【正文】 、使用者） 間接顧客 （使用者） 搜集信息渠道 顧客投訴 直接溝通 問卷調(diào)查 行業(yè)信息 其他 信息的分析、利用銷售部對搜集到的信息，定期進行整理、統(tǒng)計、分析，向總經(jīng)理、管理者代表和相關(guān)部門報告，以便采取改進措施。具體實施接照《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)部審核： 管理者代表規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、方法。 內(nèi)部審核每年至少進行一次完整的內(nèi)審，體系建立運行初期可增加內(nèi)審頻次，當(dāng)質(zhì)量、食品安全管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時，應(yīng)增加頻次。 管理者代表按確定的時間間隔進行內(nèi)審，確定質(zhì)量、食品安全體系是否： 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃安排 持續(xù)有效的實施 符合I SO9001：2000標(biāo)準要求 符合質(zhì)量、食品安全管理體系的要求 內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)資格確認，并確保審核過程的客觀性和公正性，不參與審核自己的工作。 采取措施消除內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格及原因，管理者代表驗證實施效果并保存記錄。 過程的監(jiān)視和測量： 本公司定期對影響過程能力的因素及CCP進行監(jiān)視和測量，對每一過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力，通過調(diào)查、評審、統(tǒng)計技術(shù)做出評價分析。具體按《過程監(jiān)視與測量控制程序》執(zhí)行。 過程能力評價分析的內(nèi)容: 操作人員的有效性和效率 生產(chǎn)任務(wù)完成的及時性 質(zhì)量波動情況 工藝執(zhí)行情況 設(shè)備保養(yǎng)維護情況 在對過程的監(jiān)視或測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果時，管理者代表對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施以確保過程結(jié)果的符合性，并保存記錄。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控： 在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程安排適宜的監(jiān)視和測量活動，并予以實施，對于監(jiān)視和測量方法及準則用書面方式予以規(guī)定，除非有授權(quán)人員或顧客批準，否則在所有的規(guī)定活動已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 本公司定期對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行測量和監(jiān)控，并做好記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量測量和監(jiān)控的形式包括： 過程檢驗（按檢驗點進行） 成品出廠檢驗（未經(jīng)檢驗不得放行） 型式試驗（委托有資格的第三方進行） 本節(jié)要求的實現(xiàn)具體按《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》執(zhí)行。 HACCP關(guān)鍵控制點的監(jiān)視:公司應(yīng)為各關(guān)鍵控制點和必要的過程建立監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視應(yīng)作為一系列有計劃的測量和（或）觀察的過程，并能表明關(guān)鍵控制點是否處于受控狀態(tài)。 關(guān)鍵控制點監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)得到必要的指導(dǎo)，并包括下列信息：a) 監(jiān)視方法；b) 監(jiān)視頻次；c) 負責(zé)監(jiān)視的人員；d) 負責(zé)評估監(jiān)視結(jié)果的人員；e) 記錄監(jiān)視結(jié)果。關(guān)鍵控制點監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能及時識別任何對關(guān)鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進行隔離和控制（或處置），并采取。 。應(yīng)將對關(guān)鍵控制點進行監(jiān)視的人員和評估監(jiān)視結(jié)果的人員的身份形成文件。適用時，公司應(yīng)定期演練這些程序。，并應(yīng)能證實過程能力。 