【正文】 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊(cè)的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。 質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，具體組織質(zhì)量手冊(cè)的編制，質(zhì)量管理體系文件、管理文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理和控制。 其它各部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的管理和控制。 管理內(nèi)容和控制要求 JR質(zhì)量管理體系文件包括：a) JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) JR質(zhì)量手冊(cè)；c）依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；e) JR為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等；f）依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；g) JR的文件采用書(shū)面形式和計(jì)算機(jī)軟盤(pán)等形式。 質(zhì)量手冊(cè)JR按GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合JR的實(shí)際情況對(duì)原JR《質(zhì)量手冊(cè)》（第2版，1997年發(fā)布）進(jìn)行換版（第3版，2001年發(fā)布）。質(zhì)量手冊(cè)是組成質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要組成部分，其內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 形成文件的程序文件（詳見(jiàn)附錄A 質(zhì)量管理體系程序文件清單）；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程的相互作用的表述。 文件控制JR編制并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制：a) 按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；b) 按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布；c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在JR使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f ) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的控制JR編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 相關(guān)文件a) Q/《文件控制程序》；b) Q/《質(zhì)量記錄控制程序》；c) Q/《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定》。5 管理職責(zé) 管理承諾 概述總經(jīng)理（最高管理者）對(duì)JR質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)JR質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。 職責(zé) 總經(jīng)理是JR最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)JR質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)管理承諾的實(shí)施，保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄； 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。 管理內(nèi)容和控制要求 為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過(guò)組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。a) 匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司）；b) 對(duì)JR質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》進(jìn)行考核；c) 廣泛征求JR員工的意見(jiàn)和建議。 總經(jīng)理對(duì)JR建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)提供證據(jù)：a) 采取必要的方式（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高JR員工的質(zhì)量意識(shí)，使JR全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并發(fā)布實(shí)施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審規(guī)定》要求按計(jì)劃組織管理評(píng)審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。 相關(guān)文件a) Q/《管理評(píng)審規(guī)定》；b) Q/《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) 銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。 銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等過(guò)程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。 管理內(nèi)容和控制要求 銷售公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。 技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。 生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。 質(zhì)量管理部組織各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件a) Q/《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》；b) Q/《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》；c) Q/《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》；d) Q/《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》。 質(zhì)量方針 概述總經(jīng)理根據(jù)GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布JR質(zhì)量方針，組織JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì)JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與JR質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。 質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織JR質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理組織制定JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。 JR質(zhì)量方針（）應(yīng)：a）與JR的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）通過(guò)培訓(xùn)或其它方式在JR各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；e）按《管理評(píng)審規(guī)定》要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。 按《文件控制程序》要求，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。 相關(guān)文件a) Q/《文件控制程序》；b) Q/《管理評(píng)審規(guī)定》。 策劃 概述總經(jīng)理確保在JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求。 職責(zé) 總經(jīng)理組織在JR各部門(mén)、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理內(nèi)容和控制要求 質(zhì)量目標(biāo)：a) JR的質(zhì)量目標(biāo)在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第0章；b) JR按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》在各部門(mén)、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；c) 各部門(mén)、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。 質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保：a) JR對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完 整性。 相關(guān)文件a) Q/《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 概述為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，JR應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門(mén)、各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門(mén)職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。 質(zhì)量管理部是各部門(mén)職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門(mén)，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。 各部門(mén)按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和部門(mén)內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。 管理內(nèi)容和控制要求 職責(zé)和權(quán)限：JR各部門(mén)及各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》、《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門(mén)傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 管理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在JR組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通：JR按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》在JR各部門(mén)及各級(jí)人員之間，通過(guò)采取行之有效的各種方式（如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 相關(guān)文件a) Q/《質(zhì)量職能分配和部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》；b) Q/《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》； c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。 管理評(píng)審 概述為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，簽署管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審。 質(zhì)量管理部是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評(píng)審輸出結(jié)果的跟蹤。 各部門(mén)參與相關(guān)的管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果的實(shí)施。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審規(guī)定》按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審輸入：質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門(mén)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) JR過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上次管理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；f ) 可能影響JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g) JR質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。 評(píng)審輸出：管理評(píng)審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求，包括對(duì)JR未來(lái)所需的資源進(jìn)行策劃。 管理評(píng)審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。 相關(guān)文件a) Q/《管理評(píng)審規(guī)定》。6 資源管理 資源的提供為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，JR應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。 生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。 組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的計(jì)劃及調(diào)配。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。 管理內(nèi)容和控制要求 JR的資源包括：a) 人力資源；b) 信息：相關(guān)方信息等；c) 設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)及備品備件等；d) 軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；e) 原材料、配套件、外購(gòu)件、外協(xié)件等；f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、辦公室等；g) 資金。 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，及時(shí)確定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。，及時(shí)確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門(mén)提供所需的資源，以：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 達(dá)到顧客滿意。 人力資源 概述為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。 職責(zé) 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級(jí)各類人員。 組織人事部是人力資源的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)人員計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。 各部門(mén)配合組織人事部編寫(xiě)人員計(jì)劃，服從調(diào)配，組織本部門(mén)人員參加培訓(xùn)與考核。 管理內(nèi)容和控制要求 人員安排：組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》有計(jì)劃地配備人員，提出各部門(mén)人員花名冊(cè)（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)：a) 根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；b) 按《培訓(xùn)管理規(guī)定》提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。c) 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d) 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 相關(guān)文件a) Q/《培訓(xùn)管理規(guī)定》；b) Q/《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》。 基礎(chǔ)設(shè)施