【導(dǎo)讀】公司成立于×××年××月，是中、×合資企業(yè)。公司生產(chǎn)車(chē)間占地面積××××平方。冷藏保鮮庫(kù)×個(gè)，占地面積為×××平方米；現(xiàn)有職工。公司主要產(chǎn)品為××國(guó)辣白菜、××國(guó)辣菜及干燥脫水蔬菜的加工，自建公司以來(lái)，產(chǎn)。品主要銷(xiāo)往××國(guó)，為國(guó)家大量創(chuàng)匯，同時(shí)也解決部分地方人員的就業(yè)問(wèn)題，具有良好的社。由于產(chǎn)品質(zhì)量可靠，深受顧客好評(píng)，與顧客關(guān)系穩(wěn)定。××國(guó)先進(jìn)的腌漬菜和干燥蔬菜的技術(shù)和工藝，并有實(shí)用的質(zhì)量檢測(cè)手段，從而使產(chǎn)品的高。旨，按照GB／T19001—2020idtISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，并在實(shí)施中做到。保持和持續(xù)改進(jìn)，使本公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量提高到一個(gè)新水平。今年公司又引入了食。從而有效的控制了食品安全危害，為產(chǎn)品出口奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。提供衛(wèi)生安全營(yíng)養(yǎng)食品。通過(guò)充分溝通，使產(chǎn)品的生產(chǎn)，由對(duì)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)轉(zhuǎn)化為控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的潛在的危害，同時(shí)有能力滿足商定的顧客要求與適用和規(guī)定的食品安全法律法規(guī)要求。準(zhǔn)要求，確保食品安全；

　　

【正文】 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍： a)原輔材料的標(biāo)識(shí)； b)半成品的標(biāo)識(shí)； c)成品的標(biāo)識(shí)； d)設(shè)備、儀器、儀表的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的辦法 通過(guò)記錄、標(biāo) 牌、標(biāo)簽、標(biāo)志、區(qū)域標(biāo)注等方法，在接收、生產(chǎn)、史付過(guò)程的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 可追溯性系統(tǒng) a)建立可追溯性系統(tǒng)，確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。 b)可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品首次分銷(xiāo)途徑。 c)按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄，以便對(duì)體系進(jìn)行評(píng)估，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理，在產(chǎn)品撤回時(shí)應(yīng)按規(guī)定的期限保持記錄?？勺匪菪杂涗洃?yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求，例如可以是基于終產(chǎn)品的批次標(biāo)識(shí)。 d)各相關(guān)部門(mén)按可追溯性系統(tǒng)管理規(guī)定的要求，負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo) 識(shí)，負(fù)責(zé)記錄惟一性標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 不符合控制 概述 及時(shí)識(shí)別不安全產(chǎn)品，正確評(píng)價(jià)和處置，確保超出關(guān)鍵限值或操作性前提方案失控時(shí)，采取糾正和糾正措施，識(shí)別和控制受影響的產(chǎn)品。 職責(zé) 生產(chǎn)部是不符合控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別加工過(guò)程中的不安全產(chǎn)品，采取措施加以控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及的不符合的控制。 管理內(nèi)容和控制要求 糾正 a)當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提方案失控時(shí)，應(yīng)確 保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識(shí)別和控制受影響產(chǎn)品。 b)生產(chǎn)部組織實(shí)施 《糾 正和糾正措施控制程序》，規(guī)定： 1)識(shí)別和評(píng)定受影響的終產(chǎn)品，以確定對(duì)它們進(jìn)行適宜的處置； 2)評(píng)審所實(shí)施的糾正。 c)超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，按潛在不安全產(chǎn)品的處置要求進(jìn)行處理。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對(duì)食品安全造成的后果；并在必要時(shí)按潛在不安全產(chǎn)品的處置要求進(jìn)行處理。評(píng)價(jià)應(yīng)子記錄。 d)所有糾正由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并記錄，不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果以及不合格批次的可追溯 性信息，都應(yīng)記錄并由負(fù)責(zé)人簽字。 糾正措施 a)通過(guò)監(jiān)視操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)所獲得的數(shù)據(jù)，由指定的、具備足夠知識(shí)和權(quán)限的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，以啟動(dòng)糾正措施。各部門(mén)負(fù)責(zé)人為指定責(zé)任人，負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。 b)當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生超出和不符合操作性前提方案時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。 