【正文】 時提供生產(chǎn)所需的物資。 適用范圍適用于生產(chǎn)加工過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施、原輔料，包裝材料的采購過程控制。 職責(zé)1）由最高管理者批準(zhǔn)《供方評價記錄》和《采購計劃》。2) 部負(fù)責(zé)組織對供方的評價和控制，實施采購活動。3) 技術(shù)部和生產(chǎn)部參加供方的評價工作，并對評價結(jié)論負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗或驗收，對判定的正確性負(fù)責(zé)。4) 部負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品進行妥善儲存保管，對產(chǎn)品數(shù)量負(fù)責(zé)。 程序 供方評價1） 評價準(zhǔn)則合格供方必須具備以下條件：a 待宰牛供方提供的待宰牛必須來自非疫區(qū)，并有近一至三年產(chǎn)品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，牛體健康證明，并提供“三證”復(fù)印件。b待宰羊供方提供的待宰羊必須來自非疫區(qū)，并有近一至三年產(chǎn)品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，羊體健康證明，并提供“三證”復(fù)印件。c 包裝物、消毒劑、生產(chǎn)和檢測設(shè)備等采購產(chǎn)品供方至少應(yīng)提供其有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、由執(zhí)法部門提供的當(dāng)年產(chǎn)品監(jiān)督檢驗合格報告，以及證明所供產(chǎn)品可用于食品生產(chǎn)的相關(guān)資料等等。同時要考慮供方的信譽及供貨能力。d 其它有毒、有害化學(xué)品的供方應(yīng)提供具有法律資質(zhì)的證明和所供產(chǎn)品的合格證明。2） 評價方法由部每年按照評價準(zhǔn)則對每一種原輔料供方評價一次，并從中選出每種原輔料合格供方至少兩名以上，做好《供方評價記錄》，報最高管理者批準(zhǔn)后，將合格供方列入《合格供方名錄》中，并保存評價準(zhǔn)則中所需的資料。不合格的供方從《合格供方名錄》中劃去。 采購信息的提供部以采購計劃的形式向供方提供采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求，并將技術(shù)部提供的所有影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的下列產(chǎn)品描述信息提供給供方：7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0a) 化學(xué)、生物和物理特性；b) 產(chǎn)地；c) 交付方式，包裝和貯存情況；d) 使用前的處理。 采購實施 a 牛羊的采購 技術(shù)部依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定牛羊采購標(biāo)準(zhǔn)，確定牛羊的質(zhì)量和食品安全要求。部根據(jù)市場需求和組織本年度的生產(chǎn)加工計劃做采購計劃，報最高管理者審批后，按照相關(guān)的法規(guī)和上述的標(biāo)準(zhǔn)要求與已經(jīng)過評審并合格的供方簽定采購合同，實施采購。b 包裝物的采購技術(shù)部依據(jù)包裝用聚乙烯薄膜標(biāo)準(zhǔn)GB/T4456—1996和瓦楞紙箱標(biāo)準(zhǔn)GB/T6543—1986的要求，制定《包裝物內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》部在采購前應(yīng)編制采購計劃，報最高管理者批準(zhǔn)后按采購標(biāo)準(zhǔn)實施采購。包裝材料的供方必須是經(jīng)過評審并合格的供方。c 消毒劑、基礎(chǔ)設(shè)施以及其它采購產(chǎn)品，部在采購前應(yīng)編制采購計劃，報最高管理者批準(zhǔn)后直接在合格供方處采購。 采購產(chǎn)品的驗證a 進廠活畜由技術(shù)部的專職獸醫(yī)進行收購檢疫檢驗，首先索取“三證”，然后逐頭/只檢疫檢驗，并做好記錄。對不合格者拒收或及時合理處置，并做好記錄；對合格者使其進入待宰圈。b 包裝物、消毒劑等輔料，由庫房保管員查驗供方提供的產(chǎn)品檢驗合格證，并對其品名、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識及有效期等加以核實，驗收合格后通知技術(shù)部取樣檢驗。技術(shù)部按照包裝物、消毒劑內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的相關(guān)規(guī)定進行驗證，并做好驗證記錄。合格后方可辦理入庫手續(xù)。對驗收不合格的輔料，保管員可以拒收入庫，或隔離標(biāo)出明顯狀態(tài)，提醒采購人員及時進行處置，并做好相關(guān)記錄。c 對于基礎(chǔ)設(shè)施，由管理者代表組織使用部門進行試用驗收，合格后方可與部辦理交接手續(xù)。 切實需要從合格供方以外的供方處采購產(chǎn)品時，應(yīng)對其提供的產(chǎn)品符合法規(guī)要求的能力進行確認(rèn)，并對購入的產(chǎn)品進行加嚴(yán)檢驗。 