【正文】 管理手冊 章節(jié)：7．5．4 顧客財產(chǎn)1） 各項目部按《顧客財產(chǎn)控制程序》要求對所使用的顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)。2） 各部門應(yīng)對顧客提供的財產(chǎn)妥善保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失或不適用時，應(yīng)及時向顧客做出書面報告，并做好相應(yīng)的記錄。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：7．5．5 產(chǎn)品保護(hù)ZJA應(yīng)按《工程防護(hù)控制程序》要求對工程項目施工各階段的材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的標(biāo)識、搬運、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制，對施工階段和竣工投產(chǎn)交付期的防護(hù)按《施工組織設(shè)計》落實各項防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應(yīng)督促項目部整改。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：7．5．6 環(huán)境管理運行控制1） 本公司制訂了《環(huán)境管理運行控制程序》，并規(guī)定了與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的活動，并對其運行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。2） 與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。3） 對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：7．5．7 職業(yè)健康安全管理運行控制1） 本公司制訂了《職業(yè)健康安全管理運行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的活動，并對其運行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。2） 與重大危險源有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。3） 對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標(biāo)識危險源的物資供應(yīng)商、工程供方，以及進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員等相關(guān)方，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。4） 各部門做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：7．6 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1） 本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。2） 有關(guān)部門定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做好預(yù)防控制并落實應(yīng)所需的器材、工具。3） 事故發(fā)生后，質(zhì)安部與相關(guān)部門組織對事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報相關(guān)責(zé)任部門和人員。4） 事故發(fā)生后應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變計劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評價，并及時予以更新。5） 需要時，質(zhì)安部應(yīng)定期檢驗上述程序。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：7．7 測量和監(jiān)控裝置的控制 ZJA制定并實施《測量設(shè)備的控制程序》，規(guī)定了對測量設(shè)備實行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。1） 技術(shù)部每年制定測量設(shè)備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及校驗合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。2） 當(dāng)測量設(shè)備長期停用后初次使用時應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。3） 測量設(shè)備的存放場所應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)（閑置的設(shè)備由質(zhì)安部負(fù)責(zé)保管），對設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。4） 對使用外部提供的裝置（包括租賃、借用等）時應(yīng)獲得該測量設(shè)備的校驗合格證復(fù)印件，并做好記錄。5） 在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)（包括超出校驗周期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)安部組織有關(guān)人員對前一階段的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評定，并視情況需要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正措施。6） 保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)8．1 總則 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，并形成文件加以實施，以確保：1） 證實質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及產(chǎn)品的實現(xiàn)/符合情況。2） 證實一體化管理體系運行過程的符合性。3） 證實產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性。4） 一體化管理體系的符合性。5） 適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性。6） 持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。公司通過《數(shù)據(jù)分析的運用程序》規(guī)定了統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及運用程度。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．2 監(jiān)視和測量8．2．1 顧客滿意 預(yù)算部按《顧客滿意度評價控制程序》要求定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表或與顧客座談等形式，收集顧客的反饋意見，統(tǒng)計顧客的滿意度，作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。公司對顧客不滿意的問題、薄弱環(huán)節(jié)及時采取糾正和預(yù)防措施。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．2．2 內(nèi)部審核 管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合ISO9001：2000、ISO14001：1996及OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。1） 由質(zhì)安部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，管理者代表審批內(nèi)部審核計劃。2） 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時間不超過12個月，覆蓋整個體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。3） 審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保、健康安全方面的知識和判斷能力。4） 內(nèi)審員應(yīng)對開出的不合格項進(jìn)行跟蹤驗證。5） 審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報告，由總工室保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)部審核報告提交管理評審會議。6） 質(zhì)安部應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并跟蹤驗證糾正措施的實施情況和結(jié)果。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．2．3 過程的監(jiān)視和測量 本公司根據(jù)ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應(yīng)規(guī)定。包括：顧客滿意度評價、管理評審、內(nèi)部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評價，當(dāng)監(jiān)視、測量的結(jié)果未達(dá)到預(yù)期策劃的目的時，應(yīng)采取糾正措施，確保工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．