應(yīng)急準備和響應(yīng):公司應(yīng)建立和保持程序，以確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，做出響應(yīng)，并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)評審和修訂應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。8. 3 不合格品的控制： 在生產(chǎn)和檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品時，應(yīng)按規(guī)定程序進行標(biāo)識和隔離，以防止在作出適當(dāng)措施前被使用。 質(zhì)量部負責(zé)對最終成品檢驗中出現(xiàn)的不合格品進行評審，并根據(jù)問題大小及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度通知有關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 銷售部組織生產(chǎn)、質(zhì)量部對交付或開始使用的不合格品分析原因，針對其產(chǎn)生的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?采購部負責(zé)對在來料接收檢驗中出現(xiàn)的不合格品進行評審并按規(guī)定的要求進行處置。 生產(chǎn)部負責(zé)對在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品按規(guī)定的程序和要求進行處置，并及時采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 對于不合格產(chǎn)品采取讓步使用、例外放行或接收不合格，必須經(jīng)總經(jīng)理或者是顧客的批準；并保存批準的記錄。 針對不合格采取必要的糾正和糾正措施，對糾正后的產(chǎn)品須再次進行驗證，以證實符合要求；保存相關(guān)的記錄。 鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司應(yīng)通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實施產(chǎn)品召回,并保持記錄。8. 4 數(shù)據(jù)分析： 確定、收集和分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量、食品安全管理體系的適宜性和有效性并評價在何處可以進行質(zhì)量、食品安全管理體系的持續(xù)改進。 質(zhì)量部根據(jù)供方來貨驗收報告和實際使用效果及供方現(xiàn)場驗證記錄，分析、評價供方業(yè)績； 質(zhì)量部根據(jù)對生產(chǎn)過程檢測報告進行統(tǒng)計分析，評價產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力； 銷售部通過《顧客滿意度調(diào)查表》調(diào)查收集顧客信息、分析計算顧客滿意程度信息； 通過統(tǒng)計物資入庫驗收報告，顧客投訴的次數(shù)和嚴重性，分析評價產(chǎn)品要求的符合性； 通過收集廠內(nèi)部和媒介評論、同行意見等多種途徑，獲知產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，有必要時采取預(yù)防措施； 質(zhì)量部對通過過程監(jiān)視和測量信息、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項分布情況進行統(tǒng)計分析，并采取糾正預(yù)防措施以使質(zhì)量、食品安全體系持續(xù)改進。8. 5 改進 持續(xù)改進： 公司通過質(zhì)量、食品安全方針、質(zhì)量、食品安全目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進質(zhì)量、食品安全管理體系有效性的持續(xù)改進。 持續(xù)改進的策劃：管理者代表應(yīng)定期檢查質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程改進的可能性，內(nèi)容可包括： 質(zhì)量、食品安全方針及目標(biāo)的實施情況審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析結(jié)果管理評審結(jié)果 對于需改進方面，制定持續(xù)改進方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，并將實施結(jié)果記錄。 糾正措施： 采取糾正措施的需求來自以下幾個方面： 內(nèi)部和外部審核中出現(xiàn)的體系不合格。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品及對不合格原因的統(tǒng)計分析，特別是批量的、經(jīng)常重復(fù)出現(xiàn)的不合格。管理評審提出的不足和質(zhì)量改進目標(biāo)。市場對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息?？蛻魧Ξa(chǎn)品質(zhì)量的投訴。 