c)生產(chǎn)部組織實(shí)施《糾正和糾正措施控制程序》，規(guī)定適宜的措施以識(shí)別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因；防止其再次發(fā)生， 并 在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過(guò)程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)，包括下列要求 ： 1)評(píng)審不符合 (包括顧客抱怨 )； 2)評(píng)審監(jiān)視 結(jié)果可能向失控發(fā)展的的趨勢(shì)； 3)確定不符合的原因； 4)評(píng)價(jià)采取措施的需求，以確保不符合不再發(fā)生； 5)確定和實(shí)施所需的措施； 6)記錄所采取糾正措施的結(jié)果。 d)糾正措施應(yīng)予以記錄。 潛在不安全產(chǎn)品的處置 a)按《潛在不安全產(chǎn)品的處置控制程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)確保潛在不安全產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品進(jìn)入食物鏈，防止非預(yù)期使用或交付。 b)除非能夠確保以下情況，否則要采取糾正措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食物鏈 ； 1)相關(guān)的食品安全危害已降至 規(guī)定的可接受水平； 2)相關(guān)的食品安全危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平； 3)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。 c)在按上述要求評(píng)價(jià)前，所有可能受不苻合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在公司的控制下。當(dāng)產(chǎn)品在 組 織的控制之外，且被確定為不安全時(shí)，應(yīng)通知相關(guān)方，采取撤回。 d)處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關(guān)響應(yīng)和授權(quán)應(yīng)形成文件。 e)放行的評(píng)價(jià) 受不符合影響的每批產(chǎn)品在符合下列任一條件時(shí)，才能在分銷(xiāo)前作為安全產(chǎn)品放行 。 1)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效； 2)證據(jù)表明，針 對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果 (即達(dá)到確定的 可接受水平 )； 3)抽樣、分析和 (或 )其他驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合確定的食品安全危害的可接受水平。 f)不合格品的處理 評(píng)價(jià)后，當(dāng)產(chǎn)品不能放行時(shí)，按如下方式之一進(jìn)行處理： 1)在公司內(nèi)或外重新加 I 或進(jìn)一步加工，以保證食品安全危害消除或降至可接受水平； 2)銷(xiāo)毀和 (或 )按廢物處理。 撤回 a)貿(mào)易部建立、保持《撤回控制程序》，以便完全、及時(shí)地撤回確定為不安全批次的產(chǎn)品。 b)為便于召回，《撤回控制程序》規(guī)定如下內(nèi)容： 1)最高管理者指定有權(quán)啟動(dòng)召回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行召回的人員； 2)通知相關(guān)方 (如立法監(jiān)管部門(mén)、顧客和 (或 )消費(fèi)者 )； 3)處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品； 4)安排采取措施順序。 c)撤回的產(chǎn)品在被銷(xiāo)毀、改變預(yù)期用途、確定按原有 (或其他 )預(yù)期用途使用是安全的或?yàn)榇_保安全重新加工之前，被封存或在監(jiān)督下予以保留。 d)撤回的原因、范圍和結(jié)果由貿(mào)易部記錄，向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審 )的輸入。 e)貿(mào)易部通過(guò)應(yīng)用適宜技術(shù)驗(yàn)汪并記錄撤回方案的有效性，如模擬撤回或?qū)嶋H撤回。 相關(guān)文件 a)《潛在不安 全產(chǎn)品的處置控制程序》 b)《撤回控制程序》 c)《糾正和糾正措施控制程序》 8 食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn) 總則 概迷 為證實(shí)符合食品安全目標(biāo)，確保食品安全管理體系的更新，應(yīng)策劃井實(shí)施所需的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)過(guò)程。 職責(zé) 總經(jīng)理是確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)的策劃。 食品安全小姐是確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)食品安全管理體系的歸 9 管理部門(mén)，負(fù)責(zé)確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)的策劃和紐織實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén) 有關(guān)的確認(rèn)、驗(yàn)證和玫進(jìn)。 管理內(nèi)容和控制要求 食品安全小組按《驗(yàn)證確認(rèn)控制程序》及確認(rèn)要求實(shí)施食品安全體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)。 按《內(nèi)部審核控制程序》由行政部制定審按方案與審核實(shí)施計(jì)劃，對(duì)食品安全管理體系的符合性實(shí)施審核。 包括適用方法的確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用范圍。 相關(guān)文件 a)《內(nèi)部審柱控制程序》 b)《驗(yàn)證確認(rèn)控制程序》 控制措施組合 的 確認(rèn) 概述 對(duì)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)，確保通過(guò)控制措施組合有 效控制食品安全危害。 職責(zé) 食品安全小組組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)控制措施組合的確認(rèn)‘作。 食品安全小組負(fù)責(zé)實(shí)施控制措施組合的確認(rèn) I 作。 