【正文】 關(guān)方的滿(mǎn)意；、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：標(biāo)題 GB/T19001標(biāo)準(zhǔn) ISO22000：2005 、 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 培訓(xùn)管理控制程序文件編號(hào)AYMTXCX07版 本A/0頁(yè) 次1/3制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃, 提高全體員工的質(zhì)量管理和食品安全意識(shí),質(zhì)量意識(shí)以及重要質(zhì)量和食品安全崗位員工的操作技能,確保公司質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的有效運(yùn)行。適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。a. 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿(mǎn)足要求；b. 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c. 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d. 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 i. 編制本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》；ii. 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能、質(zhì)量和食品安全相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。《崗位工作人員任職要求》、各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。： a) 大專(zhuān)以上學(xué)歷,學(xué)食品專(zhuān)業(yè)； b) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c) 具備三年以上相關(guān)工作或管理經(jīng)驗(yàn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 、意識(shí)，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、各管理層、總經(jīng)理及管理者代表、HACCP小組成員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足要求。 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 培訓(xùn)管理控制程序文件編號(hào)AYMTXCX07版 本A/0頁(yè) 次2/3a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)、質(zhì)量和食品安全管理意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量和食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，要求使受訓(xùn)員工充分理解公司理念、了解公司制度，掌握相關(guān)的食品安全衛(wèi)生和道德及各體系常識(shí)知識(shí)等基本知識(shí)。由辦公室組織進(jìn)行。 ：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)及相關(guān)的部門(mén)內(nèi)部的規(guī)章的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 c. 崗位技能培訓(xùn)：相關(guān)的部門(mén)進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況,應(yīng)變措施的培訓(xùn)等，由辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。d. 特殊工種人員(從事可能產(chǎn)生重大質(zhì)量、安全影響工作的人員、CCP點(diǎn)監(jiān)控人員)要有必要的教育、培訓(xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)、能力方面的要求，以確保能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存、使用者進(jìn)行相關(guān)國(guó)家要求的培訓(xùn)。按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 a)特殊工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；b)特殊工種：如鍋爐、壓力容器、化驗(yàn)室及內(nèi)審人員等必須經(jīng)有關(guān)國(guó)家機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格后方可上崗； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗； 各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)，食品安全管理，質(zhì)量和食品安全手冊(cè)、HACCP計(jì)劃和前提性操作方案。、管理者代表（HACCP小組工）、HACCP小組成員建立質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量和食品安全手冊(cè)及相關(guān)程序文件，以及前提性操作方案、HACCP計(jì)劃等。，使員工意識(shí)到：a） 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b） 預(yù)防不合格品、及保證食品安全的重要性，違反這些要求所造成的后果；c） 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量和食品安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 培訓(xùn)管理控制程序文件編號(hào)AYMTXCX07版 本A/0頁(yè) 次3/3 a）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；27） 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。、保存員工培訓(xùn)檔案。1每年年底辦公室根據(jù)本公司的實(shí)際情況和各部門(mén)崗位要求確定培訓(xùn)需求，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并組織實(shí)施?！杜嘤?xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。5．相關(guān)文件《崗位職責(zé)》《任職要求》《崗位考核制度》6．記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)簽到表 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)AYMTXCX08版 本A/0頁(yè) 次1/21. 目的確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求生產(chǎn)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求所需的工作環(huán)境。2. 適用范圍適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性法律法規(guī)和顧客要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3．職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施(生產(chǎn)、動(dòng)力、制冷設(shè)備等)進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制 質(zhì)檢部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)室的設(shè)備進(jìn)行管理控制。4．程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和食品安全活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、電的設(shè)施及環(huán)境檢測(cè)儀器；b過(guò)程設(shè)備（清理設(shè)備、壓胚設(shè)備、脫溶設(shè)備、水化設(shè)備冷水機(jī)組、離心機(jī)、烘二機(jī)組等）；c支持性服務(wù)（如鍋爐房、水池配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 設(shè)施的提供a生產(chǎn)部配置生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)。 設(shè)施的驗(yàn)收采購(gòu)負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)、環(huán)境、安全防護(hù)設(shè)施的采購(gòu)，采購(gòu)部（必要時(shí)由質(zhì)檢部）組織使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。a安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由采購(gòu)部和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管；量具、儀器、儀表等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。b驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購(gòu)部與供方協(xié)調(diào)解決，在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。