【正文】 括：l 根據(jù)年度目標(biāo)，明確每月各部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、目標(biāo)要求，并保證各部門獲得表述產(chǎn)品特性的信息；l 必要時(shí)，公司制定作業(yè)指導(dǎo)書（包括設(shè)備操作規(guī)程）；l 確保生產(chǎn)過程使用適宜的設(shè)備；l 按策劃要求提供生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品檢測(cè)所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；l 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量l 實(shí)施相應(yīng)的放行、交付和交付后的管理。2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯示時(shí)，公司對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 公司茶葉（綠茶、紅茶）的分裝生產(chǎn)過程，均可由或后續(xù)過程進(jìn)行檢驗(yàn)，無需確認(rèn)的生產(chǎn)過程。 公司識(shí)別茶葉分裝過程的關(guān)鍵過程是：原料茶葉的驗(yàn)收、分選。利用HACCP控制計(jì)劃、保證措施實(shí)施控制，每年對(duì)HACCP控制組織進(jìn)行確認(rèn)，已確保關(guān)鍵過程得到驗(yàn)證控制，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)其過程能力，包括：l 過程控制要求，證實(shí)所使用的過程方法是符合要求并有效實(shí)施；l 過程作業(yè)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、考核、資格鑒定合格后上崗；l 生產(chǎn)設(shè)備的確認(rèn)，確保設(shè)備的狀態(tài)；l 對(duì)這些過程的生產(chǎn)和監(jiān)視進(jìn)行記錄。3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用分區(qū)域存放、掛牌、批號(hào)管理等方法。、不合格、待處理、待檢等。 公司根據(jù)成品批號(hào)情況實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程和原料的追溯。4 顧客財(cái)產(chǎn) 公司目前暫無顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)公司涉及顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)： 愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 通過識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，公司應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。：產(chǎn)品、設(shè)備、包裝材料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等。5 產(chǎn)品防護(hù) 公司針對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行符合性的產(chǎn)品防護(hù)，包括搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、包裝、貯存和保護(hù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求進(jìn)行產(chǎn)品的包裝，以及產(chǎn)品方儲(chǔ)存。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制1 質(zhì)量部對(duì)實(shí)施監(jiān)和測(cè)量所需的設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行管理，并確保測(cè)量結(jié)果的有效性，設(shè)備應(yīng)：l 對(duì)照能源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。對(duì)不能在本公司校準(zhǔn)或檢定的器具送到有法定檢測(cè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定并保存記錄。l 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，做到在用計(jì)量器具的測(cè)量數(shù)值準(zhǔn)確。l 所有計(jì)量器具校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)做記錄并保持，在計(jì)量器具上做好標(biāo)識(shí)。l 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的使用環(huán)境和符合要求的操作人員，以防止不良的使用和調(diào)整造成測(cè)量結(jié)果失敗。l 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。2 當(dāng)發(fā)生監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備部符合要求時(shí)，規(guī)定以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，和所有受到影響的產(chǎn)品采取相應(yīng)的適當(dāng)措施。質(zhì)量部負(fù)責(zé)校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄并予保持。3 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的要求監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在初次使用前對(duì)其是否具有滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。4 支持性文件《良好操作規(guī)范》《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《與顧客有關(guān)過程控制程序》《采購(gòu)控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《危害識(shí)別和評(píng)估控制程序》 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則1 公司持續(xù)改進(jìn)作為永恒的目標(biāo)。策劃和實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：l 證實(shí)提供的產(chǎn)品符合顧客要求；l 確保本公司建立的奇葩安全管理體系符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)和GB/T220022006的要求；l 為追求更高業(yè)績(jī)，持續(xù)改進(jìn)食品安全質(zhì)量管理體系的有效性。2 食品安全小組應(yīng)對(duì)驗(yàn)證、確認(rèn)和更新食品安全管理體系所需的過程進(jìn)行策劃，這些策劃的結(jié)果應(yīng)：l 證明符合本準(zhǔn)則及組織關(guān)于食品安全目標(biāo)的要求；l 確保在需要時(shí)對(duì)體系進(jìn)行更新。3 在測(cè)量分析和改進(jìn)過程中，確定應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)方法和應(yīng)用程度。 監(jiān)視和測(cè)量1 顧客滿意 公司把顧客滿意程度作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，供銷部進(jìn)行顧客滿意度信息的收集并進(jìn)行系統(tǒng)分析，以確定顧客滿意程度。，組織定期分析并作為改進(jìn)食品安全質(zhì)量管理體系的依據(jù)。2 內(nèi)部審核 公司建立實(shí)施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定策劃和實(shí)施審核，報(bào)告審核結(jié)果，保持審核記錄的職責(zé)和要求，確保內(nèi)部審核過程受控。 食品安全小組在食品安全小組組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)進(jìn)行審核方案的策劃，編制年度審核計(jì)劃，確定審核方式、審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和審核方法。審核方式和策劃應(yīng)考慮審核的過程和區(qū)域狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果。 內(nèi)部審核按規(guī)定的時(shí)間（間隔不超過12個(gè)月）進(jìn)行，以確保公司食品安全管理體系：l 符合策劃的安排，符合食品安全質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司質(zhì)量、食品安全管理體系的要求；l 得到了有效的設(shè)施和保持。 公司確保參加審核的人員具有內(nèi)審員資格，確保審核設(shè)施過程的客觀性和公正性，并確保參加審核的人員不審核本部門的工作。，確保采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)生的原因。 食品安全小組負(fù)責(zé)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。