由相關(guān)部門提出糾正和預(yù)防措施要求，管理者代表評價并批準糾正和預(yù)防措施的實施，相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)按糾正和預(yù)防措施要求落實； 實施糾正和預(yù)防措施可能會導(dǎo)致對有關(guān)的運作程序、產(chǎn)品規(guī)范或質(zhì)量、食品安全管理體系的修改。如是永久性修改應(yīng)按有關(guān)文件控制程序的要求對所有有關(guān)的文件進行修改和發(fā)放控制。如是臨時性修改，應(yīng)按規(guī)定要求及時將修改信息傳遞給有關(guān)部門和人員，以保證糾正措施的正確執(zhí)行。 有關(guān)糾正措施的確定和實施，都應(yīng)保存其書面記錄。 對糾正措施的實施及有效性應(yīng)進行評審。 具體按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施： 采取預(yù)防措施的信息來源來自以下幾個方面： 顧客的需求和期望 市場分析 管理評審的輸出 數(shù)據(jù)分析的輸出 顧客滿意度的測量 過程測量 運作失控的早期報警等 質(zhì)量部應(yīng)及時組織對產(chǎn)品不合格方面提出的潛在的不合格原因進行調(diào)查與分析，評價其對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，按各部門的質(zhì)量職責(zé)確定責(zé)任歸屬，并及時將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)的部門和人員。 各部門應(yīng)針對不合格產(chǎn)生各種原因確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施并組織實施，消除產(chǎn)生不合格潛在的原因。采取的措施應(yīng)考慮可操作性。必要時，應(yīng)規(guī)定具體實施步驟或操作程序。 在實施預(yù)防措施時，人事行政部應(yīng)對實施過程進行協(xié)調(diào)、控制和對實施效果進行跟蹤、驗證，以保證達到預(yù)期的目標(biāo)。 實施預(yù)防措施可能會導(dǎo)致對有關(guān)的運作程序、產(chǎn)品規(guī)范或質(zhì)量、食品安全管理體系的修改。. 有關(guān)預(yù)防措施的確定和實施，都應(yīng)保存其書面記錄。 對預(yù)防措施的實施及有效性應(yīng)進行評審。 具體按《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。附件一程序文件對照表GB/T19001條 款程序名稱文件編號主導(dǎo)部門GB/T22000條 款備注4食品質(zhì)量安全管理手冊DRSC01總經(jīng)理文件控制程序DRCX01綜合部記錄控制程序DRCX02綜合部5管理評審控制程序DRCX03管理層/突發(fā)事件準備和響應(yīng)控制程序DRCX04生產(chǎn)部6招工與培訓(xùn)控制程序DRCX05綜合部基礎(chǔ)設(shè)施控制程序DRCX06生產(chǎn)部廠區(qū)衛(wèi)生管理規(guī)范ZCOPRP02質(zhì)檢部7產(chǎn)品要求評審控制程序DRCX07綜合部設(shè)計開發(fā)程序DRCX08質(zhì)檢部采購控制程序DRCX09綜合部生產(chǎn)控制程序DRCX10生產(chǎn)部標(biāo)識和可追溯性控制程序DRCX11質(zhì)檢部產(chǎn)品防護控制程序DRCX12生產(chǎn)部監(jiān)視和測量裝置控制程序DRCX13質(zhì)檢部8客戶滿意度測量控程序DRCX14綜合部內(nèi)部審核控制程序DRCX15質(zhì)檢部過程及產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序DRCX16質(zhì)檢部。不合格品/潛在不安全產(chǎn)品控制程序DRCX17質(zhì)檢部amp。/產(chǎn)品召回控制程序DRCX18質(zhì)檢部/食品安全驗證控制程序DRCX19質(zhì)檢部糾正和糾正/預(yù)防措施控制程序DRCX20質(zhì)檢部危害分析預(yù)備步驟控制程序DRCX21質(zhì)檢部危害分析控制程序DRCX22質(zhì)檢部前提方案控制程序DRCX23質(zhì)檢部，HACCP計劃控制程序DRCX24質(zhì)檢部附 二、組織架構(gòu)圖沈陽大閏食品有限公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表/HACCP小組組長生產(chǎn)部質(zhì)檢部檢部綜合部實驗室設(shè)備管理采購銷售文件管理培訓(xùn)庫房生產(chǎn)車間附件三：質(zhì)量、食品安全管理體系管理者代表/食品安全小組組長任命書茲任命戴金海為本公司的管理者代表，擔(dān)負本公司質(zhì)量、食品安全管理體系之建立、維持與改進工作。管理者代表應(yīng)擔(dān)負如下之職責(zé)：。、制度、書面質(zhì)量文件皆已符合質(zhì)量、食品安全管理手冊及GB/T190012000標(biāo)準要求之規(guī)定。、食品安全管理手冊之了解，并隨時監(jiān)督質(zhì)量作業(yè)之成效以保證質(zhì)量、食品安全體系之有效性。、食品安全管理體系之成效與其須改善之處。沈陽大閏食品有限公司總經(jīng)理/日期：附件四：生產(chǎn)工藝流程圖見HACCP計劃