2．4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)，建立了對工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和健康安全績效的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實施，確保符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品、環(huán)境及安全監(jiān)視和測量過程包括：1） 物資進(jìn)貨檢驗、工程施工過程質(zhì)量檢驗、工程竣工交付檢驗及驗收；污水的監(jiān)測、噪聲的監(jiān)測、固體廢棄物的監(jiān)控、資源能源的消耗；工程施工安全的監(jiān)視、員工健康的監(jiān)控等。2） 產(chǎn)品特性的檢驗、測量和試驗、環(huán)境管理的績效監(jiān)測和職業(yè)健康安全管理的績效監(jiān)測由質(zhì)安部負(fù)責(zé)。3） 通過《工程施工監(jiān)視和測量控制程序》、《工程竣工驗收和交付控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以及相關(guān)的工作文件，對公司的目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案，并鍵工序和特性、重要環(huán)境因素、重大危險的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其他不良的環(huán)境、OHS績效歷史證據(jù)進(jìn)行測量和監(jiān)測，并對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價。4） 對工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗、監(jiān)控人員應(yīng)予以授權(quán)。5） 當(dāng)產(chǎn)品需要緊急放行時，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認(rèn)，適當(dāng)時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。6） 保存檢驗、測量、試驗的記錄。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．3．1 不合格品/不符合的控制 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《不合格品控制程序》、《環(huán)境違章、職業(yè)健康安全不符合控制程序》、《事故報告、調(diào)查與處理控制程序》以及《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對不合格、環(huán)境及安全事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少，避免環(huán)境安全事故的損失。1） 不合格品/不符合包括：不合格物資；施工安裝驗收不合格、交付后不合格品，各種環(huán)境、職業(yè)健康安全活動過程的違章及事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。2） 不合格物資的處置由材料采購部負(fù)責(zé)；不合格設(shè)備、配件的處置由設(shè)備部負(fù)責(zé)；不合格工程產(chǎn)品的處置由質(zhì)安部負(fù)責(zé)；環(huán)境違章的處置由質(zhì)安部負(fù)責(zé)；職業(yè)健康安全不符合的處置由質(zhì)安部負(fù)責(zé)，事故、事件的處置由質(zhì)安部組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。3） 不合格品的處置方式包括返工、返修、讓步、報廢等；不符合的處置方式包括限期整改、行政/經(jīng)濟處罰、索賠、追究責(zé)任等。4） 對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；5） 返工、返修后的產(chǎn)品，以及整改后的效果應(yīng)重新驗證；6） 對交付后的不合格品，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查原因提出處置意見；7） 保存不合格品，環(huán)境、安全事故處置的所有記錄。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．4 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部按《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》要求監(jiān)督指導(dǎo)各部門確定、收集和分析以下幾方面的信息，以便驗證一體化管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。1） 工程實施和工程質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。2） 產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢。3） 環(huán)境績效及施工安全、員工健康情況的信息。4） 相關(guān)方反饋的信息（包括顧客滿意的信息）。5） 一體化管理體系內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。6） 與供方相關(guān)的信息。對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，了解顧客的滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的趨勢特征，以及確定一體化管理體系可采取預(yù)防措施的機會，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．5 改進(jìn)8．5．1 持續(xù)改進(jìn) 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過制訂、分解實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及以下幾個方面的結(jié)果，運用PDCA循環(huán)工作法來實現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)：1） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施結(jié)果；2） 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實施結(jié)果。3） 內(nèi)、外部審核結(jié)果。4） 數(shù)據(jù)分析結(jié)果。5） 糾正和預(yù)防措施。6） 管理評審。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．5．2 糾正措施本公司按照ISO900IO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了糾正措施需求、評價、驗證的要求，以消除質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運行中產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格/不符合原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)滿足以下要求：1） 評審不合格/不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見反饋）。2） 確定不合格/不符合的原因。3） 評價不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求。4） 確定和實施所需的措施。5） 記錄所采取措施的結(jié)果。6） 評審所采取的糾正措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施需求的確定，評價及效果的驗證。當(dāng)糾正措施所引起的對程序文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實施。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8．5．3 預(yù)防措施 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了預(yù)防措施需求、評價、驗證的要求，以消除一體化管理體系運行中潛在不合格，環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在不符合的原因，防止其發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)滿足以下要求：1） 確定潛在不合格/不符合及其原因。2） 評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求。3） 確定所采取措施的結(jié)果。4） 評審所采取的預(yù)防措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施需求的確定，評價及效果的驗證。當(dāng)預(yù)防措施所引起的對程序文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實施。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)： 管理手冊修改記錄表序號章節(jié)號更改內(nèi)容摘要更改人審批人實施日期肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)： 程序文件目錄序號