【導讀】公司成立于×××年××月，是中、×合資企業(yè)。公司生產(chǎn)車間占地面積××××平方。冷藏保鮮庫×個，占地面積為×××平方米；現(xiàn)有職工。公司主要產(chǎn)品為××國辣白菜、××國辣菜及干燥脫水蔬菜的加工，自建公司以來，產(chǎn)。品主要銷往××國，為國家大量創(chuàng)匯，同時也解決部分地方人員的就業(yè)問題，具有良好的社。由于產(chǎn)品質(zhì)量可靠，深受顧客好評，與顧客關系穩(wěn)定。××國先進的腌漬菜和干燥蔬菜的技術和工藝，并有實用的質(zhì)量檢測手段，從而使產(chǎn)品的高。旨，按照GB／T19001—2020idtISO9001：2020標準建立了質(zhì)量管理體系，并在實施中做到。保持和持續(xù)改進，使本公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量提高到一個新水平。今年公司又引入了食。從而有效的控制了食品安全危害，為產(chǎn)品出口奠定了堅實的基礎。提供衛(wèi)生安全營養(yǎng)食品。通過充分溝通，使產(chǎn)品的生產(chǎn)，由對最終產(chǎn)品的檢驗轉(zhuǎn)化為控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的潛在的危害，同時有能力滿足商定的顧客要求與適用和規(guī)定的食品安全法律法規(guī)要求。準要求，確保食品安全；

　　

【正文】 產(chǎn)品標識的范圍： a)原輔材料的標識； b)半成品的標識； c)成品的標識； d)設備、儀器、儀表的標識。 產(chǎn)品標識的辦法 通過記錄、標 牌、標簽、標志、區(qū)域標注等方法，在接收、生產(chǎn)、史付過程的各個階段對產(chǎn)品進行標識。 可追溯性系統(tǒng) a)建立可追溯性系統(tǒng)，確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關系。 b)可追溯性系統(tǒng)應能夠識別直接供方的進料和終產(chǎn)品首次分銷途徑。 c)按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄，以便對體系進行評估，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理，在產(chǎn)品撤回時應按規(guī)定的期限保持記錄。可追溯性記錄應符合顧客、法律法規(guī)要求，例如可以是基于終產(chǎn)品的批次標識。 d)各相關部門按可追溯性系統(tǒng)管理規(guī)定的要求，負責所屬區(qū)域產(chǎn)品的標 識，負責記錄惟一性標識，負責對所有標識的維護。 不符合控制 概述 及時識別不安全產(chǎn)品，正確評價和處置，確保超出關鍵限值或操作性前提方案失控時，采取糾正和糾正措施，識別和控制受影響的產(chǎn)品。 職責 生產(chǎn)部是不符合控制的歸口管理部門，負責識別加工過程中的不安全產(chǎn)品，采取措施加以控制。 各部門負責本部門涉及的不符合的控制。 管理內(nèi)容和控制要求 糾正 a)當關鍵控制點超出或操作性前提方案失控時，應確 保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識別和控制受影響產(chǎn)品。 b)生產(chǎn)部組織實施 《糾 正和糾正措施控制程序》，規(guī)定： 1)識別和評定受影響的終產(chǎn)品，以確定對它們進行適宜的處置； 2)評審所實施的糾正。 c)超出關鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，按潛在不安全產(chǎn)品的處置要求進行處理。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，評價時應考慮不符合原因和由此對食品安全造成的后果；并在必要時按潛在不安全產(chǎn)品的處置要求進行處理。評價應子記錄。 d)所有糾正由負責人批準并記錄，不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果以及不合格批次的可追溯 性信息，都應記錄并由負責人簽字。 糾正措施 a)通過監(jiān)視操作性前提方案和關鍵控制點所獲得的數(shù)據(jù)，由指定的、具備足夠知識和權限的人員進行評價，以啟動糾正措施。各部門負責人為指定責任人，負責糾正措施的實施。 b)當關鍵限值發(fā)生超出和不符合操作性前提方案時，應采取糾正措施。 