【正文】 析○○○○▲○○○○○改進(jìn)▲▲○▲○○○○○○主要職能 ▲ 相關(guān)職能 ○ 職能部門(mén)體系要求總經(jīng)理管理者代表食品安全小組行政部技術(shù)中心營(yíng)銷(xiāo)部人事部生產(chǎn)部配送部采購(gòu)部ISO22000要求內(nèi)容食品安全管理體系總要求▲○○○○○○○○○文件要求○○○▲○○○○○○管理承諾▲○○○○○○○○○食品安全方針▲○○○○○○○○○食品安全管理體系策劃▲○○○○○○○○○職責(zé)和權(quán)限▲○○▲○○○○○○食品安全小組組長(zhǎng)▲○○外部溝通○○▲▲▲▲▲○▲▲內(nèi)部溝通○○▲▲○○○○○○突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)○○▲○○○○▲○○管理評(píng)審▲○○○○○○○○○資源提供▲○○○○○○○○○人力資源○○○▲○○▲○○○基礎(chǔ)設(shè)施○○○○○○○▲○○工作環(huán)境○○○▲○○○▲○○安全產(chǎn)品策劃的實(shí)現(xiàn)總則○○○○▲○○○○○前提方案○○▲○○○○○○○實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟○○▲○○○○○○○危害分析○○▲○○○○○○○操作性前提方案的建立○○▲○○○○○○○HACCP計(jì)劃的建立○○▲○○○○○○○預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新○○▲○○○○○○○驗(yàn)證策劃○○▲○○○○○○○可追溯性系統(tǒng)○○○○▲○○○○○糾正○○○○○○○▲○○糾正措施○○○○▲○○○○○潛在不安全產(chǎn)品的處理○○○○▲○○○○○撤回○○○○▲▲○○○○驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)總則○○▲○○○○○○○控制措施組合的確認(rèn)○○▲○○○○○○○監(jiān)視和測(cè)量○○○○▲○○○○○內(nèi)部審核○▲○○○○○○○○單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)○○▲○○○○○○○驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析○○▲○○○○○○○持續(xù)改進(jìn)▲▲▲▲○○○○○○食品安全管理體系的更新○○▲○○○○○○○主要職能 ▲ 相關(guān)職能 ○附件C：部門(mén)及部分人員職責(zé)和權(quán)限A 總經(jīng)理a）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系的策劃，確定質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，制訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；b）負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)的確定，任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)，協(xié)調(diào)公司縱橫向系統(tǒng)的關(guān)系；c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)人員的任職要求；d）負(fù)責(zé)《質(zhì)量安全手冊(cè)》、《程序文件》、《HACCP計(jì)劃》、《管理文件》、《作業(yè)文件》的批準(zhǔn)；e) 確定公司食品生產(chǎn)所需的加工環(huán)境，配備相應(yīng)資源以保證質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)開(kāi)展；f) 負(fù)責(zé)公司的全面管理，對(duì)企業(yè)的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全負(fù)主要責(zé)任；g) 負(fù)責(zé)定期召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置重大質(zhì)量工作，安排處理重大食品安全事故。B 管理者代表a）負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；b）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求和確保食品安全的意識(shí)；c）負(fù)責(zé)公司《質(zhì)量安全手冊(cè)》、《程序文件》、《HACCP計(jì)劃》、《管理文件》、《作業(yè)文件》的審核；d）負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；e）負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。f）協(xié)助總經(jīng)理在分管范圍內(nèi)的日常工作，了解和掌握公司工作、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及有關(guān)質(zhì)量和食品安全管理體系的實(shí)施。C 食品安全小組組長(zhǎng) a) 組織制定公司的操作性前提方案，組織編制《HACCP計(jì)劃》；b) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理管理者代表報(bào)告《HACCP計(jì)劃》的執(zhí)行情況；c）組建食品安全小組，分配小組人員職能，組織小組工作；d）組織食品安全小組進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵限值；e）主持食品安全管理體系的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。D 行政部a) 協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)建立和健全公司質(zhì)量和食品安全管理體系及運(yùn)行情況的日常檢查與考核，組織體系文件的起草、編制、發(fā)放、登記、修訂和換版；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系的策劃及管理評(píng)審，內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作；歸口管理質(zhì)量改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)公司持續(xù)改進(jìn)；c）負(fù)責(zé)廠規(guī)廠紀(jì)和有關(guān)獎(jiǎng)懲條例的制訂，負(fù)責(zé)公司文件資料的歸口管理和外來(lái)文件的接收、處理和歸檔管理； d)負(fù)責(zé)環(huán)境綠化工作，負(fù)責(zé)工廠環(huán)境衛(wèi)生管理，制定綠化、凈化、美化環(huán)境的規(guī)劃；e) 負(fù)責(zé)制定廠區(qū)衛(wèi)生檢查及滅蟲(chóng)、鼠計(jì)劃并組織實(shí)施；f)定期組織廠區(qū)衛(wèi)生、滅蟲(chóng)、滅鼠檢查。E 人事部a）負(fù)責(zé)人力資源和行政管理工作，負(fù)責(zé)編制《崗位人員任職要求》，組織實(shí)施教育和培訓(xùn)工作；b）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)，在分管范圍內(nèi)落實(shí)公司質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；c）負(fù)責(zé)組織與食品接觸的人員到防疫部門(mén)進(jìn)行體檢，保證上崗員工的健康符合要求，并建立員工健康檔案；d) 完成總經(jīng)理和副總經(jīng)理交辦的其他工作。