c生產(chǎn)部（設(shè)備）對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳。a）生產(chǎn)部應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況及設(shè)備的能力編制年度設(shè)備修理計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行修理，將修理內(nèi)容記錄在設(shè)備維修記錄中；安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)AYMTXCX08版 本A/0頁(yè) 次2/2b）對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)設(shè)備故障，操作工應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備維修工進(jìn)行修理，并將修理內(nèi)容填寫(xiě)在設(shè)備維修記錄表中；c）操作工人在生產(chǎn)完成后應(yīng)對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行清洗、檢查、潤(rùn)滑等保養(yǎng)工作，保持設(shè)備的完好率。a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在設(shè)備臺(tái)帳中注明情況；b)對(duì)低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢單”報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。、人和物的因素。根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的辦公用房；b） 配置必要的通風(fēng)設(shè)施、消防器材、防護(hù)用品，保持工作環(huán)境安全、衛(wèi)生，并按期進(jìn)行檢查；c） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求；d) 員工之間要經(jīng)常進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)及其他有利于生產(chǎn)情況的溝通，團(tuán)結(jié)一致，提高工作效率和質(zhì)量。，為各部門(mén)提供舒適、安全的辦公環(huán)境和團(tuán)結(jié)互助的人文環(huán)境：a)配備必要的辦公設(shè)備、用品等；b)做好辦公區(qū)域的消防、安全管理；c)做好公司的企業(yè)文化建設(shè)和宣傳工作，創(chuàng)造良好的人文工作環(huán)境?！段募刂瞥绦颉?．記錄生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備維護(hù)記錄設(shè)備維修記錄設(shè)備報(bào)廢單安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次1/11. 目的 本公司通過(guò)實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所需活動(dòng)的策劃，保持和驗(yàn)證食品加工過(guò)程和加工環(huán)境的控制措施，并在出現(xiàn)不合格時(shí)采取適宜措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。2. 適用范圍 策劃包括建立驗(yàn)證程序和確認(rèn)控制措施的組合?？刂拼胧┩ㄟ^(guò)操作性前提方案和（或 ）HACCP計(jì)劃來(lái)實(shí)施。3. 職責(zé) 3．1食品安全小組負(fù)責(zé)建立驗(yàn)證程序和控制措施組合的確認(rèn)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)前提方案的批準(zhǔn)。 3．2生產(chǎn)部和質(zhì)檢部等負(fù)責(zé)對(duì)操作性前提方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。4 程序概要 4．1食品安全小組負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持前提方案，以助于：a) 控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品；b) 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理危害的污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。4．2食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)前提方案的批準(zhǔn)；同時(shí)，前提方案與食品安全危害控制的相關(guān)性和適宜性應(yīng)包括在危害分析中。4．3 操作性前提方案。本公司在選擇和設(shè)計(jì)前提方案時(shí)，要考慮利用現(xiàn)有的與前提方案設(shè)計(jì)有關(guān)的適當(dāng)信息如：法規(guī)，顧客要求，指南，法典原則和操作規(guī)范，國(guó)家、國(guó)際或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等信息。組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn) ISO22000：2005 5．相關(guān)文件5．1《操作性前提方案》安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序文件編號(hào)AYMTXCX09版 本A/0頁(yè) 次1/21．目的對(duì)特定產(chǎn)品、合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。2．適用范圍適用于特定產(chǎn)品、合同有關(guān)的質(zhì)量策劃、CCPs點(diǎn)的識(shí)別和控制，及制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的實(shí)施和控制。3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)檢部編制的質(zhì)量計(jì)劃、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃。 質(zhì)檢部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人針對(duì)特定的產(chǎn)品或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃及編制相應(yīng)的實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃。 質(zhì)檢部和HACCP小組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃在各部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 對(duì)于組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)28） 對(duì)有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、合同或活動(dòng)（如產(chǎn)品要求生產(chǎn)的批量大、交付時(shí)間短）；29） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。30） 對(duì)引進(jìn)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容31） 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同確定的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)和要求以及環(huán)境、安全目標(biāo)和要求；32） 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同所需建立的過(guò)程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過(guò)程和支持性過(guò)程：應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵和特殊的過(guò)程和活動(dòng)、以及CCPs點(diǎn)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等；33） 運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；34） 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；35） 確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量策劃的輸出策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨锏男问?，質(zhì)量計(jì)劃是一種常見(jiàn)的輸出形式。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來(lái)確定；b應(yīng)參照管理手冊(cè)和HACCP計(jì)劃的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量和食品這安全方針目標(biāo)，并與質(zhì)量和食品安全管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序文件編號(hào)AYMTXCX09版 本A/0頁(yè) 次2/2c可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)用戶(hù)服務(wù)周等。e質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放