相關(guān)文件1) 合同法 2) 消費者權(quán)益保護法7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/03) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消毒劑內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)5) 產(chǎn)品監(jiān)測規(guī)程 6) 包裝物內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)7) 牛羊收購合同 8) 采購計劃9) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 相關(guān)記錄1) 供方評價記錄 2) 合格供方名錄3) 消毒劑驗證記錄 4) 牛、羊驗收記錄5) 包裝物驗證記錄 6）基礎(chǔ)設(shè)施驗收記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0　生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制要求的識別和策劃 SSM方案HACCP小組應(yīng)建立、識別所有與食品安全有關(guān)的SSM方案，方案應(yīng)規(guī)定： a) 需控制的潛在危害；b) 相關(guān)程序； c) SSM方案相關(guān)的監(jiān)視記錄；d) 如果監(jiān)視顯示SSM方案沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施； e) SSM方案負(fù)責(zé)人。SSM方案應(yīng)得到批準(zhǔn)，并應(yīng)得到相關(guān)指導(dǎo)書、規(guī)范、教育、培訓(xùn)和監(jiān)管的支持。 注：在評估SSM方案時，需要時，除產(chǎn)品流程圖外，還需要其他能顯示交叉污染的線性流程圖（如氣流、人流、設(shè)備布置、物流等）和（或）工廠布置圖。 關(guān)鍵控制點對于所有的顯著危害，組織應(yīng)通過系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點并形成文件。組織應(yīng)在一個或多個關(guān)鍵控制點采取控制措施，以對其進行控制。組織應(yīng)為每個關(guān)鍵控制點選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，這些參數(shù)應(yīng)清楚地表明控制措施得到預(yù)期實施。如果SSM方案或關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加工步驟、SSM方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。否則，應(yīng)停止生產(chǎn)或向消費者提供充分的信息或標(biāo)識。 關(guān)鍵限值對于為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)，組織應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。選定的關(guān)鍵限值對危害的防止、消除或降低應(yīng)能得到證實（）?；谥饔^信息，如對產(chǎn)品、過程、處理以及等效活動的感官檢驗確定的關(guān)鍵限值應(yīng)由指導(dǎo)、規(guī)范和（或）人員的能力支持。關(guān)鍵限值應(yīng)由HACCP小組的有關(guān)成員批準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織應(yīng)策劃并在下述受控條件下實施產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程：a) 銷售部通過市場調(diào)研或顧客信息反饋，收集與產(chǎn)品有關(guān)的市場信息和顧客要求，以《銷售計劃》等形式通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部依據(jù)《銷售計劃》的要求編制《生產(chǎn)計劃》，車間按《生產(chǎn)計劃》進行生產(chǎn)。b) 生產(chǎn)部和技術(shù)部組織人員不斷完善《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》……等操作規(guī)程，并認(rèn)真貫徹實施。c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《設(shè)備操作規(guī)程》、《設(shè)備管理制度》，并實施，保證設(shè)備正常使用。d) 最高管理者應(yīng)確保提供產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中所必需的監(jiān)視和測量裝置。生產(chǎn)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)所使用的監(jiān)測裝置的正確使用和維護保養(yǎng)。e) 產(chǎn)品加工過程中的關(guān)鍵過程： 屠宰、排酸、分割、冷凍及冷藏、包裝。以上關(guān)鍵過程應(yīng)按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行監(jiān)控。f) 對于本組織的采購產(chǎn)品、半成品和成品，未經(jīng)檢驗不得投入使用和交付，經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。成品出庫須有部出具的《發(fā)貨通知單》、技術(shù)部出具的合格品以上的檢驗報告、保管員出具的《出庫單》后方能出庫，并按合同規(guī)定的交付要求進行交付。出廠后的產(chǎn)品由銷售部負(fù)責(zé)防護，并實施售后服務(wù)。 