c)生產(chǎn)部組織實施《糾正和糾正措施控制程序》，規(guī)定適宜的措施以識別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因；防止其再次發(fā)生， 并 在不符合發(fā)生后，使相應的過程或體系恢復受控狀態(tài)，包括下列要求 ： 1)評審不符合 (包括顧客抱怨 )； 2)評審監(jiān)視 結(jié)果可能向失控發(fā)展的的趨勢； 3)確定不符合的原因； 4)評價采取措施的需求，以確保不符合不再發(fā)生； 5)確定和實施所需的措施； 6)記錄所采取糾正措施的結(jié)果。 d)糾正措施應予以記錄。 潛在不安全產(chǎn)品的處置 a)按《潛在不安全產(chǎn)品的處置控制程序》規(guī)定的職責、權限和要求，由質(zhì)量技術部負責確保潛在不安全產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品進入食物鏈，防止非預期使用或交付。 b)除非能夠確保以下情況，否則要采取糾正措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進入食物鏈 ； 1)相關的食品安全危害已降至 規(guī)定的可接受水平； 2)相關的食品安全危害在進入食品鏈前將降至確定的可接受水平； 3)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。 c)在按上述要求評價前，所有可能受不苻合影響的所有批次產(chǎn)品應在公司的控制下。當產(chǎn)品在 組 織的控制之外，且被確定為不安全時，應通知相關方，采取撤回。 d)處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關響應和授權應形成文件。 e)放行的評價 受不符合影響的每批產(chǎn)品在符合下列任一條件時，才能在分銷前作為安全產(chǎn)品放行 。 1)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效； 2)證據(jù)表明，針 對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達到預期效果 (即達到確定的 可接受水平 )； 3)抽樣、分析和 (或 )其他驗證活動的結(jié)果證實受影響批次的產(chǎn)品符合確定的食品安全危害的可接受水平。 f)不合格品的處理 評價后，當產(chǎn)品不能放行時，按如下方式之一進行處理： 1)在公司內(nèi)或外重新加 I 或進一步加工，以保證食品安全危害消除或降至可接受水平； 2)銷毀和 (或 )按廢物處理。 撤回 a)貿(mào)易部建立、保持《撤回控制程序》，以便完全、及時地撤回確定為不安全批次的產(chǎn)品。 b)為便于召回，《撤回控制程序》規(guī)定如下內(nèi)容： 1)最高管理者指定有權啟動召回的人員和負責執(zhí)行召回的人員； 2)通知相關方 (如立法監(jiān)管部門、顧客和 (或 )消費者 )； 3)處置撤回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品； 4)安排采取措施順序。 c)撤回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預期用途、確定按原有 (或其他 )預期用途使用是安全的或為確保安全重新加工之前，被封存或在監(jiān)督下予以保留。 d)撤回的原因、范圍和結(jié)果由貿(mào)易部記錄，向最高管理者報告，作為管理評審 )的輸入。 e)貿(mào)易部通過應用適宜技術驗汪并記錄撤回方案的有效性，如模擬撤回或?qū)嶋H撤回。 相關文件 a)《潛在不安 全產(chǎn)品的處置控制程序》 b)《撤回控制程序》 c)《糾正和糾正措施控制程序》 8 食品安全管理體系的確認、驗證和改進 總則 概迷 為證實符合食品安全目標，確保食品安全管理體系的更新，應策劃井實施所需的驗證、確認和改進過程。 職責 總經(jīng)理是確認、驗證和改進的主管領導，負責確認、驗證和改進的策劃。 食品安全小姐是確認、驗證和改進食品安全管理體系的歸 9 管理部門，負責確認、驗證和改進的策劃和紐織實施。 各部門負責實施與本部門 有關的確認、驗證和玫進。 管理內(nèi)容和控制要求 食品安全小組按《驗證確認控制程序》及確認要求實施食品安全體系的確認、驗證和改進。 按《內(nèi)部審核控制程序》由行政部制定審按方案與審核實施計劃，對食品安全管理體系的符合性實施審核。 