管理內(nèi)容和控制要求 a)對(duì)于包括在操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)及隨后的變更，食品安全小組應(yīng)確認(rèn)控制措施的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平。 b)確認(rèn)的目的 1)所選擇的控制措施能使其針對(duì)的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制； 2)控制措施及其組合有效時(shí)，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得 滿足規(guī)定可接受危害水平的終產(chǎn)品。 c)確認(rèn)方法包括： 1)參考他人已完成的確認(rèn)或歷史知識(shí)； 2)用試驗(yàn)?zāi)M過(guò)程條件； 3)收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)； 4)統(tǒng)計(jì)學(xué)設(shè)計(jì)的調(diào)查； 5)數(shù)學(xué)模型。 d)確認(rèn)的時(shí)機(jī) 可以是措施組合實(shí)施前及變更后，包括： 1)附加控制措施、新技術(shù)或設(shè)備的實(shí)施； 2)增加所選控制措施的強(qiáng)度 (或嚴(yán)格程度 )(如時(shí)間、溫度、濃度 )； 3)需組織控制的其他危害的識(shí)別； 4)危害的發(fā)生或其水平的變化； 5)危害對(duì)于控制措施發(fā)生變化； 6)食品安全管理體系不明原因的失效，包括如 大批量不合格品的產(chǎn)生。 e)當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能認(rèn)定上述一個(gè)或兩個(gè)上述要素時(shí)，食品安全小組對(duì)控制措 施系統(tǒng)進(jìn)行修改和重新評(píng)估。修改可能包括控制措施 (即過(guò)程參數(shù)、嚴(yán)格程度、強(qiáng)度和 (或 )其組合 )的變更和 (或 )原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷(xiāo)方式、和 (或 )終產(chǎn)品預(yù) 期用途的變更。 監(jiān)視和測(cè)量 概迷 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識(shí)別需要的監(jiān)視和測(cè)量，并提供所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置及對(duì)其實(shí)施有效的控制，確保這些裝置對(duì)質(zhì)量體系和食品安全體系妁運(yùn)行是適宜的。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 是監(jiān)視和測(cè)量歸，部門(mén)， 6 責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。 生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)要配合質(zhì)量技術(shù)部做好設(shè)備、儀器儀表使用。堆護(hù)、保養(yǎng)、檢定與校準(zhǔn)工作。 管理內(nèi)容和控制要求 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》的有關(guān)規(guī)定。按規(guī)定的時(shí)間間隔或在首次使用前校準(zhǔn)。 質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)原料、過(guò)程產(chǎn)品、成品的符合性檢驗(yàn)活動(dòng)過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)來(lái)確定所使用監(jiān)視和測(cè)量的裝置和方法，并負(fù)責(zé)制定控制監(jiān)視關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量活動(dòng)，以及操作性前提方案有關(guān)的測(cè) 量活動(dòng)，接《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 確定測(cè)量要求開(kāi)配備適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，所使用的測(cè)量設(shè)備裝置必須與要求的測(cè)量能力相一致。 a)對(duì)在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，根據(jù)周期檢定計(jì)劃安排，由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)安排檢定次序送檢并將檢定結(jié)果歸檔，當(dāng)不能溯源國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 b)對(duì)其進(jìn)行必要的調(diào)整和再調(diào)整。 c)經(jīng)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)帶有表明其狀態(tài)的桿識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 d)經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置要達(dá)到應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度，采取措施并防止由于調(diào)整不當(dāng)使校準(zhǔn)失效。 e)確保 測(cè)量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用、確保在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用、進(jìn)行校準(zhǔn)，并重新評(píng)定已監(jiān)測(cè)結(jié)的有效性，對(duì)墳設(shè)備以及任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?yīng)予保持評(píng)價(jià)和相應(yīng)措施的記錄。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 各相關(guān)部門(mén)要積極配合質(zhì)量技術(shù)部做好周期檢定校準(zhǔn) 工 作。 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬、周期檢定計(jì)劃表、周期檢 定記錄及相關(guān)的合格證書(shū)，均由質(zhì)量技術(shù)部保存。