3 過程監(jiān)視和測(cè)量 公司確保對(duì)經(jīng)策劃識(shí)別的管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，依據(jù)策劃的安排對(duì)需要測(cè)量的過程實(shí)施測(cè)量，以評(píng)價(jià)過程的業(yè)績(jī)，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)持續(xù)達(dá)到預(yù)期結(jié)果的能力。 公司通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，確定影響產(chǎn)品提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的活動(dòng)因素，對(duì)這些因素在過程中的波動(dòng)進(jìn)行測(cè)量，采取措施使這些因素受控，以確保產(chǎn)品的符合性。 在涉及的過程文件中，規(guī)定對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量的要求和方法，以滿足不同過程監(jiān)視和測(cè)量的要求。 通過內(nèi)部審核對(duì)管理體系過程檢查逐一評(píng)價(jià)，確定其滿足預(yù)期要求的程度。 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果證明過程能力不足時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保過程能力滿足要求。4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，對(duì)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)過程產(chǎn)品和加工的成品監(jiān)視和測(cè)量。 保持產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則的檢驗(yàn)、分析記錄，作為產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的證據(jù)。產(chǎn)品的放行記錄應(yīng)由授權(quán)人簽字。 億確保策劃的安排已圓滿完成之后才放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，否則，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)。 不合格控制1 公司建立實(shí)施并保持《不合格控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格的非預(yù)期使用和交付。2不合格品的控制由質(zhì)量部歸口管理，各相關(guān)部門參與有關(guān)不合格品的評(píng)審處理，對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)和必要時(shí)不合格品的隔離。3公司采取以下方式處置不合格品：l 通過返工消除發(fā)現(xiàn)的不合格品；l 報(bào)廢；l 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可以實(shí)行讓步接收的產(chǎn)品。4 對(duì)不合格的性質(zhì)以及隨后采取相應(yīng)措施的記錄應(yīng)予保持，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。5 質(zhì)量部對(duì)不合格糾正（返工）后的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以確保滿足要求。6 當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，采取相應(yīng)措施完全、及時(shí)地招呼產(chǎn)品，所采取的措施與不合格的影響程度相適應(yīng)，把可能給顧客造成的損失減少到最低限度，并按《產(chǎn)品召回控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析1 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)會(huì)和區(qū)域。2 按照數(shù)據(jù)收集和整理規(guī)范，收集整理數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。通過數(shù)據(jù)分析以供以下方面的信息：l 顧客滿意或不滿意的信息，每年至少一次l 預(yù)測(cè)過程和產(chǎn)品特性的變化趨勢(shì)，以識(shí)別采取糾正、預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；每月進(jìn)行；l 產(chǎn)品和產(chǎn)品要求的符合性情況；每月進(jìn)行；l 涉及供方產(chǎn)品的有關(guān)信息；每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；l 不合格以及召回的不合格信息；每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)l 各部門對(duì)管理目標(biāo)達(dá)成情況每季度或每半年統(tǒng)計(jì)一次。3 采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的工具包括因果圖、魚骨圖、對(duì)策表、柱形圖、排列圖等。4辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理。5控制措施組合的確認(rèn)。 對(duì)于控制措施組合的初步設(shè)計(jì)及隨后的變更應(yīng)確認(rèn)其能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平，包括：l 針對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)所建立的關(guān)鍵限值，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)所針對(duì)食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制；l 組合中的控制措施有效且能夠保證控制已確定的食品安全危害，并獲得滿足可接受水平的終產(chǎn)品；l 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能認(rèn)定上述一個(gè)或多個(gè)要素時(shí)，應(yīng)對(duì)控制措施系統(tǒng)進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。 改進(jìn)1 公司利用質(zhì)量方針、食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)施和考核，通過組織內(nèi)部審核，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改來達(dá)到持續(xù)改進(jìn)食品安全質(zhì)量管理體系，保證體系及時(shí)得到更新，確保食品的安全。通過各種信息、數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)出現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施以及通過管理評(píng)審確定管理體系的適宜性、充分性和有效性，來達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系。2 糾正根據(jù)終產(chǎn)品的用途和交付要求，確保受不符合關(guān)鍵控制點(diǎn)或不符合操作性前途方案影響的終產(chǎn)品得以識(shí)別和控制。3 糾正措施 及時(shí)開展糾正措施是食品安全質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。糾正措施控制的目的是針對(duì)現(xiàn)存的不合格原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。 公司建立實(shí)施并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，糾正措施的實(shí)施包括：l 對(duì)已發(fā)生的不合格（包括關(guān)鍵限值超出和不符合操作性前提方案的情況）進(jìn)行評(píng)審（包括顧客投訴）：l 分析并確保不合格產(chǎn)生的原因；l 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施所需的要求；l 確定和實(shí)施消除不合格原因所需采取的措施l 記錄所采取糾正措施實(shí)施的結(jié)果；l 對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采取的糾正措施。4 預(yù)防措施 公司建立實(shí)施并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》以確定預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，并使預(yù)防措施與潛在的問題影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施規(guī)定以下方面的要求：l 通過數(shù)據(jù)分析提供的各種趨勢(shì)分析，確定潛在不合格及其原因；l 評(píng)價(jià)防止不合格產(chǎn)生的措施的需求；l 確定并實(shí)施消除潛在不合格原因所采取的措施；l 記錄所采取預(yù)防措施和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果；l 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施是否達(dá)到目的。5 支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品召回控制程序》