包括適用方法的確定，包括統(tǒng)計技術及其應用范圍。 相關文件 a)《內(nèi)部審柱控制程序》 b)《驗證確認控制程序》 控制措施組合 的 確認 概述 對控制措施組合進行確認，確保通過控制措施組合有 效控制食品安全危害。 職責 食品安全小組組長領導控制措施組合的確認‘作。 食品安全小組負責實施控制措施組合的確認 I 作。 管理內(nèi)容和控制要求 a)對于包括在操作性前提方案和 HACCP 計劃中的控制措施組合的初步設計及隨后的變更，食品安全小組應確認控制措施的組合能夠達到已確定食品安全危害控制所要求的預期水平。 b)確認的目的 1)所選擇的控制措施能使其針對的食品安全危害實現(xiàn)預期控制； 2)控制措施及其組合有效時，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得 滿足規(guī)定可接受危害水平的終產(chǎn)品。 c)確認方法包括： 1)參考他人已完成的確認或歷史知識； 2)用試驗模擬過程條件； 3)收集正常操作條件下生物、化學和物理危害的數(shù)據(jù)； 4)統(tǒng)計學設計的調(diào)查； 5)數(shù)學模型。 d)確認的時機 可以是措施組合實施前及變更后，包括： 1)附加控制措施、新技術或設備的實施； 2)增加所選控制措施的強度 (或嚴格程度 )(如時間、溫度、濃度 )； 3)需組織控制的其他危害的識別； 4)危害的發(fā)生或其水平的變化； 5)危害對于控制措施發(fā)生變化； 6)食品安全管理體系不明原因的失效，包括如 大批量不合格品的產(chǎn)生。 e)當確認結(jié)果表明不能認定上述一個或兩個上述要素時，食品安全小組對控制措 施系統(tǒng)進行修改和重新評估。修改可能包括控制措施 (即過程參數(shù)、嚴格程度、強度和 (或 )其組合 )的變更和 (或 )原料、生產(chǎn)技術、終產(chǎn)品特性、分銷方式、和 (或 )終產(chǎn)品預 期用途的變更。 監(jiān)視和測量 概迷 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應識別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實施有效的控制，確保這些裝置對質(zhì)量體系和食品安全體系妁運行是適宜的。 職責 質(zhì)量技術部 是監(jiān)視和測量歸，部門， 6 責對其進行檢定、校準及使用中的控制。 生產(chǎn)車間等部門要配合質(zhì)量技術部做好設備、儀器儀表使用。堆護、保養(yǎng)、檢定與校準工作。 管理內(nèi)容和控制要求 對檢驗、測量和試驗設備的管理，應符合《中華人民共和國計量法》的有關規(guī)定。按規(guī)定的時間間隔或在首次使用前校準。 質(zhì)量技術部根據(jù)原料、過程產(chǎn)品、成品的符合性檢驗活動過程監(jiān)視與測量活動來確定所使用監(jiān)視和測量的裝置和方法，并負責制定控制監(jiān)視關鍵控制點的測量活動，以及操作性前提方案有關的測 量活動，接《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 確定測量要求開配備適用的檢驗、測量和試驗設備，所使用的測量設備裝置必須與要求的測量能力相一致。 a)對在用的監(jiān)視和測量裝置，根據(jù)周期檢定計劃安排，由質(zhì)量技術部負責安排檢定次序送檢并將檢定結(jié)果歸檔，當不能溯源國際標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。 b)對其進行必要的調(diào)整和再調(diào)整。 c)經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置應帶有表明其狀態(tài)的桿識，以確定其校準狀態(tài)。 d)經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置要達到應有的準確度和精密度，采取措施并防止由于調(diào)整不當使校準失效。 e)確保 測量設備在適宜的環(huán)境下使用、確保在搬運、維護和貯存期間其準確度和適用性完好。 當發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài)時，應停止使用、進行校準，并重新評定已監(jiān)測結(jié)的有效性，對墳設備以及任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。應予保持評價和相應措施的記錄。