【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx版標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系---要求》和ISO220xx：20xx. 公司法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量、食品安全管理手冊(cè)》，自20xx年4月1日開(kāi)始實(shí)施。為有效地建立、實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系并持續(xù)對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的有效性進(jìn)行改進(jìn)，體系的貫徹和認(rèn)證工作，全體員工必須支持其工作。4）c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)；6）e)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、食品安全職責(zé)和權(quán)限。f)為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。漫天雪公司位于六朝古都--河南省安陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。山東、江蘇等地。和服務(wù)，為顧客不斷提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　

【正文】 流與協(xié)商渠道， 以確保在質(zhì)量和整個(gè)食品鏈中獲得充 分的信息 ,確保管理體系的有效運(yùn)行 。 2. 適用范圍 本程序適用于公司 質(zhì)量和食品安全管理體系 的信息交流與協(xié)商。 。 。 。 。 、檢測(cè)的外部和內(nèi)部溝通。 。 與采購(gòu)產(chǎn)品的供方進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的溝通 . 內(nèi)部信息交流 。 。 ： 序號(hào) 信息類(lèi)別 信息發(fā)出部門(mén) 信息接收部門(mén) 1 產(chǎn)品或新產(chǎn)品 銷(xiāo)售部 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部 2 原料 \輔料和服務(wù)信息 質(zhì)檢部 采購(gòu)部、生產(chǎn)部 3 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部維修員 4 生產(chǎn)場(chǎng)所 ,設(shè)備位置 ,周?chē)h(huán)境 生產(chǎn)部 清潔工、設(shè)備管理員等 5 清潔和 衛(wèi)生方案 生產(chǎn)部 清洗消毒人員 6 包裝 \貯存和分銷(xiāo)系統(tǒng) 采購(gòu)部、銷(xiāo)售部 包裝組、庫(kù)房、運(yùn)輸隊(duì) 7 人力資源 \培訓(xùn) \人員資格水平和(或 )職責(zé)和權(quán)限分配 辦公室 各相關(guān)部門(mén)人員 8 相關(guān)法律法規(guī)及其他要求 辦公室 各相關(guān)部門(mén) 9 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí) 質(zhì)檢部 各部門(mén) 10 遵守顧客 \行業(yè)和其它要求 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 11 表明與產(chǎn)品有關(guān)健康危害的抱怨 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 12 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢 銷(xiāo)售部 質(zhì)檢部 13 影響食品安全的其它條件 質(zhì)檢部 各相關(guān)部門(mén) 14 質(zhì)量和食品安全事故及其處置 質(zhì)檢部 采購(gòu)部、生產(chǎn)部 15 市場(chǎng)信息 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 27 頁(yè) 共 103 頁(yè) 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 信息交流與溝通控制程序 文件編號(hào) AYMTXCX04 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 HACCP 小組和各部門(mén)應(yīng)對(duì)以下相關(guān)信息的變更及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行有效的溝通和處理，以保證質(zhì)量和食品安全管理體系有效的運(yùn)行。 當(dāng)質(zhì)量和食品安全管理體系更新時(shí) , 對(duì)以上的信息應(yīng)進(jìn)行更新 , 并將相關(guān)的信息輸入管理評(píng)審，具 體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》規(guī)定。 4. 5外部信息交流的主要內(nèi)容及渠道是： 序號(hào) 信息類(lèi)別 信息收集部門(mén) 信息接收單位 1 供方和分包商 采購(gòu)部 各相關(guān)部門(mén) 2 顧客或消費(fèi)者，特別是產(chǎn)品質(zhì)量信息、問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； 銷(xiāo)售部 3 來(lái)自上級(jí)公司、行業(yè)協(xié)會(huì)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、 商檢局等的信息 辦公室 4 質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)和其他要求 辦公室 5 對(duì)食品安全管理體系有效性或更新產(chǎn)生影響， 或?qū)⑵溆绊懙钠渌M織。 辦公室 為確保在整個(gè)食品鏈中能獲得充分的食 品安全方面信息，食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)以下信息進(jìn)行外部溝通： a)采購(gòu)部對(duì)供方和合同方的質(zhì)量保證能力、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面信息進(jìn)行溝通； b)與顧客的溝通： 1)銷(xiāo)售部對(duì)重點(diǎn)顧客或主導(dǎo)產(chǎn)品的顧客每半年進(jìn)行一次訪問(wèn) ,充分了解顧客明確的和隱含的需求和期望。 2)對(duì)顧客口頭的意見(jiàn)和要求 ,應(yīng)在與顧客交流的同時(shí)或交流后 ,立即以記錄的形式文件化 ,這個(gè)記錄要包括顧客的姓名、涉及到訂單或其要求的描述 ,以及意見(jiàn)的處理過(guò)程和經(jīng)手者的簽名。 