相關(guān)文件1） 設(shè)備管理制度2） 設(shè)備操作規(guī)程3） 牛羊屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗規(guī)程4） 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）5） 產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)6） 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序7） 不合格品控制程序 相關(guān)記錄1） 銷售計劃2） 生產(chǎn)計劃3） 發(fā)貨通知單4） 檢驗報告5） 出庫單7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)在產(chǎn)品生產(chǎn)加工和儲存過程中，原輔料的衛(wèi)生、空間空氣衛(wèi)生、加工設(shè)備及用具衛(wèi)生、人員衛(wèi)生等直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全，并且對影響程度不能及時得到驗證，所以，應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)加工和儲存的全過程進行確認(rèn)。 過程的確認(rèn) 1） 技術(shù)部應(yīng)參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，制定并完善《工藝衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，作為評審和批準(zhǔn)生產(chǎn)加工和儲存過程滿足要求的準(zhǔn)則。 2）技術(shù)部針對《工藝衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，制定并完善《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》…。 3）綜合部負(fù)責(zé)對從事產(chǎn)品生產(chǎn)加工和儲存的人員每年作一次身體健康檢查，并取得執(zhí)法部門頒發(fā)的健康證。 4）各崗位操做工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》…，并做好記錄。 5）技術(shù)部每月對車間及庫房的空氣、設(shè)備設(shè)施和用具進行一次衛(wèi)生檢查，結(jié)果必須符合《工藝衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求。 6）當(dāng)出現(xiàn)異常情況或停產(chǎn)再生產(chǎn)前，必須重復(fù)上述4）、5）過程。 關(guān)鍵控制點的確定對于所有的顯著危害，通過系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點為： 關(guān)鍵控制點的控制組織應(yīng)在一個或多個關(guān)鍵控制點采取控制措施，以對其進行控制。組織應(yīng)為每個關(guān)鍵控制點選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，這些參數(shù)應(yīng)清楚地表明控制措施得到預(yù)期實施。如果SSM方案或關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加工步驟、SSM方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。否則，應(yīng)停止生產(chǎn)或向消費者提供充分的信息或標(biāo)識。 相關(guān)文件1） 工藝衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2） 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP） 相關(guān)記錄過程確認(rèn)記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 標(biāo)識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品的識別1） 采購的包裝材料采用原標(biāo)識方法進行標(biāo)識，并做好記錄。2） 生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品，以記錄和在屠體上編號的方式進行標(biāo)識，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時間、加工批次、操作者和編號等。3） 貯存過程中的產(chǎn)品，以記錄或掛牌的方式進行標(biāo)識，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時間、加工批次、產(chǎn)品等級、分銷代碼等。4） 成品在外包裝上標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、加工時間、加工批次、級別、質(zhì)量等，并作好記錄。 產(chǎn)品監(jiān)測狀態(tài)的識別 部按部提供的監(jiān)測結(jié)果，對各種產(chǎn)品以記錄或掛牌的形式作出如下狀態(tài)標(biāo)識：合格、不合格、待檢。每件成品的外包裝內(nèi)應(yīng)放置《合格證》，《合格證》的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時間、產(chǎn)品等級、檢驗員等。 本組織的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全狀況應(yīng)可追溯。 