【正文】 應按如下之一處理：a)在組織內或組織外重新加工或進一步加工，確保食品安全危害消除或降至可接受水平；b) 銷毀和（或）按廢物處理。c)不合格品處置見《不合格 綜合部制程序》為能夠并便于完全、及時地撤回確定為不安全的終產品批次：a）總經(jīng)理指定銷售部和 綜合部部部長啟動撤回， 銷售部成員為執(zhí)行撤回人員；b) 應建立、保持形成文件的程序，以：1)通知相關方（如：主管部門、顧客和（或）消費者）。2) 處置撤回產品及庫存中受影響的產品，和3) 采取措施的順序。被撤回產品在被銷毀、改變預期用途、確定按原有（或其他）預期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應在監(jiān)督下予以保留。撤回的原因、范圍和結果應予以記錄，并由 綜合部部向總經(jīng)理報告，作為管理評審 輸入。 綜合部部應通過使用適宜技術驗證并記錄撤回方案的有效性（例如驗證測試、模擬撤回或實撤回）。具體操作見《產品標識、追溯和撤回程序》8食品安全管理體系的確認、驗證和改進 總則食品安全小組應策劃和實施對控制措施和（或）控制措施組合進行確認所需的過程，并驗證和改進食品安全管理體系。在實施包含于操作性前提方案OPRP和HACCP計劃的控制措施之前，及在變更后，HACCP小組應確認：a） 所選擇的控制措施能使其針對的食品安全危害實現(xiàn)預期控制；b） 控制措施和（或）其組合時有效，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產品。當確認結果表明不能滿足一個或多個上述要素時，應對控制措施和（或）其組合進行修改和重新評價。修改可能包括控制措施（即生產參數(shù)、嚴格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產技術、終產品特性、分銷方式、終產品預期用途的變更。 監(jiān)視和測量設施的控制 綜合部部負責確定所需實施的監(jiān)視和測量，同時要規(guī)定用于證實產品安全的測量和監(jiān)視設備，為產品安全符合確定的要求提供證據(jù)。使用并控制測量和監(jiān)視設施以保證測量能力與測量要求保持一致。對測量和監(jiān)視設施做到：a) 對照可溯源至國際或國家標準，按規(guī)定的周期進行檢定或在使用前進行校準。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量認可單位；當不存在國際或國家標準需自己檢定的，應規(guī)定并記錄校準的基準； b) 為防止因調整不當而造成結果失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括由有資格的操作人員進行調整，或再調整，及規(guī)定適宜的工作環(huán)境；c) 在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；d) 給予合適的狀態(tài)標識并保留校準檢定或驗證記錄；b） 防止可能使測量結果失效的調整；當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并對該設備和任何受影響的產品采取糾正措施，校準和驗證的結果的記錄應予保持；c） 對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視軟件，在使用前應予以確認。 食品安全質量管理體系的驗證。 綜合部部編制和實施《內部審核控制程序》。按計劃規(guī)定每年組織至少進行一次內部審核，以證實食品安全質量管理體系： a) 符合《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織的要求》ISO22000:2005標準的要求，以及公司食品安全質量管理體系的要求；b) 得到有效實施并保持。，應考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；應明確審核的準則、范圍、頻次和方法；審核人員不應審核自己的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。 內審員實施審核時應記錄審核結果，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格形成書面報告，并提交受審核方的管理者，審核組最終將審核結果報告管理者代表和總經(jīng)理。 受審核方管理者應對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施，內審員對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證、記錄驗證結果，并向管理者代表報告。具體執(zhí)行《內部審核控制程序》。 單項驗證結果的評價食品安全小組應系統(tǒng)地評價所策劃的驗證的每個結果。當驗證證實不符合策劃的安排時，組織應采取措施達到規(guī)定的要求。該措施應包括但不限于評審以下方面：a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；b) 危害分析的結論、已建立的操作性前提方案和HACCP計劃；c) PRP(s)；d) 人力資源管理和培訓活動有效性。食品安全小組應分析驗證活動的結果，包括內部審核和外部審核的結果。應進行分析，以：a) 證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體系的要求；b) 識別食品安全管理體系改進或更新的需求；c) 識別表明潛在不安全產品高事故風險的趨勢；d) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關的內部審核方案；e) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。分析的結果和由此產生的活動應予以記錄，并以相關的形式向最高管理者報告，作為管理評審的輸入；也應用作食品安全管理體系更新的輸入。 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進是指增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。本公司利用食品安全質量方針、目標、溝通、內部審核結果、驗證結果評價，單項驗證活動結果的分析，控制措施組合的確認和食品安全管理體系更新、糾正措施以及管理評審、等方式持續(xù)改進安全管理體系的有效性，而不斷提高公司管理的有效性和效率。8．5．2食 品安全管理體系的更新總經(jīng)理確保食品安全管理體系持續(xù)更新。為此，食品安全小組每年要進行依次評價食品安全管理體系，繼而應考慮評審危害分析 已建立的操作性前提方案和 HACCP計劃 的必要性。評價和更新活動應基于：a) 內部和外部溝通的輸入；b) 來自有關食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息的輸入；c) 驗證活動結果分析 的輸出； d) 管理評審的輸出 ；體系更新活動應予以記錄，并以適當?shù)男问綀蟾?，作為管理評審的輸入 。 職能部門ISO22000:2005總經(jīng)理HACCP小組組長質檢部生產部 銷售部綜合部 采購部 車間HACCP小組食品安全管理體系●△△△△△△△△●△△△△▲△△△●△△△△▲△△△管理職責●△△△△△△△△●△△△△△△△△●△△△△△△△△●△△△△△△△△△●△●▲△▲▲▲△△△●▲△△△△△△△●△▲△△△△▲●△△△▲△△△資源管理●△△△△△△△△●△△△△▲△△△●△△▲△△△△△●△△▲△▲△△△安全產品的策劃和實施●●△△△△△△▲△●▲△△△△△▲△●△△△△△△▲●●▲ △●△△△△△△▲△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲ 職能部門ISO22000:2005總經(jīng)理HACCP小組組長質檢部生產部 銷售部綜合部 采購部 車間HACCP小組安全產品的策劃和實現(xiàn)△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲,△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲△●▲△△△△△△△●▲△△△△△△△●▲△△△△△△△●△▲△△△△△△●▲▲△ △△△△△●△▲△△△△△△●▲△▲△△△△食品安全管理體系的確認,驗證和改進△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲△●▲△△△△△△△● △△▲△△△△●△△△△△△▲△●△△△△△△▲●△△△△△△△▲●●△△△△△△▲程 序 文 件 一 覽 表序 號文 件 名稱文 件 編號版本號 / 修訂次備 注1文件的管理程序Q/BCFCX012015/A A/02記錄管理程序Q/BCFCX022015/A A/03協(xié)商和溝通控制程序Q/BCFCX032015/A A/04應急準備和響應控制程序Q/BCFCX042015/A A/05人力資源管理程序Q/BCFCX052015/A A/06設備管理程序Q/BCFCX062015/A A/07采購控制程序Q/BCFCX072015/A A/08危害分析和預防措施控制程序Q/BCFCX082015/A A/09CCP監(jiān)控及糾偏控制程序Q/BCFCX092015/A A/010驗證控制程序Q/BCFCX0102015/A A/011不合格品控制程序Q/BCFCX0112015/A A/012糾證和預防措施控制程序Q/BCFCX0122015/A A/013產品撤回控制程序Q/BCFCX0132015/A A/014監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/BCFCX0142015/A A/015內部審核管理程序 Q/BCFCX0152015/A A/0 CCP1CCP244 / 44