3)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中 ,如果顧客對(duì)訂單、合同有新的 要求需要補(bǔ)充或修改時(shí) ,應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行溝通 ,經(jīng)商談后 ,履行相應(yīng)的手續(xù) ,包括必要時(shí)的評(píng)審。 e)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之后 ,交付之前 ,要以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ櫩桶l(fā)貨的方式、數(shù)量、包裝情況、發(fā)貨時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容 ,以溝通信息。當(dāng)顧客收到產(chǎn)品后 ,可能有意見(jiàn)甚至抱怨 (投訴 ),及時(shí)解決。 f)將收集到的數(shù)據(jù)和信息 ,分類(lèi)整理 ,形成記錄 ,報(bào)食品安全小組進(jìn)行分析。 食品主管部門(mén)：辦公室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等渠道對(duì)食品主管部門(mén)的法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等更新進(jìn)行收集和溝通； ，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M 織進(jìn)行溝通。 信息提 供 者可以是相關(guān)方，公司所有員工或職能部門(mén)。 內(nèi)部信息交流管理 文件、電話、傳真、電子媒體、刊物、口頭、報(bào)表、布告等。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 28 頁(yè) 共 103 頁(yè) 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 信息交流與溝通控制程序 文件編號(hào) AYMTXCX04 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 信息接受單位在收到信息后，必須將有關(guān)信息當(dāng)時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和崗位 。 ，需在處置結(jié)束后及時(shí)向有關(guān)接受部門(mén)發(fā)出。 ，必須將接收的信息當(dāng)時(shí)向主管處置部門(mén)傳遞。 ，各部門(mén)須通過(guò)書(shū)面形式反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行信息交流并保存記錄。 14） 有關(guān)體系文件的信息； 15） 可能和已經(jīng)產(chǎn)生嚴(yán)重后果的信息。 。 《外部信息交流報(bào)告書(shū)》的形式，記錄接收到相關(guān)方的重要信息（如相關(guān)方合理的抱怨等信息），并有效傳遞與處理。 ，由各對(duì)外部門(mén)自行處理，制定對(duì)策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果 及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。 記錄要求 對(duì)于以書(shū)面形式（含磁盤(pán)、電子郵件等）傳遞的信息以及重要的電話信息，在傳遞過(guò)程中各有關(guān)單位必須以 《信息交流登記表》的形式 予以記錄。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司信息交流情況進(jìn)行監(jiān)督檢查， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合按《糾正與預(yù)防措施程序》處理 。對(duì)由于信息交流不暢導(dǎo)致嚴(yán)重后果的情況，將追究主管部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，視情況給予相應(yīng)處罰。 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《糾正與預(yù)防措施程序》 《信息交流登記表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 29 頁(yè) 共 103 頁(yè) 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)控制程序 文件編號(hào) AYMTXCX05 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/2 及時(shí)控制、消除緊急情況和事故對(duì)食品安全危害可能造成的影響，確保消費(fèi)者的健康與安全。 2．適用范圍 適用于食品緊急情況和安全事故發(fā)生時(shí)，及時(shí)作出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 3．職責(zé)權(quán)限 。 食品安全小組負(fù)責(zé)識(shí)別事故和緊急情況，對(duì)情況作出響應(yīng)并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本工序應(yīng)急情況的處理。 4．工作程序 。小組負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)信息的收集、分析、報(bào)告、通報(bào)制度。 加強(qiáng)監(jiān)測(cè)可能發(fā)生潛在事故和緊急情況的工序和場(chǎng)所特別是顯著危害及 CCP 點(diǎn)，明確監(jiān)測(cè)部門(mén)及其任務(wù)。 。如： a)設(shè)備事故：重要關(guān)鍵設(shè)備故障、設(shè)備設(shè)施清洗、消毒不良； b)原料事故：原料發(fā)生污染、添加劑錯(cuò)誤添加或添加過(guò)量、包材污染、食物中毒、水源污染； c)不可抗拒的突發(fā)事件：停水、停電、停氣、火災(zāi)、水源污染、爆炸及爆燃、化學(xué)品或油料泄漏； 食品安全管理體系運(yùn)行中的嚴(yán)重 失控：如顯著危害或 CCP點(diǎn)嚴(yán)重失控。 關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，根據(jù)故障輕重來(lái)處理，如果能在 30 分鐘內(nèi)更換配件或立即維修完畢的，等到處理完后繼續(xù)加熱生產(chǎn)；如果不能確定多長(zhǎng)時(shí)間可以解決的，應(yīng)立即把料排放到干凈的容器里，再生產(chǎn)時(shí)要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗，直到全部處理完后重新生產(chǎn)。 、消毒不良 設(shè)備設(shè)施清洗、消毒不良，直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，經(jīng)質(zhì)檢部檢測(cè)微生物已超標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審處理。 原料發(fā)生污染、添加劑錯(cuò)誤添加或添加過(guò)量、包 材污染，這樣對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量帶來(lái)極大的危害，出現(xiàn)這樣的事故，產(chǎn)品只做報(bào)廢處理。 