【正文】 防止不合格品（不安全產(chǎn)品）進入食物鏈。b) 實施糾正，如返工或進行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求，并評審所實施的糾正。c) 無法返工的，應采取措施，包括銷毀或作廢，防止其原預期的使用或應用；d) 應保持不合格的性質(zhì)、原因和后果以及隨后所采取的任何措施如糾正的記錄；e) 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應封存，否則，應啟動撤回。公司建立《食品撤回控制程序》（XXX/SP/070000）對實施撤回的時間、方法、職責、撤回品的處置主、追溯和相關(guān)記錄要求進行具體規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析各部門根據(jù)其職責確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性提供適當?shù)男畔?。應進行數(shù)據(jù)分析的重點方面包括：a) 餐飲服務(wù)與客戶要求的符合性信息。b) 質(zhì)量和食品安全管理體系過程特性及趨勢，包括采取預防措施的機會。c) 客戶反饋的信息（客戶滿意調(diào)查和投訴、建議）。d) 質(zhì)量和食品安全管理體系驗證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。 e) 與供方及相關(guān)方有關(guān)的信息。分析的數(shù)據(jù)來源于監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他途徑。數(shù)據(jù)分析的方法應與所分析的數(shù)據(jù)相適應，除質(zhì)量和食品安全管理體系有規(guī)定的外，由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況選擇。 改進 持續(xù)改進公司利用質(zhì)量和食品安全方針和目標、內(nèi)外部溝通、審核結(jié)果、食品安全的驗證、控制措施的確認、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理體系的更新以及管理評審，遵循PDCA循環(huán)來實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系有效性的持續(xù)改進。 糾正和糾正措施公司建立了《糾正和預防措施控制程序》（XXX/QP/140000），規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。a) 評審不合格（包括客戶抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。g) 當糾正措施引起文件的更改時，按《文件控制程序》進行更改并加以實施。 預防措施和食品安全管理信息的更新公司通過《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求，確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預防措施。f) 當預防措施引起文件的更改時，應按《文件控制程序》進行更改并加以實施。食品安全小組應利用預防措施的機制開展食品安全信息更新活動，定期評價和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報告和驗證活動分析結(jié)果；繼而應考慮對危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP計劃的設(shè)計進行評審的必要性。任何這方面的活動應形成文件，并作為管理評審的輸入。9 附錄 管理者代表（食品安全小組組長）任命書公司各部門、全體員工：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量和食品安全方針和目標，確保公司質(zhì)量和食品安全管理體系的過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進，特任命 鐘建彬 任本公司管理者代表（食品安全小組組長）。除其原職位的職責外，作為管理者代表賦予其主要職責是：l 負責按ISO9001:2000和HACCPEC010000標準的要求建立、實施、保持，改進質(zhì)量和食品安全管理體系；l 向總經(jīng)理報告質(zhì)量和食品安全管理體系的運行情況和改進的需求；l 在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識的形成；l 領(lǐng)導食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓和教育；l 做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；l 就質(zhì)量和食品安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。特此任命，即日生效?？偨?jīng)理（簽名）：XXX 00000101 質(zhì)量和食品安全管理體系方針頒布令公司各部門、全體員工：江蘇省淮安市XXXXXXXXXX管理服務(wù)有限公司各部門、全體員工應按以下方針要求開展質(zhì)量和食品安全管理體系方面的工作：衛(wèi)生安全，質(zhì)量求生存；主動服務(wù)，創(chuàng)新求進步。本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的核心追求，體現(xiàn)了公司滿足要求和持續(xù)改進的承諾，同時為制定質(zhì)量和食品安全目標提供了框架。