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 食品安全管理體系的驗(yàn)證 概述 為確保顧客滿意，確保食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對(duì)食品安全管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 職責(zé) 食品安全小組組長(zhǎng)是食品安全管理體系的驗(yàn)證的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃與組織實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)。 食品安全小組負(fù)責(zé)食品安全管理體系的驗(yàn)證， 6 責(zé)控制措施組合的確認(rèn)。 行政部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核。 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核 建立《內(nèi)審控制程序》，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，控制要求如下： a)由食品安全小組組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)食品安全體系的內(nèi)審工作，選派內(nèi)審員。 b)行政部負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃方案，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程復(fù)雜性、重要性、以往審核結(jié)果等，距上次內(nèi)審的時(shí)間間隔不能超過(guò) 12 個(gè)月，并保證每年對(duì)體系要素和體系相關(guān)部門(mén)至少審核一次。 c)審核所依據(jù)的準(zhǔn)則：《食品安全管理體系對(duì)整個(gè)食品鏈組織的要求》、適用的法律法規(guī)、公司體系文件。 d)保證審核的公正性、實(shí)現(xiàn)客觀性。 e)審核計(jì)劃要求規(guī)定 出審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 f)內(nèi)部審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和總經(jīng)理授權(quán)，能夠保持客觀公正，不得審核自己的 工 作。審核員按計(jì)劃開(kāi)展審核活動(dòng)，做好記錄。 g)每次現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)分析和判斷食品安全管理體系是否符合《食品安全管理體系對(duì)整個(gè)食品鏈組織妁要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)定的體系要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 h)各責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格項(xiàng)，及時(shí)制定并實(shí)施糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 i)行政部組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。 j)審核結(jié)果以審核報(bào)告 的形式向最高管理者匯報(bào)，以作為驗(yàn)證活動(dòng)，結(jié)果分析的一部分，并應(yīng)作為食品安全管理體系更新的輸入。 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) a)食品安全小組依據(jù)《驗(yàn)證確認(rèn)控制程序》對(duì)策劃的單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng) 價(jià)，也包括內(nèi)部審核。 b)當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，公司應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。措施應(yīng)包括但不限于以下方面： 1)對(duì)當(dāng)前的更新程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審； 2)對(duì)危害分析結(jié)論、操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審； 3)基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的評(píng)價(jià)； 4)人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性的 評(píng)價(jià)。 c)驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄，井與食品安全小組溝通。組織應(yīng)提供驗(yàn)證結(jié)果以分析驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果。 d)當(dāng)體系驗(yàn)證基于對(duì)終產(chǎn)品樣品的測(cè)試，且該測(cè)試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)潛在不安全產(chǎn)品處理。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 a)食品安全小組對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行分析，包括內(nèi)部審核的結(jié)果，以達(dá)到下述目的： 1)確認(rèn)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排，滿足本準(zhǔn)則的要求和組織建立食品安全管理體系的要求； 2)識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求； 3)識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn) 的趨勢(shì)； 4)確定信息，用于策劃與受審按區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案； 5)提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。 b)應(yīng)記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)，井以相關(guān)的形式向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入，也應(yīng)用作食品安全管理體系更新的輸入。 相關(guān)文件 《驗(yàn)證確認(rèn)控制程序》 改進(jìn)