【正文】 時評審； 重要管理性文件、技術(shù)文件由總經(jīng)理主持評審； b） 評審中發(fā)生文件更改和更新，必須按 本手冊 要求更改和批準(zhǔn)； c） 評審后總經(jīng)理對我公司體系文件目錄及各部門的文件目錄簽署評審日期，生產(chǎn)部、技質(zhì)部經(jīng)理對每一份技術(shù)文件簽署評 11 審日期，包括各崗位所使用的技術(shù)文件。 文件發(fā)放 a） 辦公室實施體系文件發(fā)放，編寫 《 文件發(fā)放 、 回收 登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，發(fā)放時對文件加蓋“受控” 印 章和分發(fā)號，領(lǐng)用人在 《 文件發(fā)放 、 回收 登記表》 中簽字，發(fā)給認證機構(gòu)的《質(zhì)量手冊》加蓋“受控”印章，提供給外單位的文件，由管理者代表批準(zhǔn)，或發(fā)放時蓋“非受控” 印 章 ； b） 辦公室兼負技術(shù)文件發(fā)放，編制 《文件發(fā)放（回收）登記表》 經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理 批準(zhǔn)后按上述條款發(fā)放、簽收 ； c） 管理文件、技術(shù)文件發(fā)放時由辦公室文件資料管理人員進行，并認真核對，確保文件到達使用現(xiàn)場。 文件的更改 發(fā)生文件更改由總經(jīng)理負責(zé)對體系文件或技術(shù)文件更改，其方法為： a） 相關(guān)人員填寫“文件更改通知單”寫明更改原因、更改條款（內(nèi)容），按 條款審核和批準(zhǔn)； b） 文件管理人員實施文件修改，采用劃改法的要注明修改標(biāo)記，改動該頁的修改碼，并在 《文件修改記錄》 中做修改記錄； c） 發(fā)生文件換頁，應(yīng)收回舊文件，發(fā)放新文件，并做回收記錄和再發(fā)放簽收 記錄； d） 文件更改、換頁、換發(fā)應(yīng)與發(fā)放 范圍和份數(shù)相符 ； e） 如發(fā)生質(zhì)量管理文件換版，則應(yīng)對文件版本作更換。 文件的使用 a） 使用文件的各部門應(yīng)保持文件清晰，不得擅自涂改、損壞，持有文件人員應(yīng)妥善保管好文件； b） 各部門編制本部門接收和使用的文件的文件目錄，辦公室、生產(chǎn)部分別編制公司的體系文件目錄和技術(shù)文件目錄，以便經(jīng)常對文件檢查、核對。 外來文件的控制 a） 外來標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，由辦公室識別登 記，加外來文件標(biāo)識保管、發(fā)放時應(yīng)加蓋“受控”章； b） 外來文件發(fā)放按 條款執(zhí)行； c） 外來文件使用按 條款執(zhí)行； d） 因 標(biāo)準(zhǔn)會被修改 ，辦公室應(yīng)注意收集其最新版本。 作廢文件處理 a） 文件換頁、換發(fā)等所回收的作廢文件， 應(yīng)在 辦公室文件管理人員和部門負責(zé)人監(jiān)督下銷毀； b） 如需保留作廢文件，作為參考資料時，必須對其加蓋“作 12 廢 保留 ”印 章并登記，以防作廢文件的非預(yù)期使用。 記錄控制程序（ FFMY/CX40220xx） 對記錄標(biāo)識使用、貯存、保護等進行管理，為產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)，其控制范圍是：具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系符合性及有效性的記錄，包括填寫完畢的記錄、圖表、書面報告、會議記錄等。 職責(zé)：辦 公室負責(zé)全公司質(zhì)量記錄的控制，各部門負責(zé)本部門使用和保管的記錄； 記錄控制要求為： 文檔 清晰、字跡清楚、 有 編號、易于識別和檢索等。 a)記錄的編制和實施 各職能部門在編寫文件過程中編制相應(yīng)的記錄，管理者代表在審查和審核文件時，同時審查和審核記錄，隨文件批準(zhǔn)，投入使用。記錄發(fā)生修改時，由辦公室修改，并負責(zé)指導(dǎo)相 關(guān)部門或崗位人員正確使用記錄； b)采用編號方法（詳見文件編號規(guī)定），記錄標(biāo)識 應(yīng) 便于識別； c)填寫記錄應(yīng)字跡端正、清楚，不得隨意涂改，如需更改，更改人應(yīng)在更改處簽字 ； d)使用后的記錄應(yīng)放 檔案柜 中，各部門有專人日常收集和保管，并經(jīng)常檢查，防止記錄損壞和丟失 ； e)各部門應(yīng)對本部門使用和保管的記錄編制記錄清單，并根據(jù)記錄類別和時序歸檔，以便檢查或檢索 ； f)發(fā)生借閱情況時，應(yīng) 登記，借閱人應(yīng)按時歸還 ； g)《質(zhì)量手冊》附錄三“記錄清單”中對記錄保存期作出規(guī)定 ： A 類5 年， B 類 3 年， C 類 1 年， 以滿足合同和法律法規(guī)的要求，各部門應(yīng)認真執(zhí)行 ； h)過期的記錄，各部門文件管理員在辦公室負責(zé)人的監(jiān)視下銷毀， 其中， 生產(chǎn)部的過期記錄在其負責(zé)人 的 監(jiān)視下銷毀。 管理承諾 總經(jīng)理承 諾：建立、實施產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 ， 并持續(xù)改進其有效性，并通過開展以下活動為兌現(xiàn)管理承諾提供證據(jù)： a） 通過會議、標(biāo)語、文件等方式，結(jié)合產(chǎn)品的市場形勢，經(jīng)常向員工宣傳 ； b） 制定我公司的質(zhì)量方針，成為全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則 ； c） 以質(zhì)量方針為框架，制定我廠質(zhì)量目標(biāo)，并分解，使各部門都制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，用部門目標(biāo)的實現(xiàn)來保證 公司目標(biāo)的實現(xiàn) ； 13 d） 每年進行不少于 1 次 的 管理評審 ； e） 確保提供產(chǎn)品實現(xiàn)所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和檢驗器具。 