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認在初次使用前進行，必要時進行再確認。 各相關部門要積極配合質(zhì)量技術部做好周期檢定校準 工 作。 監(jiān)視和測量裝置臺賬、周期檢定計劃表、周期檢 定記錄及相關的合格證書，均由質(zhì)量技術部保存。 相關文件 《監(jiān)視和測量控制程序》 食品安全管理體系的驗證 概述 為確保顧客滿意，確保食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，應對食品安全管理體系、過程和產(chǎn)品進行驗證。 職責 食品安全小組組長是食品安全管理體系的驗證的主管領導，負責策劃與組織實施驗證活動。 食品安全小組負責食品安全管理體系的驗證， 6 責控制措施組合的確認。 行政部負責組織內(nèi)部審核。 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核 建立《內(nèi)審控制程序》，按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，控制要求如下： a)由食品安全小組組長領導食品安全體系的內(nèi)審工作，選派內(nèi)審員。 b)行政部負責制定年度審核計劃方案，應考慮擬審核的過程復雜性、重要性、以往審核結(jié)果等，距上次內(nèi)審的時間間隔不能超過 12 個月，并保證每年對體系要素和體系相關部門至少審核一次。 c)審核所依據(jù)的準則：《食品安全管理體系對整個食品鏈組織的要求》、適用的法律法規(guī)、公司體系文件。 d)保證審核的公正性、實現(xiàn)客觀性。 e)審核計劃要求規(guī)定 出審核的準則、范圍、頻次和方法。 f)內(nèi)部審核員必須經(jīng)過培訓和總經(jīng)理授權，能夠保持客觀公正，不得審核自己的 工 作。審核員按計劃開展審核活動，做好記錄。 g)每次現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)分析和判斷食品安全管理體系是否符合《食品安全管理體系對整個食品鏈組織妁要求》標準要求，規(guī)定的體系要求，是否得到有效的實施和保持。 h)各責任部門針對不合格項，及時制定并實施糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 i)行政部組織有關人員對糾正措施的實施情況和有效性進行跟蹤驗證，并做好記錄。 j)審核結(jié)果以審核報告 的形式向最高管理者匯報，以作為驗證活動，結(jié)果分析的一部分，并應作為食品安全管理體系更新的輸入。 單項驗證結(jié)果的評價 a)食品安全小組依據(jù)《驗證確認控制程序》對策劃的單項驗證結(jié)果進行系統(tǒng)地評 價，也包括內(nèi)部審核。 b)當驗證不能證明與策劃的安排相符合時，公司應采取措施達到規(guī)定的要求。措施應包括但不限于以下方面： 1)對當前的更新程序和溝通渠道進行評審； 2)對危害分析結(jié)論、操作性前提方案和 HACCP 計劃的設計方案進行評審； 3)基礎設施和維護方案的評價； 4)人力資源管理和培訓活動有效性的 評價。 c)驗證結(jié)果應予以記錄，井與食品安全小組溝通。組織應提供驗證結(jié)果以分析驗證活動結(jié)果。 d)當體系驗證基于對終產(chǎn)品樣品的測試，且該測試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時，受影響批次的產(chǎn)品應潛在不安全產(chǎn)品處理。 驗證活動結(jié)果的分析 a)食品安全小組對驗證活動的結(jié)果進行分析，包括內(nèi)部審核的結(jié)果，以達到下述目的： 1)確認體系的整體運行滿足策劃的安排，滿足本準則的要求和組織建立食品安全管理體系的要求； 2)識別食品安全管理體系改進或更新的需求； 3)識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風險 的趨勢； 4)確定信息，用于策劃與受審按區(qū)域狀況和重要性有關的內(nèi)部審核方案； 5)提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。 b)應記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動，井以相關的形式向最高管理者報告，作為管理評審的輸入，也應用作食品安全管理體系更新的輸入。 相關文件 《驗證確認控制程序》 改進