【正文】 應(yīng)按如下之一處理：a)在組織內(nèi)或組織外重新加工或進(jìn)一步加工，確保食品安全危害消除或降至可接受水平；b) 銷毀和（或）按廢物處理。c)不合格品處置見(jiàn)《不合格 綜合部制程序》為能夠并便于完全、及時(shí)地撤回確定為不安全的終產(chǎn)品批次：a）總經(jīng)理指定銷售部和 綜合部部部長(zhǎng)啟動(dòng)撤回， 銷售部成員為執(zhí)行撤回人員；b) 應(yīng)建立、保持形成文件的程序，以：1)通知相關(guān)方（如：主管部門、顧客和（或）消費(fèi)者）。2) 處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品，和3) 采取措施的順序。被撤回產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在監(jiān)督下予以保留。撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并由 綜合部部向總經(jīng)理報(bào)告，作為管理評(píng)審 輸入。 綜合部部應(yīng)通過(guò)使用適宜技術(shù)驗(yàn)證并記錄撤回方案的有效性（例如驗(yàn)證測(cè)試、模擬撤回或?qū)嵆坊兀＞唧w操作見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和撤回程序》8食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn) 總則食品安全小組應(yīng)策劃和實(shí)施對(duì)控制措施和（或）控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過(guò)程，并驗(yàn)證和改進(jìn)食品安全管理體系。在實(shí)施包含于操作性前提方案OPRP和HACCP計(jì)劃的控制措施之前，及在變更后，HACCP小組應(yīng)確認(rèn)：a） 所選擇的控制措施能使其針對(duì)的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制；b） 控制措施和（或）其組合時(shí)有效，能確保控制已確定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或多個(gè)上述要素時(shí)，應(yīng)對(duì)控制措施和（或）其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。修改可能包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施的控制 綜合部部負(fù)責(zé)確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品安全的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，為產(chǎn)品安全符合確定的要求提供證據(jù)。使用并控制測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施做到：a) 對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量認(rèn)可單位；當(dāng)不存在國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)需自己檢定的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)； b) 為防止因調(diào)整不當(dāng)而造成結(jié)果失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整，或再調(diào)整，及規(guī)定適宜的工作環(huán)境；c) 在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留校準(zhǔn)檢定或驗(yàn)證記錄；b） 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施，校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果的記錄應(yīng)予保持；c） 對(duì)用于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 食品安全質(zhì)量管理體系的驗(yàn)證。 綜合部部編制和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。按計(jì)劃規(guī)定每年組織至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證實(shí)食品安全質(zhì)量管理體系： a) 符合《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織的要求》ISO22000:2005標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及公司食品安全質(zhì)量管理體系的要求；b) 得到有效實(shí)施并保持。，應(yīng)考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；審核人員不應(yīng)審核自己的工作，確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 內(nèi)審員實(shí)施審核時(shí)應(yīng)記錄審核結(jié)果，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格形成書面報(bào)告，并提交受審核方的管理者，審核組最終將審核結(jié)果報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理。 受審核方管理者應(yīng)對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、記錄驗(yàn)證結(jié)果，并向管理者代表報(bào)告。具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃的驗(yàn)證的每個(gè)結(jié)果。當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí)，組織應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。該措施應(yīng)包括但不限于評(píng)審以下方面：a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；b) 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃；c) PRP(s)；d) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性。食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。應(yīng)進(jìn)行分析，以：a) 證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體系的要求；b) 識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；c) 識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)；d) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；e) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)應(yīng)予以記錄，并以相關(guān)的形式向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入；也應(yīng)用作食品安全管理體系更新的輸入。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是指增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。本公司利用食品安全質(zhì)量方針、目標(biāo)、溝通、內(nèi)部審核結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)果評(píng)價(jià)，單項(xiàng)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析，控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新、糾正措施以及管理評(píng)審、等方式持續(xù)改進(jìn)安全管理體系的有效性，而不斷提高公司管理的有效性和效率。8．5．2食 品安全管理體系的更新總經(jīng)理確保食品安全管理體系持續(xù)更新。為此，食品安全小組每年要進(jìn)行依次評(píng)價(jià)食品安全管理體系，繼而應(yīng)考慮評(píng)審危害分析 已建立的操作性前提方案和 HACCP計(jì)劃 的必要性。評(píng)價(jià)和更新活動(dòng)應(yīng)基于：a) 內(nèi)部和外部溝通的輸入；b) 來(lái)自有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息的輸入；c) 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析 的輸出； d) 管理評(píng)審的輸出 ；體系更新活動(dòng)應(yīng)予以記錄，并以適當(dāng)?shù)男问綀?bào)告，作為管理評(píng)審的輸入 。 職能部門ISO22000:2005總經(jīng)理HACCP小組組長(zhǎng)質(zhì)檢部生產(chǎn)部 銷售部綜合部 采購(gòu)部 車間HACCP小組食品安全管理體系●△△△△△△△△●△△△△▲△△△●△△△△▲△△△管理職責(zé)●△△△△△△△△●△△△△△△△△●△△△△△△△△●△△△△△△△△△●△●▲△▲▲▲△△△●▲△△△△△△△●△▲△△△△▲●△△△▲△△△資源管理●△△△△△△△△●△△△△▲△△△●△△▲△△△△△●△△▲△▲△△△安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)施●●△△△△△△▲△●▲△△△△△▲△●△△△△△△▲●●▲ △●△△△△△△▲△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲ 職能部門ISO22000:2005總經(jīng)理HACCP小組組長(zhǎng)質(zhì)檢部生產(chǎn)部 銷售部綜合部 采購(gòu)部 車間HACCP小組安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲,△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲△●▲△△△△△△△●▲△△△△△△△●▲△△△△△△△●△▲△△△△△△●▲▲△ △△△△△●△▲△△△△△△●▲△▲△△△△食品安全管理體系的確認(rèn),驗(yàn)證和改進(jìn)△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲△●▲△△△△△△△● △△▲△△△△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲●△△△△△△△▲●●△△△△△△▲程 序 文 件 一 覽 表序 號(hào)文 件 名稱文 件 編號(hào)版本號(hào) / 修訂次備 注1文件的管理程序Q/BCFCX012015/A A/02記錄管理程序Q/BCFCX022015/A A/03協(xié)商和溝通控制程序Q/BCFCX032015/A A/04應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Q/BCFCX042015/A A/05人力資源管理程序Q/BCFCX052015/A A/06設(shè)備管理程序Q/BCFCX062015/A A/07采購(gòu)控制程序Q/BCFCX072015/A A/08危害分析和預(yù)防措施控制程序Q/BCFCX082015/A A/09CCP監(jiān)控及糾偏控制程序Q/BCFCX092015/A A/010驗(yàn)證控制程序Q/BCFCX0102015/A A/011不合格品控制程序Q/BCFCX0112015/A A/012糾證和預(yù)防措施控制程序Q/BCFCX0122015/A A/013產(chǎn)品撤回控制程序Q/BCFCX0132015/A A/014監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序Q/BCFCX0142015/A A/015內(nèi)部審核管理程序 Q/BCFCX0152015/A A/0 CCP1CCP244 / 44