以顧客為關(guān)注的焦點 通過市場調(diào)研、預(yù)測、顧客滿意度調(diào)查、顧客溝通等方式，總經(jīng)理將獲 得的顧客要求和期望的信息加以識別和確定，將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范或過程規(guī)范，通過體系運行，滿足顧客要求； 通過管理措施，確保相關(guān)部門正確、全面理解和積極實現(xiàn)顧客要求，不斷增強顧客滿意 度 。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以顧客群、經(jīng)營理念和全公司總方針為基礎(chǔ)，組織制定的質(zhì)量方針： a）我公司的質(zhì)量方針為： 改革創(chuàng)新到永遠 b）質(zhì)量方針的涵義： 全體員工認真學(xué)習(xí)并履行質(zhì)量手冊的規(guī)定；勇于技術(shù)和管理創(chuàng)新，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化；對顧客的意見認真分析，找出原因，加以改進；用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和真誠的服務(wù)迎接市場的挑戰(zhàn) 。 c)質(zhì)量方針是 我公司中長期的努力方向， 是 制定和評價質(zhì)量目標(biāo)的框架，總經(jīng)理采用宣傳、教育、培訓(xùn)等措施，使質(zhì)量方針為各級各部門 人員理解，成為每個部門每個員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則 ； d)在管理評審時，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審。 策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表組織實施。 質(zhì)量目標(biāo) a）總經(jīng)理以質(zhì)量方針為框架，結(jié)合產(chǎn)品的實際情況，組織制定了質(zhì)量目標(biāo)，其內(nèi)容為： 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 一次交驗合格率 100%； 售后服務(wù)滿意率 98%。 b）我公司對質(zhì)量目標(biāo)展開，分解到部門，各部門、結(jié)合職責(zé)和服務(wù)的 要 求建立數(shù)據(jù)化的質(zhì)量目標(biāo)，確定測量方法和頻次等，在目標(biāo)實施中堅持 策劃 實施 檢查 處理（改進） ，通過各部門 和 車間實現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)，確保我公司 整體 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃 a） 我公司按照 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款要求，策劃服務(wù) 的質(zhì)量管理體系，滿足實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求，形成質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄 ； b） 若發(fā)生內(nèi)外部情況變化（如服務(wù) 結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)、職能分配、 14 法規(guī)要求等）時或某些文件 條款 不適用時，應(yīng)預(yù)先對更改進行策劃和評審 ，按文件控制要求更改，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 :根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程及體系所覆蓋的部門（見表一）對部門的職能分配，并規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)和部門質(zhì)量職責(zé)（見表二） ， 通過文件、會議、培訓(xùn)等措施，使各部門理解 各自的 職能和應(yīng)從事的活動 。領(lǐng)導(dǎo)、組織實施內(nèi)審、管理評審，并 改進。 辦公室 : 負責(zé)文件管理 ，主要包括：受控文件清單、記錄清單、外來文件、文件發(fā)放回收記錄，以及人力培訓(xùn) 。 技質(zhì) 部 : 負責(zé) 檢驗記錄（原材料、半成品、成品） 、 關(guān)鍵點控制、檢驗規(guī)范（企業(yè)內(nèi)部、國際、 行標(biāo)）、檢驗設(shè)備、檢驗證書 。 生產(chǎn) 部 : 負責(zé)設(shè)備臺帳、設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備檢修記錄、合格供方名單、電話和評價 。 營銷部 : 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查與合同評審 。 