全體員工應深入理解質(zhì)量和食品安全方針的內(nèi)涵并落實到工作實踐中去，為提高公司質(zhì)量水平而努力?？偨?jīng)理（簽名）：XXX 00000101 質(zhì)量和食品安全管理體系目標頒布令公司制訂0000年質(zhì)量和食品安全管理體系目標一、公司目標：1. 綜合客戶滿意度80%以上；2. 食物中毒事故：03. 客戶合理投訴：類別涉及內(nèi)容控制目標一類飯菜不熟、開飯不準時、供應不足等涉及面廣或事件嚴重的投訴?！芤淮?季（全公司）二類有玻璃、頭發(fā)、鐵絲、石子、小蟲等或餐具不衛(wèi)生≤1次/月（每飯?zhí)茫┤惙?wù)態(tài)度、個人衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生差等其他情況≤2次/月（每飯?zhí)茫?.　分店流失率：年度≤5%；　二、部門目標：（一）、營銷部：每年開發(fā)分店≥15家；客戶投訴24小時處理完成率≥90% (消除投訴現(xiàn)象，制訂糾正措施) ；客戶回訪每個分店每月≥2次。（二）、行政部崗前培訓合格率≥95%（培訓合格員工占上崗員工的比率）試用工三個月保持率≥75%文件管理不當次數(shù)≤2次（三）、營運部（各分店）綜合客戶滿意度85%以上；食物中毒事故：0熱食烹飪完成到分餐完畢時間小于90分鐘。物資貯存時間：干貨、調(diào)料15天，糧油10天；鮮貨不超過24個小時；凍品貯存期不超3天；蔬菜類葉菜貯存不超過24個小時，根莖類不超過72小時；成品儲存時間24小時。各分店客戶合理投訴：類別涉及內(nèi)容控制目標一類飯菜不熟、開飯不準時、供應不足等涉及面廣或事件嚴重的投訴?！芤淮?季（全公司）二類有玻璃、頭發(fā)、鐵絲、石子、小蟲等不引起身體傷害的雜物≤1次/月（每飯?zhí)茫┤惙?wù)態(tài)度、個人衛(wèi)生、餐具消毒及環(huán)境衛(wèi)生差等其他情況≤2次/月（每飯?zhí)茫ㄋ模?、采購?變質(zhì)、變味、假冒偽劣商品數(shù)量為：0；采購品種準確率97%；采購數(shù)量準確率95%；采購時間準確率98%（誤差15分鐘內(nèi)為準確）。以上目標由辦公室每半年考核一次，并編制目標考核分析報告，通報各部門。總經(jīng)理（簽名）：XXX 00000101 質(zhì)量和食品安全管理體系組織架構(gòu)圖營銷部MD總經(jīng)理GM倉儲采購品檢說明：虛線列出的部門不是質(zhì)量、食品安全管理體系職能部門，僅是為了保持組織結(jié)構(gòu)完整。營運部OD行政部AD財務(wù)部FD采購部BD市場拓展客戶服務(wù)行政后勤人力資源衛(wèi)生員品管員廚師班服務(wù)班清潔班倉管員營養(yǎng)師分店主管管理者代表RD食品安全小組 ST配送 質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表管理手冊 章節(jié)名稱900122000GMRMMDBDADODST標準應用/體系總要求▲○　　　　　總則/管理手冊　▲○○○○○文件控制/記錄控制　○○○▲○○管理承諾▲○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點　▲○○○○○○質(zhì)量方針▲○○○○○○策劃○▲○○○○○職責、權(quán)限和溝通▲○○○○○○管理評審▲○○○○○○突發(fā)事件的準備和響應　○▲○○○○○資源提供▲○○○○○○人力資源○○○○▲○○基礎(chǔ)設(shè)施　○　　○▲○工作環(huán)境　○　　○▲○產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則　○○○○○▲前提方案建立　　○　　○　　○　▲　實施危害分析預備步驟　　○　　○　　○　▲　危害分析　　○　　○　　○　▲　HACCP計劃的建立　　○　　○　　○　▲　食品安全驗證策劃　　○　　○　　○　▲　與顧客有關(guān)的過程　○　▲○　○○采購　○　　▲　▲○生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制　　　○　○▲○標識和可追溯性▲顧客財產(chǎn)▲產(chǎn)品防護▲監(jiān)視和測量裝置的控制　　　○　　▲總則○▲○○○○○ 顧客滿意 　　▲○○○○ 內(nèi)部審核 ○▲○○○○○ 過程監(jiān)視和測量 ○▲○○○○○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 　　　○　▲▲ 控制措施合的確認　○○○○○▲不合格品控制　　　○○▲▲數(shù)據(jù)分析○○○○○○▲改進○▲○○○○○說明：▲ 為主要部門，○為協(xié)助部門 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 驗收入庫存統(tǒng)配統(tǒng)送 領(lǐng)料粗加工蔬菜清洗肉類加工干貨發(fā)漲面點發(fā)酵調(diào)料配制待工 分 餐制定配餐方案一周菜譜公司要求的膳食標準留樣48小時面點制作烤焙冷菜制作改進措施客戶調(diào)查前臺出菜熟菜切配烹調(diào)精加工 體系模式圖資源管理管理職責數(shù)據(jù)分析不合格品控制改 進簽訂合同監(jiān)視和測量產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃標書、合同評審膳食生產(chǎn)提供內(nèi)部審核管理評審糾正和預防膳食承包策劃客戶擴張企劃人力資源和培訓顧客滿意菜譜控制采購控制配送控制生產(chǎn)控制餐廳服務(wù)顧客要求要求確定顧客溝通輸 出輸 入