F 技術(shù)中心a）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)，在分管范圍內(nèi)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量體系文件有關(guān)規(guī)定；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制，與各部門(mén)分工合作，預(yù)防發(fā)生不合格產(chǎn)品，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的查處及原因分析，制定措施并提出處理方案；c）負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量管理方案，制訂和收集相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查產(chǎn)品形成過(guò)程的衛(wèi)生質(zhì)量狀況，保證生產(chǎn)合格產(chǎn)品；d）參與質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審；e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的工藝試驗(yàn)和其他過(guò)程質(zhì)量控制項(xiàng)目的檢測(cè)及關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視。f) 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)全公司質(zhì)量分析會(huì)，匯報(bào)、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中各項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題，歸口管理不合格品控制，數(shù)據(jù)分析；g）負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的制定；h）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中各種標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督；I）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的校正管理；j) 負(fù)責(zé)與國(guó)家檢驗(yàn)、質(zhì)檢部門(mén)聯(lián)系，協(xié)調(diào)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；k) 協(xié)助行政部開(kāi)展對(duì)全公司員工有關(guān)質(zhì)量和食品安全的培訓(xùn)教育；l）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)和新工藝、新技術(shù)的引進(jìn)；m）負(fù)責(zé)協(xié)助食品安全小組制訂生產(chǎn)過(guò)程中的食品危害控制方案；n) 協(xié)同生產(chǎn)部制訂生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，做好產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；o) 參與質(zhì)量問(wèn)題的分析。G 生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)，在分管范圍內(nèi)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定；b）負(fù)責(zé)技術(shù)、作業(yè)文件的管理；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，按體系文件要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施管理，科學(xué)、縝密地組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全特性；d）負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品流程圖，對(duì)產(chǎn)品加工過(guò)程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，設(shè)立關(guān)鍵限值，對(duì)加工過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施監(jiān)控；e) 負(fù)責(zé)制定本部門(mén)人員的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。f) 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)制定設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備的維護(hù)檢修規(guī)程；H 營(yíng)銷(xiāo)部a）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，開(kāi)拓市場(chǎng)，組織實(shí)施產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保提供適銷(xiāo)對(duì)路、顧客滿意的產(chǎn)品；b）負(fù)責(zé)建立顧客檔案，定期對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查；c）負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)人員進(jìn)行用戶訪問(wèn)，收集反饋質(zhì)量信息；d）負(fù)責(zé)實(shí)施銷(xiāo)售合同的交付過(guò)程的控制；e) 負(fù)責(zé)成品庫(kù)房的管理，做好庫(kù)房帳目；f) 參與有關(guān)質(zhì)量的重大決策過(guò)程。 I 采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)；b) 負(fù)責(zé)原料基地的建設(shè)和發(fā)展；c) 負(fù)責(zé)及時(shí)按質(zhì)按量提供生產(chǎn)所需的原料、輔料和包裝材料；d) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資中不合格品進(jìn)行處理；e) 負(fù)責(zé)原料庫(kù)房的管理，做好庫(kù)房帳目；f) 參與有關(guān)質(zhì)量的重大決策過(guò)程。 J 配送部 a)做好與生產(chǎn)部、市場(chǎng)部等部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，確保物料需求和小號(hào)信息鏈通暢； b)制定并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)存量，實(shí)施存量控制； c)調(diào)查、分析、研究、報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)物料消耗；調(diào)查材料、輔料、部件、機(jī)械、工具等的庫(kù)存； d)編制呆料、滯料、廢料報(bào)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后處理；負(fù)責(zé)物料出庫(kù)退貨的記賬核算；負(fù)責(zé)物料入庫(kù)、檢查，并進(jìn)行入庫(kù)記賬核算； e)編制物料出入庫(kù)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)；編制物料補(bǔ)充計(jì)劃，并向采購(gòu)部傳遞；負(fù)責(zé)物料盤(pán)存、盤(pán)存報(bào)表及核算；處理退貨；f)編制與實(shí)施運(yùn)輸計(jì)劃；管理運(yùn)輸作業(yè)與運(yùn)送；管理運(yùn)輸車(chē)輛，負(fù)責(zé)車(chē)輛油耗管理； g)編制與報(bào)送作業(yè)報(bào)表；與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、各辦事處溝通協(xié)調(diào)，確保貨品安全、完整。