【正文】 績效進行監(jiān)督和測量的系統(tǒng)。當(dāng)過程未能達到策劃結(jié)果時，應(yīng)采取糾正和糾正措施和予以改進的活動，以確保產(chǎn)品的符合性。；，定期對有關(guān)質(zhì)量環(huán)境和食品安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的遵循情況進行評價，以確保本公司對法律與其他要求的遵守。，對質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理過程進行監(jiān)視； 建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)視和測量。程序包括對績效、有關(guān)的運行控制、組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息文件，規(guī)定環(huán)境監(jiān)督和測量的項目、監(jiān)測方法、頻次和要求以及監(jiān)測結(jié)果和記錄的處理等。，并實施對采購材料、生產(chǎn)過程半成品和出廠產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。；，并由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽名確認(rèn)；、生產(chǎn)過程半成品的“緊急放行”需得到總經(jīng)理或管理者代表的批準(zhǔn)，產(chǎn)品不充許“緊急放行”，除非得到顧客的批準(zhǔn)。注：“緊急放行”：未進行或未完成規(guī)定的檢驗與試驗而放行的情況?！恫缓细窨刂瞥绦颉?，并由質(zhì)量管理部嚴(yán)格執(zhí)行，以對不符合要求的活動、產(chǎn)品及其服務(wù)進行識別和控制，以防止非預(yù)期使用、交付以及對環(huán)境造成重大影響。本公司識別和控制不合格措施有：鑒別、標(biāo)識、隔離（可行時）、記錄、評審和處置。.. 可采取下列一種或幾種方法對不合格品進行處理：A：報廢，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；B：改制，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；C：經(jīng)質(zhì)量管理部長批準(zhǔn)，適當(dāng)時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；D：退貨（采購或顧客提供的產(chǎn)品），未能遵循操作性前提方案時生產(chǎn)的產(chǎn)品視為潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)對產(chǎn)品受到的與食品安全有關(guān)的影響進行評估。當(dāng)不符合情況危害到食品安全時，應(yīng)將受影響的產(chǎn)品作為不合格品進行處理和處置并采取糾正和糾正措施或預(yù)防措施，防止不合格產(chǎn)品進入食品鏈。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，用來確定潛在的事故或緊急情況，并對可能發(fā)生的事故或緊急情況做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以預(yù)防或減少可能伴隨的影響。 為確保對意外事件或事故作出適當(dāng)響應(yīng)，由總經(jīng)辦制定應(yīng)急計劃，應(yīng)急計劃包括：應(yīng)急工作的組織及相應(yīng)職責(zé)，關(guān)鍵人員名單，應(yīng)急服務(wù)信息，內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)計劃，相應(yīng)的應(yīng)急措施。 意外事件發(fā)生后，相關(guān)責(zé)任部門必須分析導(dǎo)致意外事件的原因，并對相應(yīng)的運行采取糾正與預(yù)防措施。 由總經(jīng)辦每年至少組織一次應(yīng)急訓(xùn)練，以試驗和檢驗《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》運行的有效性。必要時，特別是事故或緊急情況發(fā)生后，對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》和相關(guān)文件予以評審和修訂，對采取的糾正措施及文件的更改要予以記錄。本公司的應(yīng)急響應(yīng)和處理主要有：重大事故、火災(zāi)、化學(xué)危險品的意外泄露等。為確定、收集和分析監(jiān)視、測量的數(shù)據(jù)，本公司實施適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，以證實質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的持續(xù)改進。數(shù)據(jù)分析的輸出可包括：a) 顧客滿意度；b) 產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量狀況；c) 法律法規(guī)符合情況；d）廢水、廢氣、噪音和固廢的排放情況；e）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；f）供方、供貨業(yè)績。 改進 持續(xù)改進公司通過策劃并執(zhí)行對管理方針、管理目標(biāo)的考核，采用溝通、內(nèi)部審核，管理評審、單項驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)、管理體系更新、統(tǒng)計分析、糾正和預(yù)防措施的管理過程，促進管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施為消除不合格的原因，防止再發(fā)生，本公司制定并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對以下幾方面作出了規(guī)定：a) 不合格的評審（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格原因；c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的糾正措施；e) 評審所采取的糾正措施；f) 記錄采取糾正措施的結(jié)果。 