的方法做好唯一性標(biāo)識，實現(xiàn)可追溯性。 相關(guān)記錄1） 產(chǎn)品合格證2） 包裝材料出入庫記錄3） 出（入）庫單4） 生產(chǎn)加工記錄5) 包裝記錄6) 出（入）庫記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 顧客財產(chǎn)公司的顧客財產(chǎn)是由顧客提供的用于。對顧客財產(chǎn)， 的相關(guān)要求進行驗證。若顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞或發(fā)生不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 產(chǎn)品防護控制程序 目的防止、排除影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的不良因素。 適用范圍適用于采購產(chǎn)品、半成品和成品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。 職責(zé)1） 部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、半成品和成品進行防護。2） 部負(fù)責(zé)對入庫產(chǎn)品及出廠后的產(chǎn)品進行防護。3) 技術(shù)部對防護的效果進行檢測。 程序1) 采購產(chǎn)品的防護a 采購牛羊屠宰前的防護執(zhí)行《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》中的相關(guān)要求。b 經(jīng)驗證合格的包裝物以及其它輔料由保管員負(fù)責(zé)存放在無毒、無鼠、無污染物，且干燥、通風(fēng)避光的庫房內(nèi)，按《庫房管理制度》進行擺放，按產(chǎn)品名稱和入庫日期進行標(biāo)識，以便于查找。包裝物在搬運中應(yīng)作到輕搬、輕放，防止碰撞破損，長途運輸時應(yīng)加蓋蓬布，使其做到防雨防曬。2) 半成品的防護生產(chǎn)加工過程中的半成品，對溫度、濕度和衛(wèi)生等的要求，執(zhí)行《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》中的相關(guān)要求。3) 成品的防護a 成品的包裝材料應(yīng)無毒、無害、無污染、不易損。生產(chǎn)部應(yīng)按《產(chǎn)品包裝操作規(guī)程》進行包裝，確保包裝產(chǎn)品符合《產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》要求。B 。c 成品的存放執(zhí)行《庫房管理制度》。d 成品在交付過程中應(yīng)做到輕搬、輕放，防止碰撞破損，長途運輸時應(yīng)加蓋蓬布，使其做到防雨防曬。4) 技術(shù)部負(fù)責(zé)對防護效果進行檢查，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。 相關(guān)文件：1) 產(chǎn)品生產(chǎn)加工操作規(guī)程2) 庫房管理制度3）產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)4）產(chǎn)品包裝操作規(guī)程5）牛羊屠宰良好操作規(guī)范7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 監(jiān)視和測量裝置控制程序 目的對監(jiān)視和測量裝置進行控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 適用范圍適用于產(chǎn)品采購、生產(chǎn)加工、貯存、監(jiān)測過程中使用的監(jiān)測裝置。 職責(zé)1）管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的檢定/校準(zhǔn)等工作。2) 技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測量裝置的使用、維護保養(yǎng)等工作。1) 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗收執(zhí)行《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定。2) 每年由管理者代表負(fù)責(zé)組織對監(jiān)視和測量設(shè)備進行一次校準(zhǔn)，并做好監(jiān)視測量裝置檢定/校準(zhǔn)記錄。校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)部門、標(biāo)識方式等要求見《監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)計劃》。未經(jīng)校準(zhǔn)或超過校準(zhǔn)有效期限時不得投入使用。3) 設(shè)備的使用部門制定本部門監(jiān)視和測量裝置操作及維護規(guī)程、自校準(zhǔn)規(guī)程，并實施。本組織的自校準(zhǔn)裝置有：4) 天平、水份測定儀、電子秤、磅秤在每次使用前必須由使用者進行調(diào)整，為了防止可能使測量結(jié)果失效，裝置的非使用者不得進行調(diào)整。5) 監(jiān)視和測量設(shè)備的標(biāo)識a 法定計量部門校準(zhǔn)的設(shè)備，由其出具檢定證書，并在裝置上加貼標(biāo)識。b 自校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備由校準(zhǔn)者以記錄的形式進行標(biāo)識。6) 在搬運、維護和貯存期間應(yīng)防止損壞或失效。7) 在使用過程中，當(dāng)發(fā)