(jù)用戶評價意見對服務(wù)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。對接到的顧客投訴、意見及建議，業(yè)務(wù)科進(jìn)行記錄、分類、傳遞、處理、反饋，處理意見在規(guī)定時限內(nèi)向顧客報(bào)告。 d）對顧客來電、來函、來訪建立登記臺帳。對有價值的顧客意見和建議實(shí)行獎勵。業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)服務(wù)的策劃、組織、管理及結(jié)果的驗(yàn)證。 d）業(yè)務(wù)科應(yīng)保證按期交貨，并與顧客就交貨問題進(jìn)行信息溝通。發(fā)運(yùn)前，生產(chǎn)部應(yīng)復(fù)查產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、合格證及包裝是否與發(fā)運(yùn)清單一致，保證產(chǎn)品交付正確無誤。 a）在發(fā)運(yùn)、交付直至達(dá)到顧客目的地前的各階段，均應(yīng)按本手冊要求進(jìn)行控制，以保質(zhì)、保量、按交貨期規(guī)定向顧客提供所需要的產(chǎn)品。 上述活動按程序文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》執(zhí)行。 j）棉檢科棉檢員按規(guī)定的周期進(jìn)行棉花品質(zhì)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題立即匯報(bào)棉檢科經(jīng)理。 h）棉檢科按規(guī)定對過程參數(shù)（工藝參數(shù)）和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控，必要時，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；確保所有過程及其操作符合有關(guān)工藝文件和/或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)生產(chǎn)。 f）生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)正常，在生產(chǎn)過程中對設(shè)備進(jìn)行