管理者代表 我公司任命 葛頌 為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)： a） 確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進需求； c） 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系 的 運行和改進的信息得到 及時 交流，在公司內(nèi)部采用如下溝通過程： a） 方式：會議、文件、標(biāo)語 、談話等； b） 內(nèi)容：質(zhì)量方針貫徹、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系審核情況、部門職能 、 崗位職責(zé) 、 機構(gòu)調(diào)整、顧客滿意 度 等； c） 部門及對象：全局性工作向所有部門傳達和要求 ， 專向工作向有關(guān)部門傳達和要求； d） 時機：定期溝通有辦公會、調(diào)度會、質(zhì)量分析會、安全例會等； 日常溝通有活動前傳達、布置 、 要求；活動中交流和協(xié)調(diào)；活動后總結(jié)、交流 、 報告等；根據(jù)工作需要隨時進行； e） 效果：溝通過程應(yīng)使活動順暢，質(zhì)量管理體系運行有效。 表一： 15 江蘇新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系覆蓋組織體制 表二： GB/T 1900120xx 條款職能分配表 管理者代表 生產(chǎn)部 辦公室 營銷部 技質(zhì)部 總經(jīng)理 16 職能 GB/T1900120xx 條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 技 質(zhì) 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ 文件要求 總則 ▲ 質(zhì)量手冊 △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ △ 人力資源 ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ 工作環(huán)境 △ ▲ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 7． 3 設(shè)計和開發(fā) （刪除） 采 購 △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認 ▲ 標(biāo)識和可追溯性 △ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護 △ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ ▲ 8 測量、分析和改進 總則 △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi) 部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 不合格品控制 △ △ △ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ 改進 持續(xù)改進 △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ △ 17 注： ▲為主要職能， △為相關(guān)職能。 管理評審 總則 a） 管理評審是總經(jīng)理就我公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，對質(zhì)量 管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，增強顧客滿意的適宜性、充分性和有效性的正式評價。評審目的是評價質(zhì)量管理體系業(yè)績及變更的需要，決定改進措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b） 管理評審由管理者代表負責(zé)主持策劃實施的具體工作，相關(guān)部門 應(yīng)當(dāng) 配合； c） 在 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下對管理評審的時間、目的、內(nèi)容等進行策劃，一般在年底或年初編制年度管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實施； d） 評審的時機原則上每年不少于一次，時間間隔最長不超過 12個月。根據(jù)產(chǎn)品 和 機構(gòu) 的 變化情況，可及時增加評審次數(shù)。 評審 依據(jù) 總經(jīng)理按照年度管理評審計劃的安排，在一周前向有關(guān)部門發(fā)出書面通知，被通知部門或人員按通知要求準(zhǔn)備好有關(guān)資料，作為管理評審的 依據(jù) 。 評審 依據(jù) 包括： a） 質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部審核結(jié)果、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況，由管理者代表提供； b） 合同履行情況、顧客反饋 （ 包括顧客滿意度測評結(jié)果、顧客 的抱怨和投訴 ） 、售后服務(wù)情況由營銷部經(jīng)理提供； c） 產(chǎn)品的質(zhì)量 （ 包括采購過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量 ） 、政府授權(quán)部門質(zhì)量監(jiān)督抽查、安全評價的情況，由生產(chǎn)部經(jīng)理提供； d） 糾正 和 預(yù)防措施實施情況及管理評審措施的跟蹤驗證結(jié)果，由總經(jīng)理提 供； e） 機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源、過程和程序等變化可能影響