K 財(cái)務(wù)部a）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行全公司財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)配資金，在資金上保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，確保質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b）認(rèn)真做好各種明細(xì)帳，按時(shí)作出公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)表；c) 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)部做好資金的回籠工作；d) 做好年度盤(pán)點(diǎn)工作，做好職工的工資發(fā)放；c）參與公司質(zhì)量成本的控制與管理和有關(guān)質(zhì)量的重大決策活動(dòng)。L 生產(chǎn)車(chē)間a）負(fù)責(zé)落實(shí)本車(chē)間的管理制度，制訂相應(yīng)措施，確保公司生產(chǎn)任務(wù)的順利完成，產(chǎn)品符合性和質(zhì)量滿足規(guī)定的要求；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施控制，負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間、設(shè)備、工器具、人員的清潔、消毒工作實(shí)施監(jiān)控，保證食品的安全性；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的各種質(zhì)量記錄；d）協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展員工培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量教育；e）參與質(zhì)量信息管理；f) 執(zhí)行本部門(mén)員工的內(nèi)部培訓(xùn)工作計(jì)劃。M 庫(kù)房a）對(duì)所有物資進(jìn)行分類(lèi)存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，達(dá)到便于保管和發(fā)放的目的；b）建立健全帳卡，隨時(shí)掌握耗、存、需情況，按時(shí)準(zhǔn)確地向有關(guān)部門(mén)報(bào)告庫(kù)存情況；c）檢查出入庫(kù)物資的質(zhì)量證明情況（如合格證等），確保原材料和產(chǎn)成品的質(zhì)量；d）按要求作好出入庫(kù)記錄。N 機(jī)電組 a)負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳，編制設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況；b)負(fù)責(zé)對(duì)故障設(shè)備的及時(shí)維修，確保生產(chǎn)的的運(yùn)行；c)負(fù)責(zé)新設(shè)備的驗(yàn)收、安裝和調(diào)試，負(fù)責(zé)舊設(shè)備的改造，確保設(shè)備的安全有效運(yùn)行O 內(nèi)審組長(zhǎng)a）根據(jù)公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》；b）組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核并向被審核部門(mén)通報(bào)審核結(jié)論；c）編寫(xiě)質(zhì)量審核報(bào)告；d）代表內(nèi)審組同受審方的管理者接觸。P 內(nèi)審員a) 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核并記錄審核情況；b）編制檢查表和內(nèi)審不符合報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果；c）實(shí)施對(duì)審核后的跟蹤檢查和驗(yàn)證；d）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件；e）配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。Q 檢驗(yàn)組a）嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施對(duì)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作；b）對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)；c）正確填寫(xiě)合格證、檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告；d）正確使用和維護(hù)監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；R 食品安全小組a) 在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施食品安全管理體系的建立、保持和評(píng)審；b) 負(fù)責(zé)HACCP體系的研究、危害分析，制定本公司的HACCP計(jì)劃；c) 在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，定期開(kāi)展HACCP體系的驗(yàn)證工作。S 其他需要獨(dú)立行使權(quán)力的驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，在本手冊(cè)有關(guān)章節(jié)及相關(guān)程序文件中已作了明確的規(guī)定。 附錄D：部門(mén)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)一、生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)車(chē)間 重大安全責(zé)任事故0次（每季度一次） 員工衛(wèi)生違規(guī)≤4次（每月一次） 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%（每月一次） 重大食品質(zhì)量衛(wèi)生事故0次（每月一次） 庫(kù)房管理不合格次數(shù)≤5次（每月一次） 發(fā)貨準(zhǔn)確率100%（每月一次）二、技術(shù)中心 原料（含包材）、在制品、成品抽檢率100%（每月一次） 人員、過(guò)程、設(shè)備衛(wèi)生抽檢率100%（每月一次） 原料、在制品、成品錯(cuò)檢率≤2%（每月一次） 監(jiān)測(cè)設(shè)備按時(shí)檢定校準(zhǔn)率100%（每月一次） 監(jiān)測(cè)設(shè)備完好率90%以上（每月一次） 人事部 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率≥95%（每月一次） 培訓(xùn)合格率≥95%（每月一次） 四、 行政部文件發(fā)放及時(shí)率≥98%（每