預(yù)防措施為消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，本公司制定和實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定以下幾方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施需求；c) 確定并實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預(yù)防措施。 食品安全管理體系的更新 總經(jīng)理應(yīng)確保食品安全管理體系及時得到更新，以確保食品安全。食品安全小組應(yīng)定期評價和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報告和驗證活動分析結(jié)果；繼而應(yīng)考慮對危害分析、操作性前提方案和HACCP計劃的設(shè)計進行評審的必要性。附件:程序文件清單文件和資料控制程序 YSSP/P01記錄控制程序 YSSP/P02管理評審控制程序 YSSP/P03人力資源控制程序 YSSP/P04顧客滿意控制程序 YSSP/P05內(nèi)部審核控制程序 YSSP/P06不合格控制程序 YSSP/P07糾正和預(yù)防措施控制程序 YSSP/P08環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序 YSSP/P09法律法規(guī)和其他要求與守法評價控制程序 YSSP/P10環(huán)境識別與評價控制程序 YSSP/P11溝通控制程序 YSSP/P12運行控制程序 YSSP/P13應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 YSSP/P14水的安全控制程序 YSSP/P15與食品接觸表面的清潔度控制程序 YSSP/P16預(yù)防發(fā)生交叉污染控制程序 YSSP/P17手的清洗與消毒以及廁所設(shè)施的維護與衛(wèi)生保持控制程序 YSSP/P18防止食品被污染物污染控制程序 YSSP/P19通知和召回控制程序 YSSP/P20結(jié)構(gòu)和布局控制程序 YSSP/P21防止外來污染物的進入控制程序 YSSP/P22驗證程序 YSSP/P23建立關(guān)鍵限值控制程序 YSSP/P24確定關(guān)鍵控制點控制程序 YSSP/P25關(guān)鍵控制點監(jiān)控控制程序 YSSP/P26蟲害防治控制程序 YSSP/P27組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表/食品安全小組組長經(jīng)營部質(zhì)量管理部總經(jīng)辦生產(chǎn)技術(shù)部檢驗室倉庫行政人事財務(wù)儲運銷售采購工程維修生產(chǎn)車間職能分配表按ISO9001要求的職能分配表 部 門ISO9001要素條文總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營部總經(jīng)辦質(zhì)量管理部生產(chǎn)技術(shù)部4．1總要求●●4．2．1文件總要求●4．2．2質(zhì)量手冊●4．2．3文件控制●4．2．4質(zhì)量記錄控制●5．1管理承諾●5．2以顧客為關(guān)注焦點●5．3質(zhì)量方針●5．4策劃●●5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通●●5．6管理評審●6．1資源的提供●6．2人力資源●6．3基礎(chǔ)設(shè)施●6．4工作環(huán)境●7．1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃●7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定●7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審●7．2．3顧客溝通●●●●●●●●7．5．5產(chǎn)品防護●●●●●●●●●●●●注：●表示主要職能按ISO14001：2004要求的職能分配表條款I(lǐng)SO14001條款名稱總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營部總經(jīng)辦質(zhì)量管理部生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境管理體系總要求●環(huán)境方針●環(huán)境因素●法律與其他要求●目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案●機構(gòu)和職責(zé)●培訓(xùn)、意識和能力●信息交流●●環(huán)境管理體系文件●文件控制●運行控制●●●●應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)●●監(jiān)測和測量●守法評價●不符合、糾正與預(yù)防措施●環(huán)境記錄●環(huán)境管理體系審核●管理評審●注：●表示主要職能按ISO22000：2005要求的職能分配表 部 門ISO22000要素條文總經(jīng)理食品安全小組組長食品安全小組經(jīng)營部總經(jīng)辦質(zhì)量管理部生產(chǎn)技術(shù)部●●●●●●●● 職責(zé)和權(quán)限●●●●●●●●●●●●●●● ●● 危害分析●●●● HACCP計劃的建立●●、規(guī)定前提方案和HACCP計劃文件的更新●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ● 改進●●注：●表示主要職能