在配制料水時(shí)發(fā)現(xiàn)停水，立即與生產(chǎn)部設(shè)備組聯(lián)系，如果是水路或水泵出現(xiàn)事故 ,應(yīng)及時(shí)搶修 ,若在 30分鐘內(nèi)不能處理的 , 應(yīng)立即把原料放到干凈的容器里。 如果生產(chǎn)時(shí)停電，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部設(shè)備組聯(lián)系，及時(shí)找出停電原因或進(jìn)行發(fā)電。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)水源污染，立即停止生產(chǎn)，然后確定水源污染有多久，根據(jù)水源污染時(shí)間長(zhǎng)短按照《召回控制程序》把發(fā)出去產(chǎn)品立即召回，作相應(yīng)的處 理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 30 頁(yè) 共 103 頁(yè) 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 文件編號(hào) AYMTXCX05 版 本 A/1 頁(yè) 次 2/2 爆炸及爆燃：應(yīng)立即疏散人現(xiàn)場(chǎng)人員，斷掉所有電源，組織生產(chǎn)部所人員進(jìn)行滅火，同時(shí)生產(chǎn)部經(jīng)理報(bào) 119火警進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)滅火和搶救。 化學(xué)品或油料泄漏：生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)泄漏的化學(xué)品或油料進(jìn)行及時(shí)清理 , 同時(shí)將其未泄漏的進(jìn)行重新儲(chǔ)置 ,防止其污染或再泄漏。對(duì)其泄漏的 植物油 產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理。 ： CCP點(diǎn)嚴(yán)重失控 食品安全小組成員要重新對(duì)危害進(jìn)行分析，制定適應(yīng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和制定操作性前提方案。 按照可能影響食品安全的嚴(yán)重程度對(duì)潛在事故的緊急情況進(jìn)行分類(lèi)，分別制定應(yīng)急處理工作方案及技術(shù)措施。 、現(xiàn)場(chǎng)控制、應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備、補(bǔ)救措施，并儲(chǔ)備充分的資源。 ，特別是突發(fā)事件發(fā)生后，小組要評(píng)審和修訂相應(yīng)的程序。 食品安全小組負(fù)責(zé)每年至少組織演練一次應(yīng)急預(yù)案，填寫(xiě)《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)記錄》 5．相關(guān)文件 《撤回控制程序》 《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)記錄》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 31 頁(yè) 共 103 頁(yè) 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) AYMTXCX06 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量和食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保質(zhì)量和食品安全管理體系符合 GB/T1900120xx 和 ISO220xx： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求，并能得到持續(xù)的改進(jìn)。 適用于對(duì)公司質(zhì)量和食品安全管理體系的評(píng)審。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審 計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表（ HACCP 小組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 管理評(píng)審計(jì)劃 每 12 個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，最長(zhǎng)時(shí)間間隔為 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 16） 評(píng)審時(shí)間； 17） 評(píng)審目的； 18） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； 19） 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； 20） 評(píng)審依據(jù)； 21） 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 22） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 23） 發(fā)生重大質(zhì)量和食品安全事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 32 頁(yè) 共 103 頁(yè) 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) AYMTXCX06 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 24） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)間； 25） 質(zhì)量和食品安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量和食品安全管理體系等核審或檢驗(yàn)的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果等；組織的環(huán)境安全績(jī)效。 d）改 進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果； g) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝等。 h) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 i) 食品安全管理體系驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析； j) 緊急情況、事故和產(chǎn)品 召回 ； 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向管理 者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